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名  稱:龍崗區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作方案

發(fā)布機(jī)構(gòu):深圳市龍崗區(qū)統(tǒng)計(jì)局

發(fā)布日期:2024-12-26

文  號(hào):

龍崗區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作方案

  根據(jù)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的工作要求,為進(jìn)一步提升我區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量,確保我區(qū)投資數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,特制定本工作方案。

  一、工作目標(biāo)

  固定資產(chǎn)投資是反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要指征,通過(guò)組織開(kāi)展固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作,及時(shí)從源頭上發(fā)現(xiàn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)工作中存在的問(wèn)題,分析原因,及時(shí)整改,不斷提高固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,推動(dòng)投資數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、不重不漏。

  二、核查對(duì)象

 ?。ㄒ唬┬氯霂?kù)項(xiàng)目。

 ?。ǘ┰趲?kù)項(xiàng)目。重點(diǎn)為當(dāng)期“本月完成投資”500萬(wàn)元以上項(xiàng)目。

  三、核查內(nèi)容

 ?。ㄒ唬╉?xiàng)目入庫(kù)核查

  主要核查固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目是否真實(shí)存在,項(xiàng)目計(jì)劃總投資是否達(dá)到500萬(wàn)元及以上,項(xiàng)目是否符合投資填報(bào)范圍,當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)狀態(tài)是否達(dá)到入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目類別和項(xiàng)目行業(yè)編碼是否準(zhǔn)確等。

  嚴(yán)禁裝飾裝修、打包類等不符合要求的項(xiàng)目入庫(kù),針對(duì)照片無(wú)法完整體現(xiàn)施工量的項(xiàng)目,需附上其他能證明實(shí)際施工量的憑證,如三方簽章的工程進(jìn)度單,蓋章的會(huì)計(jì)科目余額表。

 ?。ǘ?shù)據(jù)質(zhì)量核查

  根據(jù)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定,投資額應(yīng)依據(jù)憑證規(guī)范填報(bào),按照憑證取得的時(shí)點(diǎn)作為計(jì)量時(shí)點(diǎn)。對(duì)照投資項(xiàng)目報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)與調(diào)查單位提供的憑證,核實(shí)數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確。

  一是核查項(xiàng)目憑證規(guī)范性。主要核查項(xiàng)目憑證是否足以支撐所報(bào)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是否存在邏輯錯(cuò)誤,格式是否符合要求,整體是否清晰有序等。

  二是核查投資構(gòu)成合規(guī)性。主要核查項(xiàng)目憑證是否符合系統(tǒng)備案方式(形象進(jìn)度法、財(cái)務(wù)支出法),數(shù)據(jù)是否存在虛報(bào)、重報(bào),是否符合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,是否存在不符合規(guī)定的其他情況。

  四、核查方式

 ?。ㄒ唬┚€上核查

  各街道應(yīng)對(duì)轄區(qū)所有在庫(kù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),報(bào)數(shù)期(含上級(jí)審核驗(yàn)收期)要逐一對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,做到上報(bào)一個(gè)、審核一個(gè)。對(duì)本轄區(qū)當(dāng)期“本月完成投資”2000萬(wàn)元以上項(xiàng)目,各街道應(yīng)該在項(xiàng)目報(bào)數(shù)、解鎖的同時(shí),同步審核其報(bào)數(shù)憑證,確保上報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與憑證保持一致并做好存檔工作,以備查驗(yàn)。

  區(qū)統(tǒng)計(jì)局對(duì)全區(qū)當(dāng)期“本月完成投資”2000萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,按照50%比例進(jìn)行抽查,每月通報(bào)各街道憑證上傳率及存在問(wèn)題。

 ?。ㄈ┚€下核查

  區(qū)統(tǒng)計(jì)局抽取全區(qū)計(jì)劃總投資10億元以上及數(shù)據(jù)異常的投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地走訪,核查項(xiàng)目建設(shè)狀態(tài)、查閱項(xiàng)目單位提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、工程結(jié)算單或進(jìn)度單、財(cái)務(wù)報(bào)表或支付憑證等相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。原則上每月實(shí)地走訪核查項(xiàng)目不少于3個(gè),做好核查記錄臺(tái)賬。

  各街道應(yīng)對(duì)本轄區(qū)所有計(jì)劃總投資億元以上項(xiàng)目每年進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,億元以下項(xiàng)目進(jìn)行抽樣現(xiàn)場(chǎng)核查,每月核查項(xiàng)目不少于3個(gè),做好核查記錄臺(tái)賬。

  五、核查組織

  成立區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作專班,人員由區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)發(fā)改局業(yè)務(wù)骨干組成,視情況增加行業(yè)主管部門和各街道投資業(yè)務(wù)相關(guān)人員。

  各街道應(yīng)成立由統(tǒng)計(jì)和企業(yè)服務(wù)業(yè)中心主任、固定資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員組成的本街道工作專班,負(fù)責(zé)轄區(qū)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作,人員和聯(lián)系方式及時(shí)報(bào)區(qū)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理專班備案。

  六、工作措施

 ?。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí),落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)

  各街道要高度重視固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作,充分認(rèn)識(shí)核查工作的重要性,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),專人專責(zé)全力抓好數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作。  

 ?。ǘ┓旨?jí)培訓(xùn)指導(dǎo),抓實(shí)憑證工作

  區(qū)統(tǒng)計(jì)局每季度按區(qū)域組織統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次,確保每年對(duì)計(jì)劃總投資在5億元以上項(xiàng)目的建設(shè)單位培訓(xùn)全覆蓋。

  各街道每年對(duì)計(jì)劃總投資5億元以下項(xiàng)目建設(shè)單位統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋。各街道要指導(dǎo)轄區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位做好投資憑證資料的歸檔管理;做好轄區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目憑證資料的收集、審核和歸檔工作,抓細(xì)抓實(shí)各環(huán)節(jié)工作。

 ?。ㄈ?qiáng)化分工職責(zé),形成協(xié)調(diào)合力

  各單位在數(shù)據(jù)核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度予以改正,確保數(shù)據(jù)來(lái)源真實(shí)可靠;區(qū)發(fā)展和改革局應(yīng)積極協(xié)調(diào)各行業(yè)主管部門,督促重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)數(shù)前做好憑證準(zhǔn)備工作;區(qū)數(shù)據(jù)核查專班要做好指導(dǎo)和監(jiān)督工作,定期通報(bào)各街道數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作情況。


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