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區(qū)人大常委會：

　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍崗區(qū)2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。

　　一、審計整改工作總體推進(jìn)情況和工作成效

　　區(qū)委、區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，認(rèn)真落實二十屆中央審計委員會第一次會議精神，高度重視審計查出問題的整改，多次召開區(qū)委常委會會議、區(qū)政府常務(wù)會議、整改專題會議等研究部署審計整改工作，做好審計整改“下半篇文章”。相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次對審計整改工作作出指示批示，壓實被審計單位整改主體責(zé)任、有關(guān)主管部門監(jiān)督管理責(zé)任和審計機(jī)關(guān)督促檢查責(zé)任，合力推動審計查出問題整改到位。

　　相關(guān)被審計單位切實加強(qiáng)對審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將整改審計查出的問題、落實審計提出的意見建議等納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，積極研究推進(jìn)相關(guān)問題的整改工作；對照問題清單及時制定整改工作方案，采取有效措施分類施策推進(jìn)整改。相關(guān)主管部門強(qiáng)化主管領(lǐng)域?qū)徲嬚墓ぷ鞅O(jiān)督管理，加強(qiáng)問題源頭治理，舉一反三，標(biāo)本兼治。區(qū)委審計辦、區(qū)審計局完善相關(guān)工作制度，提升審計整改監(jiān)督的規(guī)范化、制度化水平，強(qiáng)化審計整改工作培訓(xùn)，牽頭制定整改工作方案，加強(qiáng)跟蹤督促，積極推動問題整改。

　　截至目前，《龍崗區(qū)2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》反映的55個問題，已完成整改50個，正在整改5個，整改率90.91％。整改工作取得一定成效，相關(guān)單位共盤活或追回資金5.07億元，歸還原渠道資金9，075.05萬元，增收節(jié)支4，063.68萬元；制定完善制度38項，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)15場。

　　二、審計查出問題的整改情況

　?。ㄒ唬?0個已完成整改問題的情況

　　1.財政管理審計方面反映的7個問題，均已完成整改。針對預(yù)算調(diào)整信息披露不準(zhǔn)確、超范圍安排使用資金的問題，區(qū)財政局更新了預(yù)算調(diào)整報告，完整披露動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及政府性基金中的預(yù)留資金安排情況，收回在國土基金支出中超范圍安排的資金，確保資金安排合規(guī)。針對政府投資項目預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，區(qū)發(fā)展和改革局修訂印發(fā)政府投資項目管理辦法，做好政府投資項目計劃與財政預(yù)算草案的對接。針對相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障模式與規(guī)定不符的問題，區(qū)教育局印發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法，將保障模式調(diào)整為符合規(guī)定的模式。針對償債方式不合理、項目收益測算結(jié)果不準(zhǔn)確的問題，區(qū)財政局在新增發(fā)行的專項債中優(yōu)化本金償付方式，印發(fā)相關(guān)管理規(guī)程，對專項債券發(fā)行材料編制審查的流程和內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范。

　　2.財政決算審計方面反映的3個問題，均已完成整改。針對股權(quán)投資核算方面的問題，區(qū)財政局及時調(diào)整股權(quán)投資核算信息，確保有關(guān)核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。針對相關(guān)投資未及時清理的問題，區(qū)人力資源局通過法律訴訟等方式積極推進(jìn)清理。針對部門決算編制錯誤的問題，區(qū)教育局加強(qiáng)對相關(guān)學(xué)校決算編制的指導(dǎo)，要求各學(xué)校準(zhǔn)確使用功能科目及經(jīng)濟(jì)科目，提高編報質(zhì)量。

　　3.部門預(yù)算執(zhí)行審計方面反映的13個問題，均已完成整改。針對預(yù)算編制不準(zhǔn)確的問題，相關(guān)單位組織完善財務(wù)管理制度6項，召開整改專題會議或組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)11次，編細(xì)編實預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。針對項目預(yù)算調(diào)整不準(zhǔn)確的問題，區(qū)財政局、區(qū)發(fā)展和改革局加強(qiáng)對財政預(yù)算及政府投資項目預(yù)算的監(jiān)管，相關(guān)單位組織開展財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分評估預(yù)算調(diào)整的合理性和必要性，加快資金支出進(jìn)度。針對財政資金沉淀的問題，相關(guān)單位對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，已將沉淀資金2,356.43萬元全部上繳財政。針對相關(guān)經(jīng)費(fèi)閑置的問題，區(qū)財政局、區(qū)教育局組織梳理有關(guān)資金情況，已將4.69億元結(jié)余資金全部繳入國庫。針對財政統(tǒng)籌預(yù)留資金銜接不到位的問題，區(qū)財政局嚴(yán)格控制財政統(tǒng)籌預(yù)留資金規(guī)模，收回年度統(tǒng)籌預(yù)留資金中未執(zhí)行的0.66億元。針對代編預(yù)算資金未及時分配下達(dá)的問題，區(qū)財政局加強(qiáng)對代編預(yù)算資金的管理，區(qū)衛(wèi)生健康局及時下達(dá)相關(guān)代編預(yù)算資金，區(qū)教育局積極減少代編預(yù)算規(guī)模。針對耗材管理方面的問題，龍崗中心醫(yī)院組織核查相關(guān)耗材情況，及時追回資金，規(guī)范耗材領(lǐng)用及審批流程，加強(qiáng)醫(yī)療耗材管理信息系統(tǒng)建設(shè)，對相關(guān)耗材進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管。針對經(jīng)費(fèi)管理使用方面的問題，龍崗中心醫(yī)院加強(qiáng)對合同采購金額的審核把關(guān)，避免超合同金額采購及付款；龍城高級中學(xué)（教育集團(tuán)）組織開展財經(jīng)工作培訓(xùn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)列支有關(guān)經(jīng)費(fèi)。針對部分項目采購方面的問題，相關(guān)單位開展采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升招標(biāo)文件編制水平，修訂完善工作制度，完善采購審批流程，規(guī)范采購工作。針對投標(biāo)人資質(zhì)審核方面的問題，3個單位修訂自行采購實施辦法，優(yōu)化投標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)審核流程，強(qiáng)化供應(yīng)商資質(zhì)等情況的核實。針對龍高教育集團(tuán)經(jīng)費(fèi)共享等方面的問題，區(qū)教育局印發(fā)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范集團(tuán)化辦學(xué)管理。

　　4.重大政策落實審計方面反映的8個問題，已完成整改7個。針對有關(guān)政策落實審計等方面的問題，區(qū)工業(yè)和信息化局等單位印發(fā)工作指引，積極宣傳并認(rèn)真落實有關(guān)政策。針對有關(guān)項目監(jiān)管不嚴(yán)、管理不善的問題，區(qū)對口辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)項目審核，完善工作制度，強(qiáng)化審核把關(guān)，督促相關(guān)單位返還資金165.47萬元。針對網(wǎng)絡(luò)安全政策落實審計方面的問題，相關(guān)單位已將有關(guān)系統(tǒng)遷回部署在自有機(jī)房，注銷不符合規(guī)定的賬號。

　　5.民生審計方面反映的9個問題，已完成整改7個。針對基本公衛(wèi)服務(wù)資金審計方面的問題，區(qū)衛(wèi)生健康局追回補(bǔ)助資金57.73萬元，組織相關(guān)醫(yī)院調(diào)整清理資金8,673.81萬元，收回并上繳財政254.70萬元。針對保障性住房方面的問題，區(qū)住房和建設(shè)局加強(qiáng)保障性住房管理，恢復(fù)保障性住房用途。針對就業(yè)補(bǔ)助資金審計方面的問題，區(qū)人力資源局及時開展核查及追繳工作，已將應(yīng)追回的資金全部追回，督促相關(guān)企業(yè)及時劃轉(zhuǎn)或退回補(bǔ)貼資金；印發(fā)通知加強(qiáng)補(bǔ)貼發(fā)放審核管理，提高發(fā)放效率。

　　6.國有建設(shè)項目審計方面反映的6個問題，均已完成整改。針對政府投資項目監(jiān)管方面的問題，區(qū)發(fā)展和改革局制定5份制度或通知，加強(qiáng)概算審核，區(qū)建筑工務(wù)署核減相關(guān)工程項目造價2,885.37萬元。針對部分項目可行性論證方面的問題，區(qū)屬國企印發(fā)管理制度，明確工程項目可行性論證及概算編制要求，強(qiáng)化可行性研究論證審核，規(guī)范論證工作。針對個別建設(shè)項目設(shè)計、勘察方面的問題，區(qū)建筑工務(wù)署調(diào)整設(shè)計，避免財政資金損失390.77萬元，相關(guān)區(qū)屬國企加強(qiáng)建設(shè)項目勘察設(shè)計管理，避免建設(shè)成本增加。針對招標(biāo)文件審核不到位等問題，區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)投控集團(tuán)印發(fā)制度，加強(qiáng)工程發(fā)包管理工作，堵塞招投標(biāo)管理存在的漏洞。

　　7.國有資產(chǎn)審計方面反映的9個問題，已完成整改7個。針對會計信息不準(zhǔn)確的問題，5家區(qū)屬國企補(bǔ)提相關(guān)項目的折舊，確保會計信息真實準(zhǔn)確。針對股權(quán)投資項目管理不善的問題，區(qū)國資局強(qiáng)化可行性研究結(jié)果審核，印發(fā)項目后評價工作指引，加強(qiáng)投資后續(xù)管理。針對物業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)管不到位的問題，區(qū)城投集團(tuán)梳理核實有關(guān)情況，按規(guī)定處理企業(yè)租金減免事項。針對國有資產(chǎn)收益方面的問題，區(qū)城投集團(tuán)明確相關(guān)工作要求，規(guī)范國有物業(yè)租賃管理，并通過法律途徑挽回?fù)p失。針對出租物業(yè)監(jiān)管方面的問題，平湖街道簽訂協(xié)議規(guī)范物業(yè)租金管理，收回560.94萬元租金并上繳財政；橫崗街道規(guī)范出租物業(yè)管理，督促承租人按規(guī)定使用相關(guān)物業(yè)。

　?。ǘ?個正在整改問題的情況

　　針對相關(guān)資金使用進(jìn)度方面的問題，靖西市深百辦、那坡縣深百辦結(jié)余的1,574萬元已支付完畢；海豐指揮部積極梳理有關(guān)項目情況，盡快盤活相關(guān)資金，預(yù)計2024年9月底前完成。針對保障性住房工程方面的問題。區(qū)住房和建設(shè)局對相關(guān)單位進(jìn)行處理，區(qū)保障房公司督促有關(guān)單位開展整改工作，預(yù)計2024年11月底前完成。針對保障性住房審核方面的問題。區(qū)住房和建設(shè)局按規(guī)定處理相關(guān)房屋，剩余個別尚未完成處理，預(yù)計2024年9月底前完成。針對固定資產(chǎn)處置方面的問題，區(qū)城投集團(tuán)正積極處置剩余3個項目涉及的資產(chǎn)，預(yù)計2024年8月底前完成。針對國有土地管理方面的問題。橫崗街道辦已加強(qiáng)相關(guān)土地的管理，市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局正在辦理剩余1個地塊的入庫手續(xù)，預(yù)計2024年5月底前完成。

　　三、2021年度整改工作報告中正在整改問題的后續(xù)整改情況

　　該報告反映正在整改的5個問題，目前已完成整改4個，正在整改1個。區(qū)融媒集團(tuán)正推進(jìn)原區(qū)新聞中心持有深圳僑報文化傳播有限公司的股權(quán)變更工作，預(yù)計2024年9月底前完成。

　　四、下一步工作計劃

　　一是壓實審計整改責(zé)任。督促被審計單位嚴(yán)格落實審計整改要求，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因，采取有力措施扎實推進(jìn)整改。二是強(qiáng)化審計整改跟蹤督促。加大督促檢查力度，適時組織開展審計整改回頭看，確保整改實效。三是強(qiáng)化貫通協(xié)作，提升整改合力。推動審計監(jiān)督與各類監(jiān)督相結(jié)合，推動審計問題整改和成果共享。

　　我們將堅持黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，統(tǒng)籌做好審計“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出審計應(yīng)有的貢獻(xiàn)。