第一部分  龍崗區(qū)住房和建設局概況

 

一、龍崗區(qū)住房和建設局主要職能

負責國家、省、市、區(qū)有關城市建設、工程建設、建筑業(yè)、建材業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、工程造價咨詢業(yè)、燃氣業(yè)、物業(yè)管理業(yè)以及住房制度改革、保障性住房建設管理、建筑節(jié)能減排的法律法規(guī)政策貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理；負責推進住房制度改革和住房保障工作；負責推進建筑節(jié)能減排和新型墻體材料、散裝水泥等的推廣使用的監(jiān)督管理；管理本局行政案件的復議應訴工作；承辦區(qū)委區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

龍崗區(qū)住房和建設局預算單位包括：區(qū)住房建設局本級，以及下屬事業(yè)單位龍崗區(qū)工程質量監(jiān)督檢驗站、龍崗區(qū)施工安全監(jiān)督站、龍崗區(qū)工程造價管理站、龍崗區(qū)物業(yè)專項維修資金管理中心、龍崗區(qū)住房保障管理中心、深圳市建設工程交易服務中心龍崗分中心共7個基層單位。與2015年預算對比，基層預算單位數(shù)量不變。

三、部門人員和車輛情況

龍崗區(qū)住房和建設局總編制數(shù)321人，在職實有人數(shù)302人；離退休65人；聘員員額40人，實有聘員40人。與2015年預算對比，在職實有人員增加15人，離退休人員增加10人。

龍崗區(qū)住房和建設局共有車輛51輛（公務用車改革后保留車輛5輛、未實行公務用車改革的下屬事業(yè)單位實有車輛46輛），其中：一般公務用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。與2015年預算對比，車輛數(shù)量不變。

 

第二部分  2016年部門預算安排情況說明

 

一、2016年部門預算收支總體情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年收支總預算18151.15萬元（詳見表一），其中：本年收入18151.15萬元，占收入預算100%；本年支出18151.15萬元。

二、2016年收入預算情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年度收入預算18151.15萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）9416.77萬元（包括：一般公共預算9284.17萬元、政府性基金預算132.6萬元）,占51.88%；財政專戶撥款8598.98萬元，占47.37%；上年結轉135.4萬元，占0.75%。

三、2016年支出預算情況

（一）全口徑支出預算情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年度支出預算18151.15萬元（詳見表三），包括：基本支出11578.04萬元，占支出預算63.79%，其中：工資福利支出7919.94萬元，主要是在職人員工資福利支出；基本公用支出1829.39萬元，主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費、職工培訓費、福利費等公用經費；對個人和家庭的補助支出1828.71萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出6573.11萬元，占支出預算36.21%。按支出預算的功能分類，龍崗區(qū)住房和建設局2016年全口徑支出預算安排用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出618.25萬元，占3.41%；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13289.16萬元，占73.21%；

3.資源勘探信息等支出132.6萬元，占0.73%；

4.住房保障支出4111.14萬元，占22.65%。

（二）一般公共預算支出預算情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年一般公共預算安排支出9284.17萬元（詳見表五），其中：基本支出5289.34萬元，項目支出3994.83萬元。按支出預算的功能分類，龍崗區(qū)住房和建設局2016年一般公共預算安排用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出441.25萬元，占4.75%；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5441.06萬元，占58.61%；

3.住房保障支出3401.86萬元，占36.64%。

（三）政府性基金預算支出預算情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年政府性基金預算安排支出132.6萬元（詳見表七），其中：項目支出132.6萬元。按支出預算的功能分類，政府性基金預算安排用于資源勘探信息等支出132.6萬元，占100%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計28萬元（詳見表八），與2015年預算持平。其中：

（一）因公出國（境）經費0萬元，與2015年預算持平，主要是因公出國（境）經費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調配，各部門不單獨列報。

（二）公務用車購置費0萬元，與2015年預算持平，主要是本年度無公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費28萬元，用于保障5輛公務用車的運行，比上年預算增加5萬元，主要是車改單位公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務用車運行維護費相應增加。

（四）公務接待費預算0萬元，比上年預算減少5萬元，主要是本年度無公務接待計劃。

五、政府采購預算情況

龍崗區(qū)住房和建設局2016年部門預算安排政府采購預算1586.71萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預算374.9萬元，政府采購服務預算1211.81萬元。

 

 附件1-9.xls