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　　一、2019年主要工作完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收支情況

　　1.2019年一般公共預(yù)算收支完成情況

　　2019年一般公共預(yù)算收入完成239.89億元、下降5.8%，一般公共預(yù)算總收入415.62億元，完成年度預(yù)算的103.09%。2019年我區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成356.91億元，支出進(jìn)度98.9%。一般公共預(yù)算總支出415.33億元，完成年度預(yù)算的103.02%。收支相抵，我區(qū)2019年一般公共預(yù)算結(jié)余0.29億元。

　　2.2019年政府性基金收支完成情況

　　2019年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入192.58億元，完成年度預(yù)算的110.8%。政府性基金預(yù)算支出163.86億元，完成年度預(yù)算的99.8%。政府性基金收支相抵、安排結(jié)轉(zhuǎn)下年使用28.72億元。

　　3.2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況

　　2019年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2.57億元，完成年度預(yù)算的186.99%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1.67億元，完成年度預(yù)算的97.89%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，全年結(jié)余0.9億元。

　?。ǘ┴?cái)政工作亮點(diǎn)

　　2019年，我局圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，在預(yù)算編制管理、預(yù)算支出執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理等方面取得了一定的成效。一是全區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行率再創(chuàng)歷史新高。2019年，全區(qū)上下常抓、狠抓支出執(zhí)行工作，歷史首次實(shí)現(xiàn)1—11月每月預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度均超出時(shí)序進(jìn)度，全年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到98.9%，高于我區(qū)以前年度執(zhí)行率。二是2018、2019年市對(duì)區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核全市排名均為并列第一。積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理精細(xì)化、科學(xué)化、一體化，將政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算“全方位”納入績(jī)效管理，構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，形成全流程、與預(yù)算緊密結(jié)合的績(jī)效管理體系。在2018、2019年市對(duì)區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核中均獲得并列第一。三是在全市率先探索預(yù)算編制“十項(xiàng)措施”市財(cái)政局建議各區(qū)推廣。改變?cè)械摹耙荒觐A(yù)算、預(yù)算一年”編制方式，在2019年編制2020年部門(mén)預(yù)算時(shí)一同編制2021年部門(mén)預(yù)算。通過(guò)“四編五審”、梳理支出政策等措施，保障財(cái)政收支平衡，有力壓減2020年部門(mén)預(yù)算40億元。相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)在全市財(cái)政預(yù)算管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上得到市財(cái)政局充分肯定并建議向各區(qū)推廣，財(cái)政部深圳監(jiān)管局還將我局相關(guān)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)題報(bào)送財(cái)政部、市委市政府。

　　二、2020年工作計(jì)劃

　　一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革，提升財(cái)政管理效能。通過(guò)完善落實(shí)預(yù)算滾動(dòng)編制常態(tài)化、以預(yù)算執(zhí)行衡量部門(mén)工作成效、預(yù)算支出管理等工作機(jī)制，推進(jìn)我區(qū)預(yù)算管理制度化、規(guī)范化。二是做好專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理工作，實(shí)現(xiàn)積極財(cái)政政策加力提效。加強(qiáng)同市財(cái)政部門(mén)溝通交流，學(xué)習(xí)借鑒其他地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)區(qū)發(fā)改及各建設(shè)部門(mén)在我區(qū)逐步建立可循環(huán)、可持續(xù)、有穩(wěn)定收益的待選項(xiàng)目庫(kù)，形成從財(cái)政資金全額保障向部分項(xiàng)目“自給自足”轉(zhuǎn)變，為后續(xù)年度財(cái)力保障取得更大的主動(dòng)權(quán)。三是做實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益。完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)。制定我區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法，明確各單位在全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理中的職責(zé)分工，建立工作責(zé)任制，并由各單位根據(jù)實(shí)施辦法制定自身工作細(xì)則。探索政府預(yù)算績(jī)效管理。將區(qū)政府收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理，提高保障和改善民生水平，確保財(cái)政資源高效配置，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。四是牽頭推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)提高各單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平。為了發(fā)揮財(cái)政在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中的源頭治理作用，我局將進(jìn)一步牽頭推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，推動(dòng)各單位權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行。將內(nèi)部監(jiān)督、自我評(píng)價(jià)與干部考核、追責(zé)問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)，保障內(nèi)部控制得以有效實(shí)施。五是管好政府物業(yè)資產(chǎn)，保障公共用房需求。建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，充分發(fā)揮政府物業(yè)在政府運(yùn)轉(zhuǎn)、民生服務(wù)中的基礎(chǔ)保障作用；大力協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)用房需求，減少在外租賃，節(jié)約財(cái)政資金；著力盤(pán)活閑置物業(yè)，在依法合規(guī)基礎(chǔ)上，以閑置的社區(qū)公配物業(yè)資源為平臺(tái)招才引智。為幼兒園、社康中心、文化活動(dòng)室、警務(wù)室等民生服務(wù)提供社區(qū)公配物業(yè)，助力做好便民服務(wù)。