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　　根據(jù)龍崗區(qū)政府投資項目計劃執(zhí)行情況，緊扣全年政府投資工作目標任務(wù)，制定《龍崗區(qū)2021年政府投資項目調(diào)整計劃草案（初稿）》。

　　一、2021年龍崗區(qū)政府投資計劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)區(qū)六屆人大八次會議審議通過的《龍崗區(qū)2021年政府投資項目計劃》，2021年區(qū)政府投資項目計劃安排項目1810個，安排年度投資193億元（區(qū)政府投資項目安排180億元，市投高中項目安排13億元）。1-10月累計完成支出115.76億元，計劃執(zhí)行率64.31%（部分項目按照工程支付規(guī)律，資金支付進度落后于形象進度，初步估計1-10月區(qū)政府投資項目累計完成固定資產(chǎn)投資157.02億元）。一是公共服務(wù)設(shè)施項目持續(xù)投入，1-10月累計支出46.05億元：加快推進坂田街道揚美實驗學校、橫崗街道六約學校、龍城街道黃閣北九年一貫制學校等44所中小學校新改擴建，全力沖刺2020-2025年龍崗區(qū)新增公辦義務(wù)教育學位建設(shè)任務(wù)。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項目攻堅克難，1-10月累計支出41.67億元：加快推進龍崗大道大運樞紐段下沉工程、如意路南延接東部過境通道市政工程、布吉三聯(lián)路市政工程等102條道路建設(shè)，成功打通寶龍五路（新能源四路-丹荷路）、旺華路、田心路（新建段）、創(chuàng)富南路4條斷頭路節(jié)點。三是治水提質(zhì)項目邁向新階段，1-10月累計支出13.39億元：龍崗區(qū)三大流域河流水質(zhì)提升及污水處理提質(zhì)增效工程、三大河流域小區(qū)排水管網(wǎng)清源改造工程、各街道雨污分流管網(wǎng)工程等51個治水提質(zhì)項目步入收尾階段，上半年累計完成正本清源改造項目147個，新建修復管網(wǎng)74.8公里。四是市容環(huán)提項目提速明顯，1-10月累計支出10.43億元：全面推進龍崗區(qū)兒童公園、雪象體育公園、嶂背郊野公園等12個公園項目建設(shè)，共開展178個城中村綜合整治及天然氣改造工程，精品設(shè)計實施各街道市政公廁。五是公共安全項目全方位覆蓋，1-10月累計支出4.22億元：各類消防基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實，邊坡治理項目投入持續(xù)增長，危險邊坡、地面坍塌得到有效治理。

　　二、2021年區(qū)政府投資計劃調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┯媱澱{(diào)整原則

　　為統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，將“城市可持續(xù)發(fā)展”理念貫穿計劃編制過程，提高政府投資效益和資金支付率，擬對政府投資項目計劃進行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——全力保障重點項目資金需求。緊密結(jié)合區(qū)級財力供給和債券發(fā)行情況，統(tǒng)籌做好項目資金保障，優(yōu)先保障道路交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、治水提質(zhì)、公共安全、城市環(huán)境品質(zhì)提升等對經(jīng)濟社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資具有重要拉動作用的重點項目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮政府投資在持續(xù)穩(wěn)定恢復經(jīng)濟中的重要作用，引導投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展。

　　——提高政府投資計劃執(zhí)行率。通過“調(diào)慢補快、有保有壓、降閑提效、總量精簡”總體調(diào)整思路，優(yōu)化各領(lǐng)域資金配置，按照項目輕重緩急和進度快慢，重點保障建設(shè)進度加快的續(xù)建項目或已完善審批手續(xù)具備開工條件的新開工項目，創(chuàng)造條件促進項目加快建設(shè)，盡快形成實物工程量，提高政府投資計劃執(zhí)行率。

　　——統(tǒng)籌解決年內(nèi)計劃管理問題。一是年內(nèi)根據(jù)項目建設(shè)需要，在部分項目間進行了指標調(diào)劑，本次一并納入年度計劃調(diào)整。二是對于執(zhí)行率相對較低的項目，在本次審核中酌情調(diào)減，提高資金使用效率的同時督促項目單位加快工程建設(shè)進度，按規(guī)定及時支付進度款項。三是維護2021年新增地方政府債券項目分配方案的剛性，調(diào)整后專項債券項目計劃安排投資與專項債券資金分配額度一致。四是除年中主動申請調(diào)減情況外，全額滿足公共安全類項目資金需求，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　?。ǘ┱{(diào)整計劃申報和審核情況

　　項目單位共申報調(diào)整項目827個，其中：申報調(diào)增項目492個，調(diào)增計劃37.39億元；申報調(diào)減項目335個，調(diào)減計劃31.22億元。調(diào)增調(diào)減相抵后，共申報調(diào)增計劃6.17億元。經(jīng)審核，擬安排調(diào)整項目740個，其中：調(diào)增項目384個，調(diào)增計劃27.77億元；調(diào)減項目354個，調(diào)減計劃37.77億元（含切塊資金調(diào)減0.59億元）；2個市投高中項目調(diào)增資金計劃4.02億元（不計入?yún)^(qū)政府投資計劃總盤子）。調(diào)整后，區(qū)政府投資計劃總盤子調(diào)減10億元，由180億元調(diào)整為170億元。具體安排調(diào)整情況如下：

　　1.按計劃類型分項目調(diào)整情況

　?。?）計劃內(nèi)項目調(diào)整情況

　　計劃內(nèi)項目擬安排調(diào)整項目635個，其中：調(diào)增項目279個，調(diào)增計劃23.13億元；調(diào)減項目354個，調(diào)減計劃37.18億元；2個市投高中項目調(diào)增計劃4.02億元。不計市投項目，調(diào)增調(diào)減相抵后，共調(diào)減計劃14.05億元。

　　——A類項目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進度加快的項目資金需求，切實推進年度政府投資計劃順利完成，擬調(diào)增2021年龍崗區(qū)三大河流域水務(wù)工程、龍城街道龍飛學校新建工程（一期）、富安東路市政工程（平安大道～鳳凰大道）、深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院遷址重建工程等237個項目年度投資計劃21.1億元。

　　——A類項目調(diào)減情況。因項目設(shè)計方案調(diào)整、受限于竣工驗收等耗時較長的工程環(huán)節(jié)等原因，擬調(diào)減龍崗區(qū)保障性住房2016年EPC項目、龍崗區(qū)排水系統(tǒng)提質(zhì)增效排查與評估項目、龍崗大道大運樞紐段下沉工程(非密不可分段）、各街道征收補償資金等354個項目投資計劃37.18億元。

　　——B、C類轉(zhuǎn)A類項目情況。為推動審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項目開工建設(shè)，加快補齊民生服務(wù)短板，擬安排智慧社區(qū)建設(shè)項目、丹農(nóng)路二期工程、龍崗街道2020年城中村綜合整治工程-羅瑞合村等4個城中村、大運中心修繕工程等42個項目由B、C類項目轉(zhuǎn)為A類新開工項目，擬調(diào)增投資計劃2.03億元。

　　（2）切塊資金調(diào)整情況

　　為體現(xiàn)計劃調(diào)整的公平性，保障項目資金需求，參考1-10月前期費、調(diào)節(jié)資金和審計結(jié)（決）算資金三大切塊資金執(zhí)行率，調(diào)整計劃擬分別安排0.96億元、2.6億元和8億元。因此擬調(diào)減前期費切塊資金1.04億元，調(diào)減調(diào)節(jié)資金切塊資金0.4億元，調(diào)增審計結(jié)（決）算切塊資金0.85億元，合計共調(diào)減切塊資金0.59億元。

　　（3）計劃外新增項目調(diào)整情況

　　計劃外項目擬安排資金調(diào)整項目105個（不含新增前期項目63個、審計尾款項目17個），調(diào)增計劃4.64億元。

　　——計劃外新增A類項目情況。年內(nèi)新增項目因進展較快，年內(nèi)可開工建設(shè)，為保障建設(shè)進度需求，擬將國際低碳城會展中心安全隱患整治工程、香港中文大學（深圳）附屬學校集團福安校區(qū)品質(zhì)提升工程、寶龍街道馬鞍嶺環(huán)境整治工程、甘坑客家小鎮(zhèn)南門周邊交通及慢行系統(tǒng)改造工程等105個計劃外項目新增為A類項目，擬安排投資計劃4.64億元。

　　——計劃外新增B、C類項目情況。為保障項目前期經(jīng)費，將深圳中學龍崗初級中學改擴建工程、園山郊野公園、博深高速公路黃閣北路連接線、橫崗平鹽鐵路生態(tài)連廊建設(shè)工程等63個計劃外項目新增為B、C類項目，所需資金由前期經(jīng)費和項目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　2.按領(lǐng)域分項目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域為：醫(yī)療衛(wèi)生項目調(diào)增4.67億元、市容環(huán)境提升調(diào)增2.23億元、雨污分流管網(wǎng)工程調(diào)增1.29億元。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域為：保障性住房項目調(diào)減5.72億元、飲用水項目調(diào)減3.66億元、征收補償項目調(diào)減1.71億元。

　　——保持穩(wěn)定的主要領(lǐng)域為：消防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)減0.46億元、電力建設(shè)項目配套工程調(diào)減0.37億元、地質(zhì)災害和危險邊坡治理工程調(diào)增0.42億元。除主動申請調(diào)減的情況外，全額保障吉華街道電氣線路類綜合整治建設(shè)工程、紅棉路110KV李約ⅠⅡ線等3條高壓架空線遷改工程、龍崗區(qū)政府投資69處地質(zhì)災害和危險邊坡治理工程等公共安全領(lǐng)域項目建設(shè)資金，維持公共安全類項目資金安排穩(wěn)定性，做到保安全始終如一。

　?。ㄈ┵Y金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計劃資金170億元，來源為：一般公共預算60億元、國土基金24.57億元、政府專項債券資金54.9億元、收回以前年度注資國企資金16億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.53億元。