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　　為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）要求，加強市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金績效管理，結(jié)合市對區(qū)績效考核要求及市級財政部門最新下達的文件規(guī)定，我單位會同資金使用單位，開展龍崗區(qū)2020年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　2020年市級財政部門下達龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作開展需求，2020年全年安排殘疾人就業(yè)保障金預算12413.29萬元，其中：區(qū)殘聯(lián)2098.90萬元、各街道殘聯(lián)10314.39萬元。

　　按照深圳市“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關政策要求，有序開展龍崗區(qū)殘疾人事業(yè)工作：促進和扶持殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，幫助殘疾人融入社會；加強殘疾人康復服務，緩解殘疾人家庭康復費用負擔，改善殘疾人生活狀況；發(fā)放特殊困難救助，保障殘疾人權(quán)益；開展多樣化文體活動，選拔優(yōu)秀文化體育人才；適配殘疾人輔助具器，加大無障礙城市建設宣導，提高殘疾人融入社會能力等。著力解決殘疾人實際困難，改善殘疾人的生產(chǎn)生活水平，幫助殘疾人融入社會生活，共享社會發(fā)展成果。

　　二、績效目標完成情況分析

　?。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　2020年市級財政部門下達龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作實際需要，區(qū)財政全年實際下達預算指標12413.29萬元，全年實際支出12363.96萬元，預算執(zhí)行率99.60%，專項資金整體執(zhí)行率88.30%。項目支出及監(jiān)管嚴格按照年初工作計劃執(zhí)行，不存在項目支出超范圍、超標準、虛列支出等問題，不存在截留、擠占、挪用項目資金等情況。

　?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

　　根據(jù)市財政局《深圳市財政局關于開展2020年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效評價工作的通知》要求，我會認真學習領會通知精神，并根據(jù)通知要求全面梳理項目實施和資金撥付情況，全面開展績效自評。經(jīng)過自評，我會對2020年市財政專項轉(zhuǎn)移支付資金績效情況進行統(tǒng)一自評，形成自評報告。殘疾人就業(yè)保障金項目已完成預定目標，達到了預期效果，項目效益明顯。

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　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1.1產(chǎn)出數(shù)量指標方面

　　（1）落實殘疾人輔助器具適配服務工作。其中區(qū)配送A目錄輔助器具1048人次，共1137件輔具。通過有效的輔具配送實現(xiàn)殘疾人功能代償，提高了生活自理能力和社會參與能力。

　　（2）大力推進殘疾少年兒童康復救助服務。通過有效的政策宣傳，全年共服務1735名殘疾少年兒童享受兒童康復訓練,較年初預算增加118人。通過系統(tǒng)的持續(xù)的康復，殘疾兒童身體狀況得到改善。

　?。?）落實殘疾人居家無障礙改造工作。為有需求的23名殘疾人家庭進行無障礙改造，殘疾人的生活質(zhì)量得到進一步改善。

　?。?）開展殘疾人居家安養(yǎng)服務項目。全年為226名有需求的殘疾人提供居家安養(yǎng)服務，項目的執(zhí)行，進一步改善智力、精神殘疾人及其他各類重度殘疾人的生活狀況。

　?。?）落實殘疾人特殊困難救助。為5338人次殘疾人提供護理、生活、學雜費、住房補助及臨時救助金，兜底服務殘疾人基本民生，殘疾人幸福感安全感進一步增強。

　?。?）落實殘疾人輔助性就業(yè)服務。為124名殘疾程度較重、適應能力較弱、難以通過一般方式和途徑實現(xiàn)就業(yè)的中重度智力、精神殘疾人和重度肢體殘疾人提供輔助性就業(yè)服務，通過生產(chǎn)勞動融會康復訓練，促進殘疾人平等參與社會生活。

　?。?）開展精神障礙患者康復防治工作。成立社區(qū)精防關愛小組開展定期訪視和監(jiān)督服藥，強化監(jiān)護人監(jiān)護職責和殘疾人服藥的依從性。全年為458名精神殘疾人（含癲癇）提供服藥補貼，2名精神障礙康復者提供中途宿舍服務，89名重癥精神障礙患者提供住院救助服務，重癥精神殘疾人住院補助率達100%。

　?。?）積極推進殘疾人社區(qū)（居家）康復。開展殘疾人體檢服務，組織做好全區(qū)殘疾人進行體檢工作，共1352人參加；社區(qū)健康衛(wèi)生中心醫(yī)生為殘疾人提供上門的巡診服務，全年服務共計149人，1500人次；為重度殘疾人提供居家康復服務199人，4553人次7300時。項目的開展，就近就地為殘疾人開展精準、規(guī)范、專業(yè)的康復服務，更好地滿足殘疾人的健康需求。

　?。?）積極推進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是穩(wěn)就業(yè)。完成新增殘疾人就業(yè)62人，年度新增殘疾人就業(yè)完成率100%以上。二是全方位開展就業(yè)幫扶。年審幫扶：完成2019年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)年度審核用人單位499家，殘疾人1614名。失業(yè)幫扶：援助登記殘疾失業(yè)家庭81戶人員262人，納入年度計劃培訓82人，為78名有需求的殘疾人提供失業(yè)幫扶。培訓及技能幫扶：精準制定培訓方案，實名制新增培訓37人，應屆畢業(yè)大學生信息管理錄入率覆蓋率100%。網(wǎng)絡招聘幫扶：舉辦“就業(yè)助殘 決勝小康”網(wǎng)絡招聘會，線上線下組織220名殘疾人參加了20個用人單位35個崗位104個職位招聘，直播觀眾3.5萬人，42名殘疾人現(xiàn)場與用人單位達成就業(yè)意向。三是紓困救助。疫情期間，開展困難摸底調(diào)查盲人按摩機構(gòu)61家，為符合條件的49家盲人按摩機構(gòu)申請了一次性補貼共34.3萬元；統(tǒng)計核實自主創(chuàng)業(yè)困難殘疾人37戶，幫助申請一次性慈善救助金共5.55萬元；創(chuàng)新推出線上服務，進一步滿足47名靈活就業(yè)和輔助性就業(yè)人員的服務需求。四是各類補貼保障。為464名會員、262名在崗、91名一級傷殘未就業(yè)未享受低保和失業(yè)、112名靈活就業(yè)性及自主創(chuàng)業(yè)、4名證書獎勵、3名培訓補貼及111家用人企業(yè)等購買意外保險、發(fā)放社保及各類補貼。

　　1.2產(chǎn)出質(zhì)量指標方面

　?。?）通過一系列穩(wěn)就業(yè)、就業(yè)幫扶、紓困救助及各類就業(yè)補貼保障政策的執(zhí)行，殘疾人就業(yè)需求服務率達到年初制定的目標，殘疾人就業(yè)水平得到進一步提高。

　?。?）根據(jù)殘疾類型、級別，從兒童康復救助、社區(qū)（居家）康復、精神障礙防治、需求篩查評估輔具適配等，打造全方位、全覆蓋康就服務鏈條，殘疾人康復需求服務基本得到滿足。

　　1.3產(chǎn)出時效指標方面

　?。?）補貼發(fā)放及時性：2020年，殘疾人服務全部實現(xiàn)政務審批平臺信息化，極大地提高了辦事效率。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，所有申請審批全部按時完成，沒有出現(xiàn)因延時亮紅燈的現(xiàn)象。申請時限基本滿足項目服務對象的需求，未出現(xiàn)投訴案例。

　?。?）項目完成時間：殘疾人相關補助按照規(guī)定有序發(fā)放，不積壓，不拖延，全年做到補助發(fā)放零投訴。

　　1.4產(chǎn)出成本指標方面

　　2020年市級財政部門下達龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬元，實際全年執(zhí)行12363.97萬元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作開展需要及政策規(guī)定標準申請經(jīng)費及列支，不存在超范圍、超標準列支現(xiàn)象。

　　2.效益指標完成情況分析

　　2.1社會效益指標完成情況

　　2020年，龍崗區(qū)根據(jù)深圳市“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其他殘疾人政策要求，積極開展轄區(qū)殘疾人各項工作，實現(xiàn)服務全覆蓋，減輕了殘疾人家庭負擔，殘疾人就業(yè)水平、社會福利水平得到明顯提高，殘疾人融入社會能力效果顯著，殘疾人各項工作完成情況達到了預期效果。

　　3.滿意度指標完成情況

　　通過問卷調(diào)查以及電話訪談進行滿意度調(diào)研。其中項目支出最大的少年兒童康復訓練補助工作，項目服務對象滿意度89%；精神障礙患者總體評價滿意度89.80%；重度殘疾人居家康復服務項目總體滿意度100%；殘疾人心理健康服務項目總體滿意度100%；社區(qū)健康衛(wèi)生中心康復服務項目總體滿意度98.6%；各類別適配基礎性輔助器具的滿意度99.8%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因：一是2020年受疫情影響，減少殘疾人聚集性活動開展，全年預算執(zhí)行率不高；二是殘疾人服務需求是動態(tài)的，年初設置績效目標值很難做到精準。

　　下一步改進措施：我會將繼續(xù)強化市財政專項轉(zhuǎn)移支付資金和項目管理，更加科學合理測算目標指標，加強對項目的監(jiān)督檢查和績效考核，并強化考核結(jié)果應用。

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　評價結(jié)果擬應用于以后年度的績效預算，并作為下一年度資金預算安排或績效目標不達標事項的重點督導的重要參考依據(jù)，確保全面提高績效管理質(zhì)量效果。

　　按照《深圳市財政局關于開展2020年度市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效評價工作的通知》要求，我會將在政府部門門戶網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　深圳市區(qū)委交叉巡察第六組于2020年5月19日至6月24日，對我會黨組開展了巡察，共向我會反饋巡察發(fā)現(xiàn)的問題五個方面17個問題，涉及到財經(jīng)及業(yè)務監(jiān)督管理問題共7個，情況如下：

　　（一）賬目管理不規(guī)范問題

　　一是固定資產(chǎn)賬實不符，涉及捐贈、調(diào)撥、報廢資產(chǎn)共計136.16萬元未處理問題，經(jīng)核實，已按規(guī)定完成捐贈資產(chǎn)和大部分調(diào)撥資產(chǎn)處置程序，部分未處置的，已按規(guī)定在積極辦理中。二是往來款長期掛賬未處理問題，涉及預付款、其他應付款掛賬共計25.36萬元，目前已處理12.81萬元，尚余12.55萬元為2006年代墊的各街道殘聯(lián)及重癥殘疾精神障礙人康復費。因?qū)贇v史遺留問題，該代墊資金已無法收回，現(xiàn)已向財政局申請?zhí)幚硪庖?，待批復后進行核銷。（持續(xù)整改，已取得階段性成效）

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　　意見提出《殘疾人職業(yè)技能競賽強化培訓合作協(xié)議》合同只簽訂總價，未約定培訓項目支出明細及標準。經(jīng)核實，該合同有相關明細及標準資料，因資料歸檔不嚴謹，未及時將培訓項目支出明細及標準歸檔至合同檔案內(nèi)，現(xiàn)已按規(guī)定補充完整。為加強合同規(guī)范化管理，已出臺《區(qū)殘聯(lián)內(nèi)部控制制度》，確保第一個合同及其附件全部及時歸檔。（已完成整改，并長期堅持）

　?。ㄈ┞毠わ?zhí)镁筒屠U款未及時上繳財政專戶問題

　　我會2018年和2019年自行收取的餐費，分別于各年底一次性上繳財政專戶，涉及金額共計6.2萬元。針對未按季度上繳問題，我會黨組認真組織進行整改解決，自2020年9月起，我會均嚴格按照班子要求，落實了餐費及時繳交及上繳財政非稅賬戶。（已完成整改，根據(jù)新的財政政策要求，目前已停止收取。）

　　（四）康復設備長期閑置問題

　　意見提出2019年購買的康復設備，長期閑置倉庫未啟用，涉及資金176萬元。經(jīng)核實，該批設備為我會與北京中醫(yī)藥大學深圳醫(yī)院的合作項目購置的康復教育設備，因項目場地前期消防安全驗收等未通過審批，設備一直存放于區(qū)殘疾人綜合服務中心。目前，該合作項目點已通過消防等審批程序，康復設備已全部妥善搬遷至合作場地并完成安裝調(diào)試，待正式開業(yè)后為龍崗區(qū)殘疾人服務。（已完成整改）

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　　意見提出殘疾人就業(yè)培訓指導中心利用率不高，培訓效果不佳，每年需支付租金41萬元問題。一是終止租賃原場地，并向區(qū)物業(yè)管理中心申請到新的物業(yè)場地，開辦區(qū)級殘疾人就業(yè)培訓中心；二是制定精準培訓方案，加強職業(yè)技能培訓宣傳，嚴格各街道落實到每一位有培訓需求的殘疾人；加強對培訓經(jīng)費的管理，嚴格按照《龍崗區(qū)區(qū)級機關培訓費管理辦法》要求執(zhí)行，提高培訓質(zhì)量。（已完成整改，并長期堅持）

　　（六）公務油卡使用異常問題

　　意見提出公務油卡使用年度之間增減幅度較大問題，我會高度重視，一是開展油卡使用記錄倒查，結(jié)合我會公務用車實際，重點將年度油耗情況與年度高速過路費（粵通卡）支出情況進行比對查清根源；二是修訂了《龍崗區(qū)殘聯(lián)公務用車管理辦法》《駕駛員工作守則》；三是嚴格落實“兩公示一對比一公告”制度，嚴格執(zhí)行公務油卡“一車一卡、對號加油”等制度。（已完成整改，并長期堅持）

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　　意見提出培訓未實行每日一簽、年內(nèi)重復參加三種以上不同類型的培訓班問題。我會高度重視，重新梳理政策要求，細化培訓管理。一是加強在培訓簽到方面的管理，目前已嚴格落實參訓學員簽到制度，規(guī)范簽到表格，并做好每日簽到及簽到檔案管理，以便查閱；二是加強培訓報名人員的甄選，嚴格執(zhí)行區(qū)殘聯(lián)培訓相關規(guī)定，即一人一年內(nèi)不能參加超過三種不同類型的培訓項目。（已完成整改，并長期堅持）

　　附件：龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金轉(zhuǎn)移支付2020年度績效目標自評表

深圳市龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會

　　2021年6月14日