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　　為充分發(fā)揮政府投資資金使用效率，提高資金支付率，結(jié)合今年專項債發(fā)行情況，強化重點領(lǐng)域投資、堅持調(diào)慢補快、資金跟著項目走的原則，緊扣全年政府投資工作目標任務(wù)，對我區(qū)政府投資項目計劃進行調(diào)整，制定《龍崗區(qū)2023年政府投資項目第一次調(diào)整計劃》。

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)區(qū)七屆人大三次會議審議通過的《龍崗區(qū)2023年政府投資項目計劃》，2023年區(qū)政府投資項目計劃安排項目721個，安排年度投資115億元，資金來源為：一般公共預(yù)算40億元、國土基金15億元、政府專項債券資金60億元。1-4月累計完成支出28.9億元，計劃執(zhí)行率25.13%，比上年同期上升6個百分點。

　　其中，重點領(lǐng)域資金保障情況如下：一是公共服務(wù)設(shè)施項目持續(xù)投入，1-4月累計支出6.08億元。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項目攻堅克難，1-4月累計支出10.31億元。三是治水提質(zhì)項目邁向新階段，1-4月累計支出5.59億元。四是城區(qū)治理設(shè)施建設(shè)提速明顯，1-4月累計支出6.92億元。

　　二、計劃調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┯媱澱{(diào)整原則

　　為提高政府投資效益和資金支付率，擬對政府投資項目計劃進行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——擴大政府投資規(guī)模。增加財政供給，推動投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，激發(fā)內(nèi)需活力，更好調(diào)動社會投資積極性，積極擴大有效投資，對沖經(jīng)濟下行壓力，以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展；適當擴大切塊資金規(guī)模，避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪問題，滿足年內(nèi)重點項目資金需求。

　　——強化重點領(lǐng)域投資。在財力供給有限的情況下，集中財力優(yōu)先保障新增教育學位、路網(wǎng)攻堅、安全保障、保障性住房、征收補償?shù)葘?jīng)濟社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資具有重要拉動作用的重點新開工項目建設(shè)資金需求，增進民生福祉。

　　——提高投資計劃執(zhí)行率。按照“調(diào)慢補快”的原則，結(jié)合項目輕重緩急和進度快慢，將建設(shè)進度慢、資金撥付慢的計劃資金調(diào)出用于安排建設(shè)進度快的項目，提升財政資金撥付和使用效率。重點保障已完善審批手續(xù)具備開工條件的重點新開工項目或建設(shè)進度較快的續(xù)建項目，創(chuàng)造條件促進項目加快建設(shè)，盡快形成實物工程量。

　　——統(tǒng)籌解決計劃管理問題。一是針對因避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪、完成掛賬清理而下達尾款的計劃外項目，在年度計劃調(diào)整中進行明確；二是對于執(zhí)行率相對較低的項目，在本次審核中對調(diào)增需求相應(yīng)進行調(diào)減，提高資金使用效率的同時督促項目單位加快工程建設(shè)進度，按規(guī)定及時支付進度款項。三是在不突破年度專項債總額度的前提下，結(jié)合2023年新增地方政府債券項目分配方案，對各領(lǐng)域?qū)ｍ梻椖坑媱澃才磐顿Y進行調(diào)整。四是年內(nèi)根據(jù)項目建設(shè)實際需求變化，對部分項目進行了指標調(diào)劑，本次一并納入。

　?。ǘ┱{(diào)整計劃安排情況

　　根據(jù)區(qū)政府投資項目實際進展和資金需求情況，結(jié)合專項債發(fā)行情況，并與區(qū)財政局多輪溝通，區(qū)政府投資計劃總盤子調(diào)增11億元；同時，為集中財力保障重點項目，在財政資金緊張的情況下，依申請調(diào)減吉華街道2023年征收補償資金等13個項目計劃資金3.19億元（其中涉及專項債項目2.67億元）。兩項合計14.19億元，用于安排重點民生新開工、續(xù)建項目、專項債項目及切塊資金，安排項目78個，安排計劃14.19億元（涉及專項債項目4.89億元，占比34.46%）。具體調(diào)整情況如下：

　　1.按計劃類型分項目調(diào)整情況

　?。?）調(diào)增項目情況

　　擬安排A類調(diào)增項目49個，計劃9.08億元；安排B、C類轉(zhuǎn)A類項目16個，計劃1.37億元；安排計劃外新增A類項目13個，安排計劃0.35億元。

　　——A類項目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進度加快的項目資金需求，結(jié)合專項債發(fā)行情況，擬調(diào)增龍崗區(qū)布吉三聯(lián)路市政工程、坂田南學校新建工程等49個項目計劃9.08億元。

　　——B、C類轉(zhuǎn)A類項目情況。為推動審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項目開工建設(shè)，加快補齊民生服務(wù)短板，擬安排龍崗街道黃龍坡九年一貫制學校新建工程等16個項目由B、C類項目轉(zhuǎn)為A類新開工項目，擬安排計劃1.37億元。

　　——新增A類項目情況。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府重點工作安排，年內(nèi)新增部分進展較快、年內(nèi)可實現(xiàn)開工建設(shè)的重點項目。為保障建設(shè)進度需求，擬將2022年龍崗區(qū)橫崗街道“機非混行”道路整治工程（第三批）等13個計劃外項目新增為A類項目，安排計劃0.35億元。

　?。?）調(diào)減項目情況

　　擬調(diào)減A類項目13個，計劃3.19億元。

　　——A類項目調(diào)減情況。因部分項目引入社會投資減少資金需求、專項債項目指標調(diào)整等，為保障區(qū)級財政資金高效利用，根據(jù)項目單位申請，調(diào)減吉華街道2023年征收補償資金等13個A類項目計劃3.19億元。

　?。?）計劃外新增項目調(diào)整情況

　　擬新增B、C類項目67個，增補計劃外審計結(jié)（決）算項目167個。

　　——計劃外新增B、C類項目情況。為保障部分新增重點項目的前期經(jīng)費，將橫崗街道四聯(lián)排榜南學校新建工程、龍崗區(qū)龍城高級中學安全隱患整治工程等67個計劃外項目新增為B、C類項目，所需資金由前期經(jīng)費和項目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　——計劃外新增審計結(jié)（決）算項目情況。為避免農(nóng)民工欠薪問題并規(guī)范結(jié)（決）算項目計劃管理，將167個審計尾款項目新增為審計結(jié)（決）算項目，所需資金由審計結(jié)（決）算資金統(tǒng)籌保障。

　?。?）切塊資金調(diào)整情況

　　結(jié)合實際需求，擬調(diào)增已立項項目前期費0.15億元，調(diào)增審計結(jié)（決）算資金3.45億元，項目調(diào)節(jié)資金額度調(diào)整為4.24億元。

　　2.按領(lǐng)域分項目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域為：雨污分流管網(wǎng)項目調(diào)增3.42億元（專項債項目內(nèi)部指標調(diào)整）、農(nóng)林水項目調(diào)增1.45億元（專項債項目內(nèi)部指標調(diào)整）、道路交通項目調(diào)增1.75億元（重點保障協(xié)力路、三聯(lián)路等重點項目）、教育項目調(diào)增1.48億元（重點保障有今年或明年開學任務(wù)的學校項目資金）。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域為：飲用水工程調(diào)減2.58億元（專項債項目內(nèi)部指標調(diào)整）。

　?。ㄈ┵Y金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計劃總規(guī)模由年初的115億元增加至126億元，來源為：一般公共預(yù)算由40億元增加至42.5億元、國土基金由15億元增加至23.5億元、政府專項債券資金60億元。