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　　為充分發(fā)揮政府投資資金使用效率，提高資金支付率，結(jié)合今年專項(xiàng)債發(fā)行情況，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投資、堅(jiān)持調(diào)慢補(bǔ)快、資金跟著項(xiàng)目走的原則，緊扣全年政府投資工作目標(biāo)任務(wù)，對(duì)我區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，制定《龍崗區(qū)2022年政府投資項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃》。

　　一、計(jì)劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)《龍崗區(qū)2022年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃》，2022年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排項(xiàng)目1555個(gè)，安排年度投資135.52億元（含7個(gè)市投高中10.52億元），其中1548個(gè)區(qū)政府投資項(xiàng)目安排125億元，資金來源為：一般公共預(yù)算20億元、國土基金60億元、政府專項(xiàng)債券資金45億元。

　?。ㄒ唬┲攸c(diǎn)領(lǐng)域資金保障情況。一是公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)投入，1-9月累計(jì)支出42.62億元。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目攻堅(jiān)克難，1-9月累計(jì)支出18.84億元。三是治水提質(zhì)項(xiàng)目邁向新階段，1-9月累計(jì)支出15.74億元。四是市容環(huán)提項(xiàng)目提速明顯，1-9月累計(jì)支出12.7億元。五是公共安全項(xiàng)目全方位覆蓋，1-9月累計(jì)支出1.92億元。

　　（二）切塊資金完成情況。2022年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排切塊資金4.499億元。其中項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金安排2億元，1-9月已支付1.63億元，計(jì)劃執(zhí)行率81.5%。審計(jì)結(jié)（決）算資金安排2.199億元，1-9月已全部支付完畢。項(xiàng)目前期費(fèi)安排0.3億元，1-9月累計(jì)支出0.14億元。

　　二、計(jì)劃調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┯?jì)劃調(diào)整原則

　　為統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，提高政府投資效益和資金支付率，擬對(duì)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。緊密結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)力供給和債券發(fā)行情況，統(tǒng)籌做好項(xiàng)目資金保障，在財(cái)力供給有限的情況下，集中財(cái)力優(yōu)先保障新增教育學(xué)位、醫(yī)療衛(wèi)生、路網(wǎng)攻堅(jiān)、保障性住房、征收補(bǔ)償?shù)葘?duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資具有重要拉動(dòng)作用的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮政府投資在持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)經(jīng)濟(jì)中的重要作用，引導(dǎo)投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展。

　　——提高政府投資計(jì)劃執(zhí)行率。通過“調(diào)慢補(bǔ)快、有保有壓、降閑提效、總量精簡”總體調(diào)整思路，優(yōu)化各領(lǐng)域資金配置，按照項(xiàng)目輕重緩急和進(jìn)度快慢，重點(diǎn)保障建設(shè)進(jìn)度較快的續(xù)建項(xiàng)目或已完善審批手續(xù)具備開工條件的新開工項(xiàng)目，創(chuàng)造條件促進(jìn)項(xiàng)目加快建設(shè)，盡快形成實(shí)物工程量，提高政府投資計(jì)劃執(zhí)行率。部分已批概算項(xiàng)目，考慮到仍處于編制施工圖及開展相關(guān)前期工作，進(jìn)度款支出不確定性較大，先行保障項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；部分預(yù)計(jì)年底方可形成支出的項(xiàng)目，考慮年底封賬因素影響支付條件，結(jié)轉(zhuǎn)至明年安排資金。

　　——統(tǒng)籌解決年內(nèi)計(jì)劃管理問題。一是為滿足市投項(xiàng)目（國際藝術(shù)中心、高中等項(xiàng)目）資金需求，在市級(jí)資金未到位的情況下，使用區(qū)財(cái)政資金先行墊付。二是年內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求變化，在部分項(xiàng)目間進(jìn)行了指標(biāo)調(diào)劑，本次一并納入年度計(jì)劃調(diào)整。三是對(duì)于執(zhí)行率相對(duì)較低的項(xiàng)目，在本次審核中相應(yīng)進(jìn)行調(diào)減，提高資金使用效率的同時(shí)督促項(xiàng)目單位加快工程建設(shè)進(jìn)度，按規(guī)定及時(shí)支付進(jìn)度款項(xiàng)。四是維護(hù)2022年新增地方政府債券項(xiàng)目分配方案的剛性，調(diào)整后專項(xiàng)債券項(xiàng)目計(jì)劃安排投資與專項(xiàng)債券資金分配額度一致。五是針對(duì)今年為避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪、保障項(xiàng)目開展前期工作而下達(dá)尾款和前期費(fèi)的計(jì)劃外項(xiàng)目，在年度計(jì)劃調(diào)整中進(jìn)行明確。六是對(duì)各街道征收補(bǔ)償資金項(xiàng)目清單結(jié)合區(qū)土地整備計(jì)劃進(jìn)行更新。

　　（二）調(diào)整計(jì)劃安排情況

　　根據(jù)區(qū)政府投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和資金需求情況，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行并商區(qū)財(cái)政局，區(qū)政府投資計(jì)劃總盤子調(diào)增22.66億元；同時(shí)，為集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目，在財(cái)政資金緊張的情況下，主動(dòng)或依申請(qǐng)調(diào)出地鐵16號(hào)線龍城公園停車場上蓋及周邊區(qū)域景觀恢復(fù)工程等因項(xiàng)目進(jìn)度或手續(xù)辦理慢于預(yù)期且難以在年內(nèi)形成支出的計(jì)劃資金19.38億元。兩項(xiàng)合計(jì)42.04億元，用于安排重點(diǎn)民生新開工、續(xù)建項(xiàng)目及切塊資金，安排項(xiàng)目336個(gè)（含切塊資金，其中專項(xiàng)債項(xiàng)目107個(gè)，占比31.8%），安排計(jì)劃42.04億元（專項(xiàng)債項(xiàng)目調(diào)增16.8億元，占比40.0%）。具體安排調(diào)整情況如下：

　　1.按計(jì)劃類型分項(xiàng)目調(diào)整情況

　　（1）計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整情況

　　計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目擬安排A類調(diào)增項(xiàng)目206個(gè)，計(jì)劃27.85億元；安排B、C類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目45個(gè)，計(jì)劃3.93億元。

　　——A類項(xiàng)目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進(jìn)度加快的項(xiàng)目資金需求，切實(shí)推進(jìn)年度政府投資計(jì)劃順利完成，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行情況，擬調(diào)增龍崗大道大運(yùn)樞紐段下沉工程（非密不可分段）、龍崗區(qū)保障性住房2016年EPC項(xiàng)目、平湖羅山片區(qū)污水資源化利用工程、龍崗街道創(chuàng)星九年一貫制學(xué)校新建工程等206個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃27.85億元。

　　——B、C類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目情況。為推動(dòng)審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項(xiàng)目開工建設(shè)，加快補(bǔ)齊民生服務(wù)短板，擬安排坂田街道下雪村小學(xué)新建工程、龍翔大道東延段、龍崗區(qū)疫情防控核查系統(tǒng)、南灣街道下李朗社區(qū)中心圍小區(qū)20-21前邊坡等4處危險(xiǎn)邊坡治理工程等45個(gè)項(xiàng)目由B、C類項(xiàng)目轉(zhuǎn)為A類新開工項(xiàng)目，擬安排計(jì)劃3.93億元。

　?。?）切塊資金調(diào)整情況

　　結(jié)合實(shí)際需求，擬調(diào)增前期費(fèi)切塊資金0.45億元（主要用于儲(chǔ)備及前期項(xiàng)目資金保障），調(diào)增調(diào)節(jié)資金切塊資金2.61億元（預(yù)留2022年第二批各街道城中村及住宅區(qū)管道天然氣改造工程專項(xiàng)債調(diào)劑資金1.6億元），調(diào)增審計(jì)結(jié)（決）算資金等三大切塊資金2.37億元（主要用于工程尾款資金保障），合計(jì)共調(diào)增切塊資金5.43億元。

　?。?）計(jì)劃外新增項(xiàng)目調(diào)整情況

　　擬安排計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目85個(gè)（不含由切塊資金保障新增前期項(xiàng)目61個(gè)、審計(jì)尾款項(xiàng)目262個(gè)），安排計(jì)劃4.83億元。

　——計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目情況。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作安排，年內(nèi)新增部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展較快，年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)。為保障建設(shè)進(jìn)度需求，擬將各街道“機(jī)非混行”嚴(yán)重路段整治工程、各街道電氣線路類綜合整治建設(shè)工程（第二秕）、平岡中學(xué)巖溶塌陷治理工程、石豹水庫除險(xiǎn)加固工程、平湖街道擁軍路橋重建工程等85個(gè)計(jì)劃外項(xiàng)目新增為A類項(xiàng)目，安排計(jì)劃4.83億元。

　　——計(jì)劃外新增B、C類項(xiàng)目情況。為保障部分新增重點(diǎn)項(xiàng)目的前期經(jīng)費(fèi)，將民爆倉庫進(jìn)出場道路建設(shè)工程、布吉街道半山九年一貫制學(xué)校新建工程、深圳中學(xué)龍崗學(xué)校（小學(xué)部）改擴(kuò)建工程等61個(gè)計(jì)劃外項(xiàng)目新增為B、C類項(xiàng)目，所需資金由前期經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　——計(jì)劃外新增審計(jì)項(xiàng)目情況。根據(jù)區(qū)審計(jì)指導(dǎo)意見，為避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪問題并規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理，將262個(gè)審計(jì)尾款項(xiàng)目新增為審計(jì)類項(xiàng)目，所需資金由審計(jì)結(jié)（決）算資金統(tǒng)籌保障。

　　2.按領(lǐng)域分項(xiàng)目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域?yàn)椋?/strong>雨污分流管網(wǎng)項(xiàng)目調(diào)增4.22億元（專項(xiàng)債發(fā)行重點(diǎn)領(lǐng)域）、醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目調(diào)增3.69億元（專項(xiàng)債發(fā)行重點(diǎn)領(lǐng)域）、市容環(huán)境提升項(xiàng)目調(diào)增3.95億元（專項(xiàng)債發(fā)行重點(diǎn)領(lǐng)域）、飲用水工程調(diào)增4.12億元（重點(diǎn)保障沙灣二水廠）、教育項(xiàng)目調(diào)增2.67億元（重點(diǎn)保障有明年開學(xué)任務(wù)的新開工學(xué)校項(xiàng)目資金及切塊經(jīng)費(fèi)）、保障性住房項(xiàng)目調(diào)增1.70億元（重點(diǎn)保障年內(nèi)有住房供應(yīng)任務(wù)的項(xiàng)目）。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域?yàn)?/strong>：文體項(xiàng)目調(diào)減0.74億元（主要原因?yàn)椴技?、園山文體中心建設(shè)工程建設(shè)未達(dá)預(yù)期）、道路交通項(xiàng)目調(diào)減2.20億元（主要獲得市重點(diǎn)區(qū)域補(bǔ)貼1.35億元，相應(yīng)置換部分區(qū)財(cái)政資金，同時(shí)部分項(xiàng)目受限于征地拆遷、手續(xù)辦理等原因推進(jìn)受阻）、消防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)減0.25億元（部分項(xiàng)目因用地手續(xù)問題，主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減）。

　　（三）資金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計(jì)劃資金147.6552億元（不含市投高中），來源為：一般公共預(yù)算25.5億元、一般債3億元、國土基金50.2億元、政府專項(xiàng)債券資金68.9552億元。