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　　2017年10月31日區(qū)人大常委會(huì)六屆八次會(huì)議，聽取并審議了《龍崗區(qū)2016年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告》。會(huì)議要求對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，區(qū)政府要有針對(duì)性地深入研究，制定和完善源頭防范的具體措施，責(zé)成有關(guān)方面切實(shí)加強(qiáng)整改，并將整改情況及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。為確保審計(jì)整改取得實(shí)效，區(qū)政府召開常務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行了專門部署，區(qū)政府督查室將審計(jì)整改納入督查督辦事項(xiàng)，區(qū)審計(jì)局逐一對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行了跟蹤落實(shí)。各有關(guān)單位高度重視，積極采納審計(jì)建議，截至2017年11月底，共計(jì)追繳收回非稅收入、多付資金1,294.26萬(wàn)元，盤活財(cái)政資金8,602.72萬(wàn)元，制定、修改了相應(yīng)的規(guī)章制度。具體情況如下：

　　一、財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　　（一）關(guān)于預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑過(guò)多，影響預(yù)算剛性的問(wèn)題

　　區(qū)財(cái)政局出臺(tái)了《龍崗區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算資金調(diào)劑管理暫行辦法》，明確部門預(yù)算資金調(diào)劑的適用范圍及審批權(quán)限；今后將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求嚴(yán)控指標(biāo)調(diào)劑，不斷細(xì)化預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算剛性，通過(guò)提升年初預(yù)算編制的精細(xì)化、科學(xué)化水平，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，減少年度執(zhí)行中的項(xiàng)目調(diào)劑。

　?。ǘ╆P(guān)于部分政府性基金預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范的問(wèn)題

　　區(qū)財(cái)政局將在已啟動(dòng)的2018年度政府預(yù)算編制工作中，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，做好2018年度區(qū)國(guó)土基金預(yù)算收支編制工作，認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，完善信息系統(tǒng)設(shè)置，準(zhǔn)確選用支出科目，確保預(yù)算完整準(zhǔn)確。

　　（三）關(guān)于政府采購(gòu)監(jiān)管不夠嚴(yán)格的問(wèn)題

　　1.對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)管制度不健全的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局于2017年5月印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財(cái)政局關(guān)于優(yōu)化政府采購(gòu)指標(biāo)管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確各街道不得自行調(diào)劑采購(gòu)指標(biāo)。

　　2.對(duì)自行采購(gòu)審批不嚴(yán)的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局于2017年6月19日印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)非公開招標(biāo)方式采購(gòu)和自行采購(gòu)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了自行采購(gòu)申請(qǐng)的法定依據(jù)、應(yīng)提交的材料以及審批流程；同時(shí)制定了《區(qū)財(cái)政局自行采購(gòu)審批流程》，進(jìn)一步加強(qiáng)自行采購(gòu)的審核把關(guān)，規(guī)范審批程序。

　　（四）關(guān)于“以事定費(fèi)”經(jīng)費(fèi)管控不嚴(yán)的問(wèn)題

　　2017年7月12日，經(jīng)區(qū)政府同意，區(qū)財(cái)政局牽頭起草的《龍崗區(qū)政府購(gòu)買人力資源服務(wù)管理辦法（試行）》正式實(shí)施，建立了購(gòu)買人力資源服務(wù)工作聯(lián)席會(huì)議制度，對(duì)政府購(gòu)買服務(wù)的適用范圍、職能部門分工、實(shí)施程序等方面進(jìn)行了明確，要求涉及購(gòu)買人員的服務(wù)項(xiàng)目必須嚴(yán)格采用第三方用人方式。

　　該辦法出臺(tái)后，區(qū)編辦、財(cái)政局、人力資源局三部門迅速形成工作聯(lián)動(dòng)。一是原則上不再批準(zhǔn)新增“以事定費(fèi)”事項(xiàng)，鼓勵(lì)用工單位通過(guò)購(gòu)買人力資源服務(wù)解決用工缺口問(wèn)題。二是針對(duì)原“以事定費(fèi)”未采取第三方用人方式，直接與購(gòu)買主體發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系的，原則上要求3年內(nèi)逐步轉(zhuǎn)為第三方用人。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于預(yù)算編制不夠規(guī)范的問(wèn)題

　　1.對(duì)預(yù)算編制不完整的問(wèn)題。相關(guān)責(zé)任單位已根據(jù)區(qū)財(cái)政部門要求，在2017年度預(yù)算中將以前年度未完成項(xiàng)目開支，一并納入當(dāng)年度預(yù)算，避免再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。

　　2.對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化的問(wèn)題。區(qū)教育局與區(qū)人力資源局對(duì)問(wèn)題涉及的項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了核查，并在編報(bào)下年度預(yù)算時(shí)準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目的具體情況，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　3.對(duì)部分項(xiàng)目安排交叉重疊的問(wèn)題。問(wèn)題涉及的區(qū)人力資源局已進(jìn)一步要求預(yù)算申報(bào)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容，年度預(yù)算經(jīng)局黨組會(huì)議審議后再上報(bào)財(cái)政。對(duì)龍城街道辦路燈安裝、管養(yǎng)費(fèi)用重疊的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局已明確今后路燈維護(hù)相關(guān)支出將統(tǒng)一在一般公共預(yù)算中列支。

　?。ǘ╆P(guān)于預(yù)算執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題

　　1.對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局針對(duì)閑置較多的資金逐項(xiàng)落實(shí)整改：廢止《關(guān)于印發(fā)龍崗區(qū)街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》，今后年度不再安排街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)金；根據(jù)實(shí)際資金需求，合理安排下年度大盆菜資金預(yù)算，并督促各街道加快資金支出進(jìn)度；制定《龍崗區(qū)財(cái)政局關(guān)于上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的內(nèi)部管理辦法》，按月對(duì)全區(qū)各單位支出進(jìn)度情況進(jìn)行通報(bào)。

　　2.對(duì)非稅收入未及時(shí)收繳的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局于2017年4月印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入繳庫(kù)管理的通知》，要求執(zhí)收單位及時(shí)清理繳庫(kù)通知書，加大催收力度。問(wèn)題涉及的區(qū)應(yīng)急辦應(yīng)繳民防異地建設(shè)費(fèi)124.86萬(wàn)元，其中93.88萬(wàn)元由于項(xiàng)目未開展已按規(guī)定核銷，剩余30.98萬(wàn)元已向繳款單位發(fā)出催繳函；龍口水庫(kù)應(yīng)繳租金收入869.49萬(wàn)元，已全部追繳并上繳國(guó)庫(kù)；橫崗街道衛(wèi)監(jiān)所應(yīng)繳衛(wèi)生類收費(fèi)和罰款159.55萬(wàn)元，其中對(duì)應(yīng)繳的衛(wèi)生罰款158萬(wàn)元已向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，1.12萬(wàn)元收費(fèi)由于相關(guān)企業(yè)倒閉，已按程序核銷，剩余款項(xiàng)將于近期收繳到位；龍崗街道衛(wèi)監(jiān)所應(yīng)繳衛(wèi)生類收費(fèi)和罰款127.77萬(wàn)元，其中對(duì)應(yīng)繳的衛(wèi)生罰款124.63萬(wàn)元已向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，3.14萬(wàn)元收費(fèi)由于相關(guān)企業(yè)倒閉，已按程序核銷；區(qū)人力資源局對(duì)應(yīng)繳的行政處罰款405.45萬(wàn)元，已于2017年11月24日將涉及的154宗行政處罰案件依法全部向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　3.對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未及時(shí)清理上繳的問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)局在審計(jì)期間已將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,305.11萬(wàn)元清理并上繳財(cái)政；區(qū)安監(jiān)局、區(qū)人力資源局已于2017年7月分別將歷年結(jié)余資金13.52萬(wàn)元及156.17萬(wàn)元上繳財(cái)政。

　?。ㄈ╆P(guān)于培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車管理存在的違規(guī)行為

　　1.對(duì)培訓(xùn)費(fèi)管理方面存在的問(wèn)題。區(qū)安監(jiān)局在審計(jì)期間已將多付場(chǎng)地費(fèi)用2.14萬(wàn)元追回，并于2017年7月上繳財(cái)政；區(qū)教育局2017年已將教研室人員培訓(xùn)納入在職教師統(tǒng)一管理，不再參加局機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，杜絕超規(guī)模組織培訓(xùn)情況再次發(fā)生；南灣街道辦已組織對(duì)培訓(xùn)管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)街道財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂，堵塞漏洞，今后將嚴(yán)格按照培訓(xùn)費(fèi)管理辦法開支培訓(xùn)費(fèi)。

　　2.對(duì)公務(wù)用車方面存在的問(wèn)題。南灣街道辦已發(fā)文明確，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定，社區(qū)租車期限一律不得超過(guò)3個(gè)月；業(yè)余體校涉及的非定編車輛，已按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢。

　　（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理不夠到位的問(wèn)題

　　1.對(duì)物業(yè)拆遷未獲補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題。2017年10月22日，南灣街道辦與丹竹頭合作公司就相關(guān)物業(yè)拆遷補(bǔ)償問(wèn)題，經(jīng)多次協(xié)商基本達(dá)成一致，同意根據(jù)評(píng)估結(jié)果，以丹竹頭合作公司所屬2,900平方米統(tǒng)建樓物業(yè)等價(jià)置換補(bǔ)償南灣街道辦被拆遷的1,400平方米物業(yè)。11月20日，南灣街道辦致函區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委），提請(qǐng)審議該置換解決方案。

　　2.對(duì)違規(guī)核銷應(yīng)收賬款的問(wèn)題。橫崗街道辦已將違規(guī)核銷的應(yīng)收賬款全額轉(zhuǎn)回，并要求街道勞動(dòng)部門繼續(xù)追討，對(duì)逾期3年以上且有確鑿證明無(wú)法追回的，再按規(guī)定程序核銷。

　　3.對(duì)辦公用房長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題。南灣街道辦將相關(guān)用房授權(quán)南嶺社區(qū)工作站管理，截至2017年6月，南嶺社區(qū)工作站已將問(wèn)題涉及的二樓、四樓全部投入使用。

　　三、國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于個(gè)別區(qū)屬控股企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同條款不合理的問(wèn)題

　　區(qū)投控集團(tuán)及龍崗體育公園公司根據(jù)區(qū)國(guó)資委的要求，對(duì)涉及問(wèn)題進(jìn)行全面調(diào)查，并與球車所有方及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。由于球車所有方負(fù)責(zé)人要求按已經(jīng)生效的合同約定繼續(xù)執(zhí)行，同時(shí)區(qū)政府計(jì)劃引進(jìn)的樂(lè)高樂(lè)園項(xiàng)目將占用高爾夫球場(chǎng)用地，可能造成球場(chǎng)無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。區(qū)投控集團(tuán)綜合考慮上述因素，為避免承擔(dān)違約責(zé)任，決定目前仍執(zhí)行原合同，待租賃合同到期后將重新調(diào)整球車經(jīng)營(yíng)事宜。

　　為加強(qiáng)對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理，區(qū)國(guó)資委正在研究制定《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)綜合監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等文件，對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)公開招標(biāo)采購(gòu)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序進(jìn)行明確。

　?。ǘ╆P(guān)于區(qū)投控集團(tuán)考核制度存在漏洞，轄屬企業(yè)薪酬管理有待完善的問(wèn)題

　　區(qū)投控集團(tuán)將嚴(yán)格要求下屬企業(yè)適當(dāng)控制員工薪酬水平，合理控制以往年度結(jié)余工資的發(fā)放，防止在利潤(rùn)下降的情況下仍提高薪酬水平；同時(shí)，該公司還將進(jìn)一步完善考核制度，對(duì)現(xiàn)有制度存在問(wèn)題進(jìn)行核查，按照區(qū)政府對(duì)國(guó)企考核的要求，在2016—2018年三年考核周期結(jié)束后，于2019年初對(duì)轄屬企業(yè)考核辦法進(jìn)行重新調(diào)整。

　?。ㄈ╆P(guān)于部分企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控不嚴(yán)，國(guó)有資產(chǎn)存在損失風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題

　　1.對(duì)違規(guī)出租需拆除的臨時(shí)建筑，引起經(jīng)濟(jì)糾紛的問(wèn)題。由于該項(xiàng)資產(chǎn)在出租時(shí)，已明確告知租賃方可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并經(jīng)租賃方確認(rèn)，區(qū)投控集團(tuán)與深建華公司已對(duì)判決結(jié)果進(jìn)行上訴。今后，區(qū)投控集團(tuán)將加強(qiáng)資產(chǎn)租賃管理，科學(xué)決策，嚴(yán)格控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.對(duì)延期支付工程款，產(chǎn)生違約補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題。區(qū)供銷社于2017年6月向深圳市中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決，市中院于2017年10月裁定駁回申請(qǐng)，相關(guān)違約損失已經(jīng)造成。為此，區(qū)投控集團(tuán)已在轄屬企業(yè)范圍內(nèi)，對(duì)區(qū)供銷社管理不善造成國(guó)有資產(chǎn)損失的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。此外，區(qū)投控集團(tuán)將進(jìn)一步完善轄屬企業(yè)工程建設(shè)管理，近期將修訂并發(fā)布工程建設(shè)管理制度；同時(shí)加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化工作考核和違規(guī)問(wèn)責(zé)、追責(zé)。

　　3.對(duì)未按約定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益未能確認(rèn)的問(wèn)題。區(qū)國(guó)資委已在市國(guó)資委征求《關(guān)于整合全市水務(wù)環(huán)節(jié)資源組建市水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)的方案》意見的復(fù)函中提出：請(qǐng)市有關(guān)部門盡快協(xié)調(diào)解決2007年市、區(qū)兩級(jí)供水資源整合的歷史遺留問(wèn)題，完善土地物業(yè)確權(quán)事宜，確認(rèn)市、區(qū)兩級(jí)供水資源整合的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)清拖欠的評(píng)估溢價(jià)部分。根據(jù)市政府工作安排，市國(guó)資委委托的中介機(jī)構(gòu)已出具深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司本部及其控股、參股公司的清產(chǎn)核資審計(jì)報(bào)告初稿，并已提交龍崗水務(wù)集團(tuán)各股東審閱。區(qū)國(guó)資委將繼續(xù)協(xié)調(diào)市國(guó)資委、區(qū)環(huán)保水務(wù)局、龍崗規(guī)劃國(guó)土管理局、區(qū)投控集團(tuán)等單位，解決土地確權(quán)、資產(chǎn)評(píng)估等方面存在的問(wèn)題，推動(dòng)市水務(wù)集團(tuán)加快推進(jìn)相關(guān)工作。

　?。ㄋ模╆P(guān)于個(gè)別街屬企業(yè)管理不到位的問(wèn)題

　　橫崗街道辦對(duì)動(dòng)用公司資金列支應(yīng)由街道辦支出的費(fèi)用，已向區(qū)財(cái)政部門提出申請(qǐng)，將涉及費(fèi)用納入2018年部門預(yù)算；未及時(shí)確認(rèn)的利息、租金、轉(zhuǎn)讓款等收入均已按程序確認(rèn)收入；未及時(shí)核銷的土地因涉及法律糾紛，待法院宣判后將按程序進(jìn)行處理。

　　四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于部分項(xiàng)目弄虛作假，騙取套取財(cái)政資金的問(wèn)題

　　1.對(duì)坪地街道辦虛構(gòu)橫坪公路（六聯(lián)段）旁黃土裸露復(fù)綠工程全套工程資料的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已于2017年4月21日將問(wèn)題線索移交區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）處理。

　　2.對(duì)橫崗街道辦負(fù)責(zé)的橫崗消防中隊(duì)維修工程施工單位虛報(bào)資料的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已于2017年6月21日將問(wèn)題線索移交區(qū)住房和建設(shè)局處理，該局于9月7日對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處理：對(duì)施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和造價(jià)文件編制單位等4家企業(yè)作出責(zé)令整改和通報(bào)的處理，并將4家企業(yè)的不良行為在龍崗區(qū)住房和建設(shè)局信用信息管理平臺(tái)公布。橫崗街道辦已對(duì)問(wèn)題涉及的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)，并對(duì)施工單位進(jìn)行了警告，六個(gè)月內(nèi)禁止其承接該街道所有建設(shè)工程。

　　3.對(duì)布吉街道辦負(fù)責(zé)的綠道深圳5號(hào)線（石樟坑水庫(kù)-銀湖森林公園）龍崗段項(xiàng)目出具虛假證明的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已于2017年4月21日將問(wèn)題線索移送區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）處理。此外，區(qū)審計(jì)局于2017年6月19日將工程涉及虛假資料方面的問(wèn)題線索移送區(qū)住房和建設(shè)局處理，該局于8月17日對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處理：對(duì)問(wèn)題涉及的4家施工單位及監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢單位等6家企業(yè)作出通報(bào)處理，并將其不良行為在龍崗區(qū)住房和建設(shè)局信用信息管理平臺(tái)公布。2016年布吉街道分設(shè)后，該項(xiàng)目移交給新成立的吉華街道辦管理。吉華街道辦對(duì)問(wèn)題涉及的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并將施工單位列入黑名單，禁止該單位進(jìn)入街道應(yīng)急施工隊(duì)伍。

　　4.對(duì)工程質(zhì)量檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)的第一分站綜合樓建筑改造工程部分檢測(cè)服務(wù)費(fèi)用虛假發(fā)票問(wèn)題，區(qū)質(zhì)檢站在審計(jì)期間已積極落實(shí)整改，于2016年3月將施工單位深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司移交區(qū)住房和建設(shè)局處理，并向區(qū)地稅部門舉報(bào)了相關(guān)違法行為。區(qū)住房和建設(shè)局于同月對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)并將其列入不誠(chéng)信企業(yè)名錄。

　　5.對(duì)建筑工務(wù)局負(fù)責(zé)的布吉污水處理廠配套污水管網(wǎng)工程第四標(biāo)段和配套污水干管工程下穿廣深鐵路護(hù)管工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用虛假發(fā)票問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已于2017年7月21日將相關(guān)違法問(wèn)題線索移送龍崗區(qū)國(guó)稅稽查局進(jìn)行處理處罰，區(qū)國(guó)稅部門已對(duì)開具虛假發(fā)票的公司進(jìn)行立案調(diào)查，現(xiàn)正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。由于虛假發(fā)票由材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供，施工單位未認(rèn)真核實(shí)發(fā)票真實(shí)性，區(qū)建筑工務(wù)局對(duì)施工單位給予履約評(píng)價(jià)扣3.5分的處理。

　?。ǘ╆P(guān)于部分項(xiàng)目違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包的問(wèn)題

　　1.對(duì)建筑工務(wù)局負(fù)責(zé)的龍崗?fù)鈬?guó)語(yǔ)學(xué)校工程，2015年7月6日，區(qū)住房和建設(shè)局對(duì)施工方肇慶市建筑工程有限公司的轉(zhuǎn)包行為進(jìn)行了處罰。為保證學(xué)校正常辦學(xué)，區(qū)建筑工務(wù)局于2015年9月通過(guò)公開招標(biāo)委托施工單位完善學(xué)校后續(xù)工程。對(duì)報(bào)告中反映的工程質(zhì)量問(wèn)題，已于2016年11月由后續(xù)施工單位進(jìn)行全面整改，區(qū)建筑工務(wù)局委托了專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全進(jìn)行了檢測(cè)，結(jié)果為合格。同時(shí)，為減少對(duì)學(xué)校正常辦學(xué)影響，由龍崗?fù)鈬?guó)語(yǔ)學(xué)校自行委托專業(yè)隊(duì)伍對(duì)其他零星存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，目前龍崗?fù)鈬?guó)語(yǔ)學(xué)校已向區(qū)發(fā)改部門申請(qǐng)資金計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在2018年開展修繕維護(hù)工作。

　　2.對(duì)龍崗街道辦負(fù)責(zé)的第五屆文博會(huì)開幕式廣場(chǎng)景觀改造工程，龍崗街道辦已對(duì)問(wèn)題涉及的河南萊特園林發(fā)展有限公司進(jìn)行了批評(píng)，并決定該公司五年內(nèi)不得承接該街道工程項(xiàng)目施工。

　　3.對(duì)布吉街道辦負(fù)責(zé)的上水徑片區(qū)消防設(shè)施完善工程，區(qū)住房和建設(shè)局于2017年11月7日對(duì)湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司深圳分公司違規(guī)轉(zhuǎn)包行為予以通報(bào)。布吉街道辦決定問(wèn)題涉及公司不再納入街道工程項(xiàng)目服務(wù)承包商行列。

　?。ㄈ╆P(guān)于政府投資項(xiàng)目后續(xù)管理不到位的問(wèn)題

　　區(qū)財(cái)政局于2017年8月24日出臺(tái)了《龍崗區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算及產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》，進(jìn)一步明確了基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算和產(chǎn)權(quán)登記的管理流程，簡(jiǎn)化辦理程序。通過(guò)建立預(yù)登記臺(tái)賬實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，與審計(jì)、發(fā)改等多部門聯(lián)動(dòng)，建立登記預(yù)警通報(bào)機(jī)制，健全政府投資項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管和考核體系，倒逼建設(shè)單位重視和加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理工作。

　　區(qū)發(fā)改局近期將印發(fā)實(shí)施《龍崗區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法（修訂）》，再次明確項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)辦理竣工決算批復(fù)、產(chǎn)權(quán)登記等手續(xù)。

　　五、重大政策措施跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于財(cái)政資金清理盤活政策執(zhí)行方面的問(wèn)題

　　1.對(duì)存量資金二次安排支出執(zhí)行率低的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局已于2016年底對(duì)未使用完畢的存量資金指標(biāo)全部收回。對(duì)第五次清理盤活收回的存量資金，加快撥付進(jìn)度，確保在2017年內(nèi)使用完畢。

　　2.對(duì)部分存量資金未清理盤活的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局將未盤活的基建結(jié)余資金全部納入第五次清理盤活范圍，安排用于預(yù)留返還單位繼續(xù)使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。區(qū)土地整備中心對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上未清理的國(guó)土基金項(xiàng)目資金5,609.49萬(wàn)元，已使用其中的242.75萬(wàn)元，其余5,366.74萬(wàn)元涉及市屬土地整備項(xiàng)目資金，暫無(wú)法盤活作其他用途，正在積極推進(jìn)相關(guān)整備項(xiàng)目進(jìn)度。

　　3.對(duì)部分往來(lái)款項(xiàng)未及時(shí)清理的問(wèn)題。對(duì)東部公交公司借款的1億元，區(qū)財(cái)政局已多次催促該公司及時(shí)償還借款及逾期貸款利息，下一步區(qū)政府將協(xié)調(diào)市國(guó)資委對(duì)相關(guān)借款進(jìn)行催收。對(duì)華昱公司借款的5,000萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)政府同意，區(qū)財(cái)政局從華昱公司沙荷路項(xiàng)目審計(jì)決算尾款中直接抵扣相關(guān)借款，抵扣后該公司仍欠我區(qū)的869萬(wàn)元款項(xiàng)，該局將在以后年度東部過(guò)境高速等項(xiàng)目應(yīng)付華昱公司款項(xiàng)中進(jìn)行扣除。

　?。ǘ╆P(guān)于對(duì)口幫扶政策執(zhí)行方面的問(wèn)題

　　1.對(duì)工程管理不規(guī)范的問(wèn)題。龍崗對(duì)口幫扶汕尾海豐指揮部（以下簡(jiǎn)稱駐海豐指揮部）已全部追回多付工程款75.39萬(wàn)元；針對(duì)招投標(biāo)方面存在的問(wèn)題，重新制定了《龍崗區(qū)——海豐縣精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目與資金管理辦法》，明確10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目必須嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)，在今后的扶貧工作中，符合打包招標(biāo)的盡量進(jìn)行招標(biāo)；對(duì)個(gè)別苗木價(jià)格偏高的問(wèn)題，明確要求今后所有項(xiàng)目均需經(jīng)第三方審核后才可予以結(jié)算。

　　2.對(duì)個(gè)別扶貧資金未嚴(yán)格按規(guī)定使用的問(wèn)題。區(qū)對(duì)口辦、駐海豐指揮部對(duì)借款情況進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并與借款對(duì)象多次協(xié)商，要求對(duì)方還款，但是借款對(duì)象以借款協(xié)議未到期且未約定提前還款為由拒不還款。下一步，駐海豐指揮部將協(xié)調(diào)海豐縣政府采取相應(yīng)措施，進(jìn)一步追收該筆借款。

　　3.對(duì)部分幫扶項(xiàng)目效果不明顯的問(wèn)題。駐海豐指揮部已與海豐縣扶貧辦對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)。在新一輪的精準(zhǔn)扶貧工作中，將按照省有關(guān)文件精神，針對(duì)不同人群、不同類型的危房改造戶執(zhí)行兩級(jí)四類補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼金額從2萬(wàn)元/戶到4萬(wàn)元/戶不等，預(yù)計(jì)2016-2017年海豐縣危房改造任務(wù)可于2018年2月底前完成。

　　六、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　　（一）關(guān)于治水提質(zhì)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　1.對(duì)項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃不到位，造成政府投資損失浪費(fèi)的問(wèn)題。在良安田社區(qū)污水支管網(wǎng)完善工程建設(shè)中，區(qū)建筑工務(wù)局對(duì)涉及城市更新的三金科技園片區(qū)已作減量變更，不再實(shí)施，減少損失浪費(fèi)129.60萬(wàn)元。在鵝公嶺片區(qū)(鵝公嶺河以南)雨污分流管網(wǎng)工程建設(shè)中，平湖街道辦經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，認(rèn)為該工程盡管與片區(qū)城市更新項(xiàng)目存在部分重疊，但是由于城市更新項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看仍有必要著手實(shí)施雨污分流工程，未來(lái)將督促協(xié)調(diào)城市更新項(xiàng)目綜合利用已建成的排水管，避免損失浪費(fèi)。坂田街道辦對(duì)問(wèn)題涉及的項(xiàng)目及區(qū)域進(jìn)行梳理，確認(rèn)坂田社區(qū)和雪象片區(qū)的下雪居民小組的雨污分流項(xiàng)目可與城中村改造項(xiàng)目合并實(shí)施，并與區(qū)建筑工務(wù)局協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目重合部分由該街道辦負(fù)責(zé)實(shí)施，避免路面重復(fù)開挖。

　　2.對(duì)雨污分流項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管不到位的問(wèn)題。坂田街道辦在審計(jì)期間已對(duì)報(bào)告反映的偷工減料情況，要求施工單位按合同約定材質(zhì)進(jìn)行回填；同時(shí)，該街道辦還組織施工單位和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人召開了整改會(huì)議，對(duì)施工單位罰款1萬(wàn)元，要求施工單位對(duì)本次事件責(zé)任人進(jìn)行處罰并提出整改措施，要求監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理工程師進(jìn)行處罰，并將施工質(zhì)量與監(jiān)理工作效果納入該合同誠(chéng)信履約評(píng)價(jià)。園山、平湖、龍城3個(gè)街道辦也對(duì)問(wèn)題涉及的施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)和教育。

　　3.對(duì)“EPC+O”模式存在管理漏洞的問(wèn)題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在審計(jì)期間已根據(jù)審計(jì)意見對(duì)布吉河（龍崗段）綜合整治工程進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低了綠化標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約財(cái)政資金2,192.24萬(wàn)元。在之后的布吉河分洪通道工程等項(xiàng)目中，該局將通過(guò)可行性研究預(yù)評(píng)審、工程顧問(wèn)全流程控制、專家審查、第三方施工圖預(yù)算審核等途徑，加強(qiáng)前期監(jiān)管，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。在2017年11月28日召開的全區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造工程EPC總承包招標(biāo)工作會(huì)議上，區(qū)政府明確要求區(qū)環(huán)保水務(wù)局要按照審計(jì)意見，嚴(yán)格控制投資上限，在做好可行性研究、方案設(shè)計(jì)等前期工作后，再進(jìn)行EPC工程發(fā)包。

　　4.對(duì)污水管網(wǎng)檢測(cè)率較低，管網(wǎng)質(zhì)量存在缺陷的問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)局及各街道均已按要求對(duì)已建成管網(wǎng)進(jìn)行梳理，具備檢測(cè)條件的及時(shí)報(bào)送內(nèi)窺檢測(cè)，對(duì)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也已及時(shí)要求相關(guān)施工單位進(jìn)行整改。下一步將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)檢測(cè)和整改工作，確保實(shí)現(xiàn)“完成一公里，檢測(cè)一公里”的要求。

　?。ǘ╆P(guān)于工商業(yè)類專項(xiàng)扶持資金績(jī)效審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　1.對(duì)扶持政策執(zhí)行不嚴(yán)格的問(wèn)題，區(qū)經(jīng)促局積極追回多付資金，其中：由于評(píng)審環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，多付的230.18萬(wàn)元已于2017年10月23日全額追回；向不屬于扶持對(duì)象的供銷合作聯(lián)社平湖社撥付的76.41萬(wàn)元已于2017年11月1日全額追回；多付有棵樹科技股份有限公司的40.65萬(wàn)元在審計(jì)期間已全額追回。

　　2.對(duì)項(xiàng)目審核及資金撥付效率不高的問(wèn)題，區(qū)經(jīng)促局正在籌建“智慧經(jīng)促”相關(guān)管理系統(tǒng)，屆時(shí)將把扶持資金管理系統(tǒng)一并納入“智慧經(jīng)促”統(tǒng)一管理。

　　（三）關(guān)于街道、社區(qū)所屬文體設(shè)施建設(shè)及管理情況績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　1.對(duì)部分街道、社區(qū)級(jí)文體設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。街道文體廣場(chǎng)方面，寶龍文體中心已于2017年7月完成設(shè)計(jì)、招標(biāo)工作，10月由區(qū)發(fā)改局下達(dá)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃，現(xiàn)已正式開始實(shí)施。社區(qū)文體廣場(chǎng)方面，平湖街道富民文體廣場(chǎng)、白泥坑社區(qū)文體活動(dòng)廣場(chǎng)因沒(méi)有合適用地，決定終止2個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作；布吉街道國(guó)展社區(qū)文體廣場(chǎng)項(xiàng)目已于2017年7月完工，并于11月6日由區(qū)文體旅游局組織了竣工驗(yàn)收。

　　2.對(duì)部分文體設(shè)施長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題。龍崗街道辦已完成龍西片區(qū)文體中心的功能圖分布設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2018年6月完成裝修及設(shè)備采購(gòu)工作后投入使用。坪地街道辦對(duì)空置的新香居民小組文體中心和老香居民小組文體中心已投入80萬(wàn)元進(jìn)行裝修，預(yù)計(jì)年底前完工，待驗(yàn)收移交后將督促相關(guān)社區(qū)盡快投入使用。龍崗街道辦南聯(lián)社區(qū)文體公園，已于9月實(shí)行全面開放。

　　3.對(duì)部分社會(huì)化運(yùn)營(yíng)的文體設(shè)施公益性不足的問(wèn)題。布吉街道辦對(duì)問(wèn)題涉及的布吉石芽嶺信義體育公園場(chǎng)地收費(fèi)問(wèn)題，積極督促物業(yè)管理單位整改，將收費(fèi)的12塊場(chǎng)地改為部分時(shí)間段免費(fèi)開放。平湖街道辦積極約談平湖會(huì)堂和山廈片區(qū)文體中心的運(yùn)營(yíng)方，督促相關(guān)單位針對(duì)存在的問(wèn)題立即整改，并每月上交公益培訓(xùn)佐證材料，街道辦還將不定期進(jìn)行抽檢，兩家運(yùn)營(yíng)單位也承諾將在2017年下半年開始補(bǔ)足之前缺少的公益培訓(xùn)課時(shí)。

　　總體而言，2016年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況較好，各被審計(jì)單位從深化認(rèn)識(shí)、建章立制入手，通過(guò)完善制度、追繳資金等方式，認(rèn)真采納審計(jì)整改意見和建議，確保整改措施落實(shí)到位，審計(jì)查出的大部分問(wèn)題都得到了有效整改，但個(gè)別問(wèn)題的整改效果有待進(jìn)一步提升,我們將繼續(xù)跟蹤，確保問(wèn)題整改到位。下一步，我們將加大對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督力度，為推動(dòng)全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范和完善，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。