第一部分  龍崗區(qū)住房和建設(shè)局概況

 

一、龍崗區(qū)住房和建設(shè)局主要職能

負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)城市建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、建材業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程造價(jià)咨詢業(yè)、燃?xì)鈽I(yè)、物業(yè)管理業(yè)以及住房制度改革、保障性住房建設(shè)管理、建筑節(jié)能減排的法律法規(guī)政策貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和住房保障工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和新型墻體材料、散裝水泥等的推廣使用的監(jiān)督管理；管理本局行政案件的復(fù)議應(yīng)訴工作；承辦區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局預(yù)算單位包括：區(qū)住房建設(shè)局本級(jí)，以及下屬事業(yè)單位龍崗區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、龍崗區(qū)施工安全監(jiān)督站、龍崗區(qū)工程造價(jià)管理站、龍崗區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心、龍崗區(qū)住房保障管理中心、深圳市建設(shè)工程交易服務(wù)中心龍崗分中心共7個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，基層預(yù)算單位數(shù)量不變。

三、部門(mén)人員和車(chē)輛情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局總編制數(shù)321人，在職實(shí)有人數(shù)302人；離退休65人；聘員員額40人，實(shí)有聘員40人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加15人，離退休人員增加10人。

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局共有車(chē)輛51輛（公務(wù)用車(chē)改革后保留車(chē)輛5輛、未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車(chē)輛46輛），其中：一般公務(wù)用車(chē)29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)22輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車(chē)輛數(shù)量不變。

 

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

 

一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年收支總預(yù)算18151.15萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入18151.15萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出18151.15萬(wàn)元。

二、2016年收入預(yù)算情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年度收入預(yù)算18151.15萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）9416.77萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算9284.17萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算132.6萬(wàn)元）,占51.88%；財(cái)政專(zhuān)戶撥款8598.98萬(wàn)元，占47.37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)135.4萬(wàn)元，占0.75%。

三、2016年支出預(yù)算情況

（一）全口徑支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年度支出預(yù)算18151.15萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出11578.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算63.79%，其中：工資福利支出7919.94萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出；基本公用支出1829.39萬(wàn)元，主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1828.71萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出6573.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算36.21%。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出618.25萬(wàn)元，占3.41%；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13289.16萬(wàn)元，占73.21%；

3.資源勘探信息等支出132.6萬(wàn)元，占0.73%；

4.住房保障支出4111.14萬(wàn)元，占22.65%。

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算安排支出9284.17萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出5289.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3994.83萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出441.25萬(wàn)元，占4.75%；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5441.06萬(wàn)元，占58.61%；

3.住房保障支出3401.86萬(wàn)元，占36.64%。

（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年政府性基金預(yù)算安排支出132.6萬(wàn)元（詳見(jiàn)表七），其中：項(xiàng)目支出132.6萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，政府性基金預(yù)算安排用于資源勘探信息等支出132.6萬(wàn)元，占100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），與2015年預(yù)算持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門(mén)不單獨(dú)列報(bào)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，用于保障5輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要是車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

龍崗區(qū)住房和建設(shè)局2016年部門(mén)預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算1586.71萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算374.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1211.81萬(wàn)元。

 

 附件1-9.xls