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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》及《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，現(xiàn)報告龍崗區(qū)2020年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。

　　一、整改的總體情況

　　區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府高度重視審計查出問題的整改工作。區(qū)委召開區(qū)委常委會，對整改工作提出具體要求，區(qū)政府召開區(qū)政府常務會議等會議，通報有關(guān)問題的整改情況，要求各單位主要領導認真落實整改工作責任，持續(xù)推動問題整改。張禮衛(wèi)書記、王策飛區(qū)長、吳書坤主任及相關(guān)區(qū)領導多次對審計整改工作作出指示批示，要求相關(guān)單位認真研究審計查出問題，加大整改力度，舉一反三、完善制度，建立健全整改長效機制。

　　區(qū)人大財經(jīng)委加強對審計查出問題整改情況的監(jiān)督，督促落實整改責任。區(qū)審計局認真落實整改督促檢查責任，制定和印發(fā)了《關(guān)于龍崗區(qū)2020年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出有關(guān)問題整改的工作方案》，明確整改目標任務、責任分工及工作安排。32個責任單位認真落實整改主體責任，逐條逐項細化整改措施，明確責任分工，研究推進相關(guān)問題的整改工作。

　　截至2022年6月，龍崗區(qū)2020年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的53個問題，已完成整改48個，整改率90.57%；處于正在整改階段的有5個，占9.43%。從總體情況看，整改工作取得一定成效。一是具體問題整改取得較好效果。共追回及盤活上繳資金2，300.78萬元，增收節(jié)支約1.27億元，清理土地面積223.79公頃。二是重點領域業(yè)務管理不斷規(guī)范。相關(guān)單位共制定完善政府采購、國企管理、工程管理等方面的制度57項、印發(fā)加強和規(guī)范管理的通知31項，組織開展業(yè)務培訓10場，不斷規(guī)范管理，避免類似問題再次發(fā)生。三是責任追究力度不斷加大。相關(guān)單位對92名責任人員進行了約談、誡勉談話問責，對26個供應商進行罰款、通報批評、履約扣分等處理。區(qū)審計局向相關(guān)主管部門移送問題線索22起，其中移送區(qū)紀委監(jiān)委4起、財政局9起、住房和建設局7起、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2起；已辦結(jié)11起，對3家供應商及3人記錄不良行為，罰款和沒收違法所得共計13.12萬元。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　（一）48個已完成整改問題的情況

　　1.財政管理審計查出問題的整改情況

　?。?）關(guān)于部分預算資金未細化編入部門預算的問題

　　2020年1月，區(qū)財政局及時將相關(guān)上級專項轉(zhuǎn)移支付資金下達至相關(guān)單位；嚴控代編預算規(guī)模，在編制2021年及2022年部門預算時，已分別將上級下達的47筆及53筆上級轉(zhuǎn)移支付資金全部細化編入部門預算。

　?。?）關(guān)于預算編制存在隨意性的問題

　　一是區(qū)財政局不斷加強相關(guān)統(tǒng)籌類資金管理，在組織編制2021年部門預算時，對各街道“機動經(jīng)費”和“小型基建經(jīng)費”進行了統(tǒng)籌，各街道兩項經(jīng)費總額均在2，200萬元左右；在審核各街道2022年部門預算時，對各街道“機動經(jīng)費”和“小型基建經(jīng)費”按規(guī)模進行總額控制，各街道兩項經(jīng)費總額均為2，000萬元。二是區(qū)財政局在2021年11月印發(fā)了《關(guān)于從嚴從緊編制2022年部門預算的通知》，明確了公務費編制口徑，要求各單位根據(jù)單位性質(zhì)及在編在崗人員數(shù)量準確編制公務費預算。

　?。?）關(guān)于國企經(jīng)營預算下達滯后的問題

　　區(qū)國資局已于2021年5月批復2021年度國有企業(yè)經(jīng)營預算。2022年1月，區(qū)國資局印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)預算管理暫行辦法》，對企業(yè)經(jīng)營預算流程及時間進度安排進行了規(guī)定，明確區(qū)國資局每年3月底前下達企業(yè)利潤目標等重要指標預算。此外，區(qū)國資局在智慧國資系統(tǒng)中建設了預算管理模塊，通過信息化手段提高編審效率，該系統(tǒng)已于2021年11月投入試運行。

　?。?）關(guān)于待決算項目底數(shù)不清的問題

　　2021年7月，區(qū)財政局印發(fā)《關(guān)于梳理政府投資項目已完工未付清尾款項目情況的通知》，要求各單位每年8月底前梳理及報送已完工未付清尾款項目情況，提高政府投資項目資金計劃的科學性、合理性，截至目前，全區(qū)已完工待支付尾款項目資金需求共計42.51億元。2021年9月，區(qū)發(fā)展和改革局印發(fā)《關(guān)于申報龍崗區(qū)2022-2024年政府投資項目計劃的通知》，在編制2022年政府投資項目計劃時，加大項目建設進度審核力度，科學安排“結(jié)（決）算項目資金”規(guī)模，逐年消化存量項目尾款資金需求。

　　（5）關(guān)于政府投資項目后評價覆蓋面較窄的問題

　　區(qū)發(fā)展和改革局逐步擴大政府投資項目后評價范圍，2021年選定開展后評價項目的數(shù)量由2020年的2個增加至6個，涉及行業(yè)由2個增加至5個，涉及項目投資1.67億元；不斷完善后評價工作，在2021年后評價工作任務書及驗收要求中增加項目投資控制、預期建設目標完成情況等內(nèi)容。

　?。?）關(guān)于事后績效評價結(jié)果和預算編制結(jié)合不充分的問題

　　2021年，區(qū)財政局組織開展15個重點項目（部門）財政績效評價工作，涉及資金8.21億元；加強績效評價結(jié)果應用，在12月向區(qū)政府報送了《關(guān)于2021年重點績效評價工作的報告》，根據(jù)績效評價結(jié)果壓減5個項目2022年預算1.27億元。

　?。?）關(guān)于國有企業(yè)績效考核開展不及時的問題

　　2021年10月，龍崗區(qū)區(qū)屬國企改革領導小組印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國企改革領導小組議事清單》和《龍崗區(qū)國資局監(jiān)管國企權(quán)責清單》，將區(qū)直管企業(yè)負責人的考核管理權(quán)限調(diào)整至區(qū)國資局，減少審批流程，縮短考核周期。2021年11月，區(qū)國資局正式公布了2020年度國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果；梳理優(yōu)化考核流程，制定《龍崗區(qū)區(qū)屬直管企業(yè)預決算及考核工作時間安排表》，明確各項工作時間節(jié)點，規(guī)定每年4月完成上一年度業(yè)績考核。2021年度的業(yè)績考核工作已于2022年4月完成。

　　2.部門預算執(zhí)行審計查出問題的整改情況

　?。?）關(guān)于預算單位超標準購置臺式電腦的問題

　　區(qū)財政局從全區(qū)層面完善審核機制，加強源頭管理，在智慧財政系統(tǒng)設定臺式電腦采購限額，超限額采購需由區(qū)財政局審核；匯編《深圳市本級行政事業(yè)單位常用辦公設備配置預算標準》等文件制度，要求各單位嚴格按標準編制2022年預算，確保設備采購按標準開展。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)教育局等8家預算單位建立健全4項內(nèi)部管理制度、印發(fā)4項通知、開展2場培訓、對2名責任人員進行談話提醒，嚴格控制辦公設備購置限額，不斷規(guī)范采購行為。

　　（2）關(guān)于法律服務費統(tǒng)籌管控不嚴的問題

　　區(qū)教育局積極統(tǒng)籌規(guī)范全區(qū)中小學法律顧問工作，在2021年11月印發(fā)《龍崗區(qū)中小學校法律顧問工作實施辦法》和《龍崗區(qū)中小學校法律顧問服務合同（范本）》，對法律顧問服務的范圍、收費標準、合同簽訂等方面進行規(guī)范，要求各學校結(jié)合學校規(guī)模、法律事務范圍及工作量合理確定法律服務費，在服務合同中量化服務指標，從專業(yè)水平、職業(yè)道德、社會責任等方面開展履約考核評價，將評價結(jié)果作為續(xù)聘、解聘的重要參考依據(jù)。平湖街道嚴控法律服務經(jīng)費支出，2021年法律服務費比2020年減少18.59萬元，2022年起由街道綜合治理辦公室（司法所）逐步統(tǒng)籌整合相關(guān)部門法律服務顧問需求，統(tǒng)一聘請法律顧問，嚴格控制法律服務費規(guī)模。

　?。?）關(guān)于違規(guī)占用社區(qū)車輛的問題

　　園山街道已于2020年7月歸還占用的2臺車輛；2021年9月出臺《園山街道公務車輛管理辦法》，對公務車輛管理進行規(guī)范，切實加強公務用車監(jiān)管。

　?。?）關(guān)于違規(guī)委托不具備政府采購資格的供應商開展項目的問題

　　2021年4月，區(qū)財政局印發(fā)《關(guān)于開展政府采購供應商資格專項自查工作的通知》，組織全區(qū)各單位開展供應商資格專項自查，對各單位報送的自查材料進行了檢查復核。2021年8月，區(qū)財政局向相關(guān)單位發(fā)出《政府采購監(jiān)督提醒函》，要求相關(guān)單位深入核查供應商資格審查環(huán)節(jié)存在的問題，按有關(guān)規(guī)定進行相應責任追究。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、規(guī)劃土地監(jiān)察局、人力資源局等16個單位認真履行采購主體責任，積極自查整改，在黨政聯(lián)席會等會議上對相關(guān)問題情況作出通報批評、通告18次，建立健全內(nèi)部管理制度或印發(fā)相關(guān)通知10項，開展2次專題業(yè)務培訓，對相關(guān)責任人員進行約談，提前終止5個不具備政府采購資格供應商的項目合同；完善供應商資質(zhì)審核機制，加強供應商資格審查，要求供應商提供誠信承諾函，通過“信用中國”“中國政府采購網(wǎng)”“深圳市政府采購監(jiān)管網(wǎng)”等平臺核查供應商信用記錄。

　?。?）關(guān)于未按規(guī)定招投標的問題

　　區(qū)發(fā)展改革局、應急管理局、寶龍街道等單位認真分析工作過程中存在的制度不夠完善、審核把關(guān)不嚴等原因，修訂完善了《深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局自行采購管理辦法》等4項內(nèi)部采購管理制度，通過完善制度規(guī)范政府采購行為，通過組織業(yè)務學習、開展培訓、自查自糾等方式，加強對政府采購業(yè)務招標文書內(nèi)容的審核把關(guān)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)設置排他性和傾向性條款的現(xiàn)象。

　?。?）關(guān)于項目定價不合理的問題

　　2021年9月，區(qū)應急管理局印發(fā)《關(guān)于組織工業(yè)園區(qū)安全整治提升及電氣線路檢測等工作要求的通知》，明確相關(guān)整治及檢測工作價格參考標準，如安全技術(shù)指導服務費參考標準為每位專家每天800元，電氣線路檢測費參考標準為每平方米2元，要求各街道在招標前列明經(jīng)費清單，據(jù)實支付費用；健全安全生產(chǎn)項目市場詢價機制，要求各街道組建項目采購小組進行詢價，提高項目經(jīng)費使用的合理性。

　　（7）關(guān)于考核管理存在漏洞的問題

　　2020年12月，園山街道修訂了《2021年園山街道四害防治服務采購項目合同》中的獎懲條款，明確和細化扣款事項，嚴格按合同約定條款做好四害消殺服務監(jiān)管工作。2021年8月及10月，區(qū)民政局分別發(fā)出整改通知，督促相關(guān)社工機構(gòu)立即開展整改，目前未按資質(zhì)要求配備的43名注冊社工已全部按要求配齊；在2021年社工服務季度考核中，按要求對13家社工機構(gòu)進行了考核扣分，對整改不及時的5家社工機構(gòu)進行通報批評并督促限期整改。

　?。?）關(guān)于外包服務驗收不規(guī)范的問題

　　區(qū)發(fā)展改革局、規(guī)劃土地監(jiān)察局、龍崗街道等單位針對監(jiān)管制度不夠完善明確、驗收程序不夠規(guī)范等原因，結(jié)合實際分別采取措施強化外包服務項目管理，共制定或修訂有關(guān)采購、合同管理或外包服務監(jiān)管制度5項，進一步明確履約驗收程序、佐證資料留存、支付流程和責任追究等事項，責令4名責任人在內(nèi)部通報會上作出檢討，組織重新核查工作量，追回多付款項10.13萬元，推動加強外包服務驗收管理，提升項目成果驗收質(zhì)量，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

　　（9）關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶持資金審核把關(guān)不夠嚴格的問題

　　區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)科技創(chuàng)新局及區(qū)人力資源局認真分析評審機制不夠完善、制度不夠細化、責任落實還不夠到位等方面的原因，分別采取相應措施進行整改。區(qū)工業(yè)和信息化局涉及多付的289.79萬元扶持資金，目前已追回283.99萬元，剩余5.8萬元通過法律途徑追繳，已于2021年12月勝訴；對1名責任人進行了談話提醒，嚴格追究3名評審專家責任，取消其繼續(xù)參與技改項目評審的資格；2021年11月，印發(fā)《龍崗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展資金技術(shù)改造專項扶持項目現(xiàn)場審計及專家評審細則》，制定專家評審打分指引表，建立局內(nèi)交叉復核機制，強化產(chǎn)業(yè)扶持資金審核。區(qū)科技創(chuàng)新局已全部追回多付的11.87萬元，將審核把關(guān)不嚴的工作人員調(diào)離崗位，完善審核程序，增加科室項目討論會、分管領導業(yè)務會等流程，加強對項目的審核把關(guān)。區(qū)人力資源局已全部追回多付的2.6萬元，對2名責任人進行談話提醒，2021年6月制定了《龍崗區(qū)企業(yè)新型學徒制培訓監(jiān)管工作方案》，建立“事前、事中、事后”全過程監(jiān)管機制，加強政策、業(yè)務流程、系統(tǒng)操作等方面的培訓，確保新型學徒培訓真實規(guī)范。

　　3.重點資金和項目審計查出問題的整改情況

　?。?）關(guān)于區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃不夠完善的問題

　　區(qū)城投集團進一步明晰龍城工業(yè)園產(chǎn)業(yè)定位，將龍城工業(yè)園的整體定位調(diào)整為大運北片區(qū)科技創(chuàng)新中心，重點引進智能制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。截至目前，共引進商業(yè)配套、園區(qū)企業(yè)、孵化器入孵企業(yè)84家，園區(qū)總產(chǎn)值由2020年的8.71億元增加至2021年的16.30億元，其中2021年度智能制造領域產(chǎn)值達11.47億元；在園企業(yè)中包括智能制造領域及生物醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)8家，園區(qū)內(nèi)智能制造、生物醫(yī)藥及信息技術(shù)領域企業(yè)占比達74.40%，產(chǎn)業(yè)聚集效應不斷增強。區(qū)產(chǎn)服集團組織優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，明確大運軟件小鎮(zhèn)、大運AI小鎮(zhèn)、時尚易城產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)業(yè)定位分別以“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”、“人工智能產(chǎn)業(yè)”、“眼鏡產(chǎn)業(yè)”為主；積極引進產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、大型企業(yè)進駐，推動形成園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈及資源集聚效應。目前大運AI小鎮(zhèn)已吸引AI產(chǎn)業(yè)部分龍頭企業(yè)意向入駐；時尚易城產(chǎn)業(yè)園排查清理產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低的入駐企業(yè)，重點引進眼鏡行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，清退不符合眼鏡產(chǎn)業(yè)導向的企業(yè)10家，引入眼鏡企業(yè)7家。

　　（2）關(guān)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)對入駐企業(yè)審核和日常監(jiān)管不嚴的問題

　　一是區(qū)產(chǎn)服集團制定大運軟件小鎮(zhèn)園區(qū)轉(zhuǎn)租問題專項整改方案，集中開展清理整治，已清退4家涉及轉(zhuǎn)租問題的公司，已整改到位4家，相關(guān)物業(yè)已按要求自用。2021年6月，區(qū)產(chǎn)服集團印發(fā)《關(guān)于全面清理整治產(chǎn)業(yè)用房違法違規(guī)現(xiàn)象的通知》，建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機制，每季度至少開展一次園區(qū)違規(guī)轉(zhuǎn)租分租專項排查，經(jīng)2輪排查暫未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)轉(zhuǎn)租現(xiàn)象。

　　二是區(qū)城投集團認真梳理享受租金優(yōu)惠的企業(yè)臺賬，對入駐企業(yè)的資格證書期限及優(yōu)惠期進行核查，區(qū)分不同情況進行相應處理。截至目前，共取消5家企業(yè)國高優(yōu)惠，1家企業(yè)已退租，13家企業(yè)提供了承諾函，承諾如未能及時取得有關(guān)優(yōu)惠資質(zhì)，將恢復租金原價和補繳已享受的優(yōu)惠租金。2021年9月，區(qū)城投集團修訂《深圳市龍崗區(qū)城市建設投資集團有限公司國有產(chǎn)業(yè)園區(qū)租金定向優(yōu)惠方案》，強化租金優(yōu)惠審核，明確企業(yè)提供的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)須對企業(yè)的主要產(chǎn)品或服務發(fā)揮核心支持作用。

　?。?）關(guān)于對企業(yè)應急預案進行形式審查缺乏依據(jù)的問題

　　2021年11月，區(qū)應急管理局印發(fā)《關(guān)于加強企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急預案管理工作的通知》，明確評審認證結(jié)論為通過或已按評審認證意見進行修改通過，且材料齊全的，予以備案后出具《應急預案備案登記表》，不再進行形式評審，在2022年部門預算中不再安排“應急預案評審”資金。

　?。?）關(guān)于項目開展缺乏統(tǒng)籌，影響財政資金使用效益的問題

　　一是區(qū)應急管理局在2021年11月印發(fā)《龍崗區(qū)應急管理局關(guān)于加強涉應急管理項目統(tǒng)籌管理工作的通知》，明確任務分工，今后該局不直接進行全區(qū)整治提升、工程項目、專項檢測等工作，原則上主要負責統(tǒng)籌和督導抽查，具體工作由各街道組織實施，要求各街道及時報備已完成或正在進行的項目，促進區(qū)街成果互認共享，避免項目交叉重復、過度整治。二是坪地、布吉街道結(jié)合工作制度不夠完善、統(tǒng)籌不到位等原因，分別通過完善制度、規(guī)范項目實施等方式統(tǒng)籌開展整治工作。2021年9月，坪地街道印發(fā)《關(guān)于進一步加強涉高危工藝企業(yè)專項整治工作的補充通知》，要求各社區(qū)、各執(zhí)法分隊規(guī)范整治內(nèi)容，同時對涉及粉塵等類型的160家企業(yè)開展專項整治工作，避免重復整治。2021年10月，布吉街道修訂《布吉街道政府投資項目建設管理實施辦法》，建立項目統(tǒng)籌管理機制，開展項目風險防控等業(yè)務培訓，強化工作成果共用共享，避免重復過度整治。

　?。?）關(guān)于安全生產(chǎn)三級標準化達標創(chuàng)建工作推進不力的問題

　　2021年2月起，區(qū)應急管理局先后印發(fā)《龍崗區(qū)安委辦關(guān)于進一步推進工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作的通知》、實施方案和細則，明確工作目標任務、時間節(jié)點和職責分工，優(yōu)化調(diào)整評定環(huán)節(jié)，簡化申報程序，強化監(jiān)督管理，積極推動符合條件的轄區(qū)企業(yè)參與達標創(chuàng)建工作，目前達標企業(yè)達514家，達標率逐步增長。

　?。?）關(guān)于信息化項目管理制度不夠完善的問題

　　2021年6月，區(qū)政數(shù)局修訂《龍崗區(qū)政務信息化項目管理辦法》，要求未納入政府投資計劃的項目應參照該辦法報區(qū)信息化主管部門進行技術(shù)把關(guān)，強化使用部門預算及自籌資金建設的信息化項目審核管理。2021年10月，南灣街道公共安全電子數(shù)據(jù)應用平臺已遷移至區(qū)政數(shù)局服務器后投入使用，目前已更新轄區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位、人員密集場所、建設項目等8大類數(shù)據(jù)9891條。

　?。?）關(guān)于部分信息化項目使用效果不佳的問題

　　區(qū)衛(wèi)生健康局督促承建單位加強技術(shù)保障，更新遠程會診系統(tǒng)版本，優(yōu)化遠程醫(yī)療服務系統(tǒng)功能，新增互聯(lián)網(wǎng)安全訪問及手機移動端訪問功能，強化系統(tǒng)操作培訓。截至目前，使用遠程醫(yī)療服務系統(tǒng)開展遠程會診、影像診斷、遠程探視等模塊共3247人次，發(fā)布教學課件71例，遠程醫(yī)療培訓6次，使用率逐步提高。區(qū)水務局對系統(tǒng)進行了優(yōu)化調(diào)整，升級手機端APP，開展操作人員業(yè)務培訓；2021年9月，系統(tǒng)正式投入使用，已更新河道情況、勘定圖、專項行動等數(shù)據(jù)資料70項、共計1.4G，用戶登錄次數(shù)逐步提升，累計已登錄159次，工作人員使用升級后的手機端上報等功能模塊上報河長巡查、排放口等信息115次。

　　4.重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

　?。?）關(guān)于學前教育發(fā)展部分指標未落實的問題

　　2021年7月，區(qū)政府印發(fā)《龍崗區(qū)創(chuàng)建全國學前教育普及普惠區(qū)工作實施方案》，積極創(chuàng)建全國學前教育普及普惠區(qū)。區(qū)教育局全力推動我區(qū)學前教育高質(zhì)量發(fā)展，大力推進幼兒園建設。2021年新建新增公民辦幼兒園23所，引進市屬園合作辦學，新增區(qū)一級幼兒園54所；不斷提升教師隊伍素質(zhì)，組織培訓項目274個、培訓人數(shù)超6.5萬人次。2021年8月，區(qū)教育局出臺《轉(zhuǎn)型公辦幼兒園過渡期人員續(xù)聘工作指引》，逐步提高幼兒園教職工持證率，2021年共有592人通過專職幼兒園教師認定。

　?。?）關(guān)于民辦幼兒園轉(zhuǎn)型工作統(tǒng)籌管理不到位的問題

　　區(qū)教育局加強幼兒園轉(zhuǎn)型工作，提高民轉(zhuǎn)公幼兒園辦學水平，優(yōu)化我區(qū)公辦幼兒園辦理制度，組織編制《龍崗區(qū)公辦幼兒園管理制度匯編》，開展專題培訓，提升園長教育管理能力，促進公辦幼兒園內(nèi)部管理法制化、規(guī)范化，推動公辦幼兒園辦園能力整體提升。

　?。?）關(guān)于部分學校項目安全方面考慮不足，部分項目設計未執(zhí)行相關(guān)標準規(guī)范的問題。

　　區(qū)建筑工務署由分管領導約談7名責任人員，督促加強工程安全監(jiān)督管理，向設計單位及審圖單位發(fā)出9份履約預警函及3份合同違約處理通知書。仙田九年一貫制學校新建工程采用專用面磚粘結(jié)劑等處理方法充分保證安全，設置綠化隔離帶防止行人靠墻行走；依山郡小學改擴建工程增加樓梯不銹鋼扶手和靠墻扶手，休息平臺增加分隔板防止學生攀爬；平安里學校改擴建工程將存在安全隱患的玻璃門更換為鋼制復合門；蘭著學校改擴建工程設置綠化隔離帶緩沖區(qū)域。

　?。?）關(guān)于公廁建設布局不合理的問題

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局組織相關(guān)街道對轄區(qū)各類公廁情況進行排查，對4551個公廁逐一建立檔案卡，結(jié)合排查情況優(yōu)化公廁建設布局方案，征求街道意見后進行現(xiàn)場調(diào)研，優(yōu)先在轄區(qū)急缺公廁的碧道、公園、地鐵站、商業(yè)街等區(qū)域安排新建公廁17座，目前已進場施工5座，全部17座新建公廁將在今年內(nèi)完工。平湖生態(tài)園大部分范圍位于水源保護區(qū)內(nèi)，公用設施建設受到限制，除原設置的一個移動公廁外，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局在園內(nèi)廣場新建一個裝配式移動公廁，項目將在2022年6月底前完工；荷坳社區(qū)樂城體育公園、樂城社康、金源市場等均有對外開放的公廁，該局在社區(qū)主要道路、公交站點周邊合理設置指示牌，在樂城體育公園周邊按規(guī)范設置導識牌，以便市民快速尋找公廁。

　　（5）關(guān)于市政公廁管養(yǎng)標準設立不科學的問題

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局在2021年第三季度委托第三方對各類公廁管理經(jīng)費標準進行測算。2021年9月，區(qū)政府常務會議審議通過市政公廁管養(yǎng)標準，根據(jù)實際情況采用差異化公廁管理經(jīng)費標準，一類（蹲位數(shù)大于10個）、二類（蹲位數(shù)小于或等于10個）、轉(zhuǎn)運站公廁管理經(jīng)費每年每座分別為20萬元、15萬元、10萬元，管理經(jīng)費包括清潔人員工資、設施設備維護、廁紙及洗手液等消耗品費用；目前由財政承擔管理經(jīng)費的市政公廁有273座，其余公廁為社會公廁，由業(yè)主單位自行承擔管理經(jīng)費。

　　5.政府投資項目審計查出問題的整改情況

　?。?）關(guān)于前期統(tǒng)籌不到位的問題

　　寶龍街道涉及6個項目，其中5個項目已于2020年10月與服務單位簽訂補充協(xié)議終止合同，終止重復發(fā)包的項目概算編制及竣工圖設計工作，避免重復計費；1個項目尚未實施，經(jīng)街道工程建設領導小組會議議定，已要求總承包單位取消清淤建設內(nèi)容，避免財政資金損失，進一步明確各方責任，對排水管內(nèi)因施工產(chǎn)生的淤泥由施工單位自行清理，非施工產(chǎn)生的淤泥由管道管養(yǎng)單位負責清理。坪地街道涉及2個項目，街道與設計單位簽訂補充協(xié)議，明確設計單位工作內(nèi)容不包含概算編制，2個項目概算編制由造價咨詢公司負責，避免重復發(fā)包；組織對已簽訂的設計、概算合同進行核查，與相關(guān)設計單位簽訂補充協(xié)議，厘清設計合同與概算合同的委托內(nèi)容，避免造成資金損失。

　?。?）關(guān)于項目設計標準不統(tǒng)一的問題

　　2021年6月，龍城街道組織設計、造價咨詢等單位召開整改工作會議，要求設計和造價咨詢單位加強城中村綜合整治項目的前期設計工作，強化初步設計內(nèi)容核查把關(guān)，確保同期實施項目統(tǒng)一設計標準。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局會同區(qū)住房和建設局等主管部門梳理逃生窗建設政策及標準；2022年1月，區(qū)住房和建設局印發(fā)了《龍崗區(qū)小型建設工程和城中村綜合整治工程參考價格區(qū)間（2022年版）》，對城中村整治外立面改造、路面整治、裝飾裝修、監(jiān)控工程等項目的建設標準及價格區(qū)間進行了規(guī)范，供相關(guān)單位編制小型工程概算、施工圖預算參考；明確逃生窗厚度，規(guī)定逃生窗預算單價區(qū)間為297.98元/套至313.26元/套，進一步規(guī)范工程建設標準。

　?。?）關(guān)于未按既定規(guī)則確定入圍投標人的問題

　　2021年3月，區(qū)住房和建設局對相關(guān)招標代理公司、監(jiān)理人員違規(guī)行為進行了通報。2021年2月，園山街道紀工委對該事項進行了初核，暫未發(fā)現(xiàn)存在利益輸送問題。2021年4月，園山街道對招標代理機構(gòu)進行處理，禁止其參與街道工程招標代理工作6個月，印發(fā)《園山街道小型建設工程發(fā)包指引》，取消預選承包商庫，對街道小型工程招標范圍及方式、招標程序、承包商履約評價及退出機制等方面進行規(guī)范，明確入圍及定標辦法及定標工作規(guī)則，對違反定標原則的相關(guān)人員將嚴格按規(guī)定進行處理。

　　（4）關(guān)于部分工程項目違規(guī)發(fā)包的問題

　　2021年8月，區(qū)住房和建設局作出行政處罰決定，對區(qū)產(chǎn)服集團罰款4.62萬元。區(qū)產(chǎn)服集團加強集團工程管理部門內(nèi)部建設，配齊配強專業(yè)管理人員；從工程量計算準確性、綜合單價組成及材料設備價格合理性等方面對造價咨詢成果嚴格把關(guān)；加強對造價咨詢單位的履約管理，要求造價咨詢單位配備的人員數(shù)量及專業(yè)必須滿足合同及招標文件規(guī)定并相對穩(wěn)定，對成果文件誤差率5%以上的將處以罰金，將上述要求列入考核內(nèi)容。南灣街道取消與相關(guān)公司的合作，對招標代理機構(gòu)作出停止招標代理業(yè)務3個月的處理，街道紀工委對2人進行談話提醒，采取內(nèi)部復審、標后重審等措施進一步規(guī)范招標工作。坂田街道對經(jīng)辦部門負責人及相關(guān)部門工作人員17人進行談話提醒，約談招標代理機構(gòu)負責人，完善街道工程招標規(guī)定，要求街道工程招標必須嚴格按要求核查投標企業(yè)信息。

　?。?）關(guān)于工程偷工減料現(xiàn)象仍有發(fā)生的問題

　　區(qū)建筑工務署責令施工單位按施工圖進行整改，據(jù)實核減造價52.34萬元；對3個施工單位及3個監(jiān)理單位按合同約定分別予以年度履約評價扣2分至6分的處理，處罰款1.2萬元；分管領導對2名負責人進行約談；不斷加大現(xiàn)場抽查力度，對出現(xiàn)此類情況的承包商將拒絕中標3個月。區(qū)產(chǎn)服集團對大運AI小鎮(zhèn)項目出現(xiàn)管溝作業(yè)部分由原土替代沙礫回填等問題，據(jù)實核減費用60.22萬元，對施工、監(jiān)理單位記入半年度履約評價及列入集團黑名單，一年內(nèi)禁止其承接集團相關(guān)業(yè)務。對阿波羅科創(chuàng)大廈項目基坑支護旋噴樁未滿足設計要求問題，區(qū)產(chǎn)服集團組織專家及區(qū)建設工程質(zhì)量檢測中心對現(xiàn)場進行檢查，督促施工單位嚴格按照設計要求進行施工，確保工程質(zhì)量滿足設計要求，與施工單位就按規(guī)范據(jù)實結(jié)算達成一致意見。

　?。?）關(guān)于設計變更程序滯后的問題

　　區(qū)建筑工務署由分管領導對2名項目管理責任人進行約談；按照合同約定及《施工合同履約評分細則》對4個施工單位年度履約評價分別作出扣3分的處理；強化《龍崗區(qū)建筑工務署變更管理辦法》落實，對項目存在的問題及時預警、及時處置，督促及時完善變更手續(xù)并確認工程涉及的變更內(nèi)容，對未及時報送設計變更的責任單位定期進行督辦并納入合同履約處理。

　?。?）關(guān)于工程承包商履約評價率較低的問題

　　龍崗街道認真落實《龍崗街道建設工程承包商履約評價實施辦法》，對完成結(jié)算的162個小型基建項目進行了履約評價；2021年1月、6月分別印發(fā)《龍崗街道建設工程項目施工類定標工作規(guī)則》《龍崗街道小型建設工程發(fā)包管理制度的通知》，健全工程項目定標工作規(guī)則及承包商遴選機制。龍城街道對16個發(fā)改立項的項目及時進行了履約評價，約談設計、施工及造價咨詢單位，加強工程管理和造價控制；2021年11月，印發(fā)《關(guān)于嚴格執(zhí)行龍崗區(qū)承包商履約評價實施辦法的通知》，不斷強化工程項目履約評價管理。

　　6.國有資產(chǎn)審計查出問題整改情況

　　（1）關(guān)于部分子基金返投龍崗比例偏低的問題

　　區(qū)金控公司根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)政策性投資引導基金管理辦法》及其實施細則，持續(xù)加強投后管理力度，督促子基金加快完成返投目標。經(jīng)基金規(guī)模縮減，可可松一號等4支子基金應返投龍崗12，859.77萬元，截至目前，4支子基金已合計完成返投17，414.08萬元。

　?。?）關(guān)于對子基金托管銀行監(jiān)管不到位的問題

　　2020年12月，區(qū)國資局印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)政策性投資引導基金管理辦法》及實施細則，對子基金運營、托管等相關(guān)情況的信息披露作出了明確要求；區(qū)金控公司向相關(guān)子基金發(fā)出《深圳市龍崗區(qū)引導基金關(guān)于進一步規(guī)范子基金投后報告報送的告知函》，要求子基金及托管銀行按規(guī)定提交相關(guān)報告，明確托管報告需涵蓋的具體內(nèi)容，強化對子基金托管銀行履職情況的考核監(jiān)管；存在問題的2家子基金中，創(chuàng)賽基金已進入清算程序，1家子基金2020年的托管報告已按照要求增加托管賬戶基本情況、托管資金往來明細等內(nèi)容。

　?。?）關(guān)于資金存放銀行選擇未引入競爭機制的問題

　　2022年1月，區(qū)國資局印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)國有企業(yè)資金管理暫行辦法》，進一步規(guī)范企業(yè)資金存放管理，要求國企資金原則上應當采取競爭性方式選擇資金存放銀行，公開邀請不少于3家以上銀行報名參與競爭，通過市交易集團資金融通平臺等公開平臺進行交易；資金量較小的，可通過集體決策的方式選擇資金存放銀行。區(qū)財政局按照區(qū)國資局關(guān)于區(qū)屬國企資金存放入庫商業(yè)銀行評價指標核定工作有關(guān)要求，配合開展相關(guān)商業(yè)銀行指標核定及評價工作。

　　（4）關(guān)于區(qū)投控集團本部及12家轄屬企業(yè)存在超預算支出、無公函接待的問題。

　　對接待費及差旅費方面存在的問題，2021年2月，區(qū)投控集團修訂《深圳市龍崗區(qū)投資控股集團有限公司業(yè)務接待管理制度》，明確接待標準、接待人數(shù)和陪餐人數(shù)等要求，規(guī)范接待審批流程；12家轄屬企業(yè)重新修訂了《業(yè)務接待管理制度》，嚴格區(qū)分公務接待與商務接待并執(zhí)行相應標準；區(qū)投控集團黨委及集團紀委約談問責相關(guān)企業(yè)領導班子或企業(yè)負責人13人次。對違規(guī)報銷費用的問題，區(qū)投控集團已追回違規(guī)報銷差旅費2.65萬元，由集團紀委對31人次進行了約談；要求21家轄屬企業(yè)開展自查，及時收回自查發(fā)現(xiàn)的12家企業(yè)30人次違規(guī)報銷的4.41萬元。

　　（5）關(guān)于區(qū)投控集團轄屬3家公司向少數(shù)人員超范圍發(fā)放值班補貼等津補貼的問題。

　　審計指出相關(guān)問題后，區(qū)投控集團組織開展了21家轄屬企業(yè)津補貼發(fā)放情況的自查工作，發(fā)現(xiàn)5家轄屬企業(yè)違規(guī)發(fā)放值班費、加油費等補貼45人次。目前已全部追回違規(guī)發(fā)放的津貼補貼118.20萬元，區(qū)投控集團黨委及集團紀委約談問責相關(guān)企業(yè)領導班子或企業(yè)負責人14人次。

　?。?）關(guān)于資產(chǎn)閑置或配備不規(guī)范的問題

　　區(qū)衛(wèi)生健康局印發(fā)《龍崗區(qū)公立衛(wèi)計單位醫(yī)學裝備管理暫行規(guī)定》，強化設備購置必要性、價格合理性及檔次需求合理性的論證；2021年8月，印發(fā)《關(guān)于規(guī)范醫(yī)學裝備內(nèi)部調(diào)配行為的通知》，建立醫(yī)療設備內(nèi)部調(diào)撥機制，打破醫(yī)療設備所有權(quán)固化的限制，建立渠道將單位使用效益不高的醫(yī)療設備調(diào)撥至預期使用效益高的單位。區(qū)社管中心已通過調(diào)撥盤活利用等方式處置166臺醫(yī)療設備；71臺慢病監(jiān)測設備已于2021年9月接入龍崗區(qū)域性慢病管理平臺使用。2021年9月，區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范執(zhí)法裝備使用管理加強信息指揮平臺使用的通知》，督促規(guī)范執(zhí)法裝備使用管理，該局40臺移動督察平板設備已開發(fā)儲備地管理考勤打卡模塊，配發(fā)給相關(guān)部門用于日常管理；平湖、坪地、園山、寶龍街道涉及的62臺移動執(zhí)法設備已全部投入使用；吉華街道涉及的25臺設備已用于日常執(zhí)法工作；園山、寶龍街道已將9臺執(zhí)法通訊設備配給一線執(zhí)法人員，進行實地巡查、現(xiàn)場拍照等工作。

　?。?）關(guān)于2個街道相關(guān)物業(yè)租金收益未及時收繳的問題

　　寶龍街道積極追繳有關(guān)款項，對相關(guān)企業(yè)拖欠該街道的77萬元租金，已通過法律途徑追繳，目前一審已勝訴；三和村籃球館承租方拖欠租金45萬元的問題，已追回15萬元、按疫情有關(guān)政策減免9萬元，其余21萬元已通過法律途徑追繳，目前一審已勝訴。園山街道已按合同要求收取相關(guān)租金共141.85萬元，后續(xù)租金已按合同要求逐月足額收取。

　?。?）關(guān)于違規(guī)變更公配物業(yè)用途的問題

　　華程公司已函告各承租方在物業(yè)租賃合同期滿后將不再續(xù)租，督促承租方按要求配合做好物業(yè)使用管理工作。因相關(guān)公配物業(yè)目前沒有公交線路規(guī)劃，暫無需使用，為避免資產(chǎn)閑置，華程公司就相關(guān)物業(yè)的情況及使用計劃向區(qū)物管中心進行報告，區(qū)物管中心同意該公司繼續(xù)履行現(xiàn)有租賃合同，期滿不再續(xù)租，如有公交線路進駐使用將無條件交回承租物業(yè)，督促其合理使用社區(qū)公配物業(yè)，提高物業(yè)使用效益。

　?。?）關(guān)于部分政府儲備土地被非法占用的問題

　　區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局對9宗儲備地進行清理，涉及面積2.52公頃，對將儲備用地作為停車場的管理公司開展談話提醒，督促相關(guān)企業(yè)認真履行監(jiān)管職責，杜絕新增違法占用行為。此外，該局還組織對全區(qū)到期未收回臨時用地和政府儲備土地開展專項清理，共計清理用地223.79公頃。

　?。?0）關(guān)于水庫管理范圍線內(nèi)存在出租養(yǎng)殖及經(jīng)營餐廳行為的問題

　　坪地街道解除了上輋水庫原續(xù)簽合同，拆除漁網(wǎng)，要求相關(guān)人員不得在水庫范圍內(nèi)進行養(yǎng)殖；追繳企爐坑水庫租金4.13萬元，在合同期結(jié)束后將不予續(xù)租；因三坑水庫存在相關(guān)建筑物占用下游水務用地行為，街道起訴了相關(guān)當事人，2021年12月法院作出一審判決，要求相關(guān)當事人騰退并返還占用的水務用地及地上附著物。寶龍街道成立工作組，對上禾塘水庫和三棵松水庫等6個水庫進行整治，水庫的種植、養(yǎng)殖行為已經(jīng)消除，強制拆除被長期占用的水庫管養(yǎng)房120平方米，拆除了三棵松水庫非法搭建鐵皮房并清理菜地約4，800平方米。園山街道向相關(guān)業(yè)主發(fā)出《限期整改通知書》，目前下西風坳水庫釣魚場、養(yǎng)雞棚等設施已清理，還設置了告示牌。

　　（二）5個正在整改問題的情況

　　1.兩個問題需分步驟逐步解決或需通過修訂完善制度解決，相關(guān)制度出臺還需履行一定程序

　?。?）關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶持資金獎勵政策不夠完善的問題

　　區(qū)工業(yè)和信息化局起草了《深圳市龍崗區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計劃實施細則》，明確要求同一企業(yè)不得重復享受工業(yè)、服務業(yè)或者批零住餐業(yè)的入庫扶持，堵塞管理漏洞，相關(guān)政策已征求各單位和社會意見。下一步，區(qū)工業(yè)和信息化局將加快推進實施細則的修訂工作，預計2022年8月底前完成。

　　（2）關(guān)于部分學校項目安全方面考慮不足，公辦學校校舍優(yōu)先整治范圍不合理的問題

　　區(qū)教育局根據(jù)檢測鑒定結(jié)果，分步實施公辦中小學校舍安全隱患加固整治工作，對于判定為情況比較緊急，需及時加固處理的單位，優(yōu)先進行了加固整治或啟動拆除重建等工作，截至目前，已完成包括荷坳小學在內(nèi)的31所學校42棟校舍的加固工作，剩余的南聯(lián)學校和平岡中學校舍無即時危險，不影響正常使用，區(qū)教育局督促相關(guān)學校強化日常巡查監(jiān)測。區(qū)教育局成立校舍加固工作領導小組，優(yōu)化加固設計方案，制定詳細施工計劃，認真籌劃教室騰挪及師生分流，積極推進剩余校舍的加固工作。因需騰挪教室及分流師生，上述2所學校校舍加固工程需在2022年暑假方可實施，預計2022年9月底前完成。

　　2.三個問題受外部協(xié)商等因素影響，個別問題涉及訴訟程序

　?。?）關(guān)于個別項目合作模式有損國有股東權(quán)益的問題

　　區(qū)產(chǎn)服集團作為國有股東，2020年先后兩次組織對有關(guān)情況進行專項審計；2021年6月發(fā)函要求相關(guān)企業(yè)最大限度減少損失、保障股東權(quán)益。目前，區(qū)產(chǎn)服集團與大股東已就“創(chuàng)業(yè)公園”項目達成共識，擬與相關(guān)團隊終止合作協(xié)議，改由公司團隊自行運營，已就退出事項進行多次談判。2021年10月，區(qū)屬國企改革領導小組印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國企改革領導小組議事清單》和《龍崗區(qū)國資局監(jiān)管國企權(quán)責清單》，規(guī)范國有參股企業(yè)的投資行為，要求委派的股東代表應提請企業(yè)進行可行性研究論證，在決策后及時報區(qū)國資部門或區(qū)屬國有企業(yè)備案。龍崗啟迪協(xié)信公司股東間已形成一致意見，要求盡快解除合同。區(qū)產(chǎn)服集團已于2022年5月向區(qū)法院提起訴訟，將在8月15日開庭審理。

　?。?）關(guān)于民辦幼兒園轉(zhuǎn)型工作統(tǒng)籌管理不到位，轉(zhuǎn)型流程不規(guī)范的問題

　　區(qū)教育局聯(lián)合相關(guān)幼兒園及有關(guān)部門，建立注銷周報制度，專人指導轉(zhuǎn)型幼兒園注銷工作。2021年10月，區(qū)教育局召開龍崗區(qū)民轉(zhuǎn)公幼兒園收尾工作情況討論會議，推動建立一園一案溝通檔案，實時對接轉(zhuǎn)型幼兒園收尾工作情況。目前，全區(qū)需辦理民辦非企業(yè)注銷手續(xù)的209所幼兒園中，已完成注銷205所，1所已完成終止辦學，3所正推進終止辦學工作。下一步，區(qū)教育局將加快推進解決剩余3所幼兒園存在的產(chǎn)權(quán)糾紛等問題，督促幼兒園配合完成終止注銷工作，其中2所預計2022年7月底前完成，1所預計2022年底前完成。

　?。?）關(guān)于違反招標文件及合同約定提高建設成本的問題

　　2021年3月，區(qū)城投集團修訂了《深圳市龍崗區(qū)城市建設投資集團有限公司工程變更管理辦法》，規(guī)定300萬元以上的重大工程變更要按政府投資項目工程變更管理辦法執(zhí)行；2021年8月及9月開展了2期工程建設管理專題培訓，促進提升集團工程管理人員專業(yè)能力；積極與合同總承包單位溝通協(xié)調(diào)解決方案，暫停支付工程尾款529.73萬元。

　　下一步整改計劃：目前區(qū)城投集團正在與合同承包單位協(xié)調(diào)對接，如2022年7月底前協(xié)商不成，將通過法律途徑解決。

　　三、落實區(qū)人大常委會《龍崗區(qū)2020年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的審議意見》的情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“開展屢審屢犯問題分類研究，因事制宜”審議意見落實情況

　　一是認真梳理屢審屢犯問題的有關(guān)情況，深入分析問題產(chǎn)生的原因，提出針對性的工作建議，向區(qū)政府上報了《龍崗區(qū)審計局關(guān)于近三年屢審屢犯問題有關(guān)情況的報告》。二是督促各單位建章立制，有關(guān)責任單位、主管部門建立健全各項規(guī)章制度57項，努力減少類似問題再次發(fā)生。三是組織全區(qū)11個街道開展自查自糾；加大追責問責力度，區(qū)審計局向相關(guān)部門移送問題線索22項，相關(guān)單位對92名責任人員進行了約談、誡勉談話問責。

　?。ǘ╆P(guān)于“提高績效審計項目占比，把績效理念貫穿到每個審計項目”審議意見落實情況

　　一是逐年提升績效審計項目占比。充分聽取區(qū)人大、紀委監(jiān)委等部門的意見建議，2021年下半年至2022年上半年對公辦高中建設、土地整備資金等開展績效審計，占比達到19%；2022年下半年計劃開展扶貧資金、區(qū)屬國企工程建設管理、基本公衛(wèi)服務等3個方面的績效審計項目，占比提高至27%。二是結(jié)合財政審計、經(jīng)濟責任審計等審計項目實施“結(jié)合型”績效審計，在審計內(nèi)容、審計評價等方面融入績效內(nèi)容，2021年下半年在相關(guān)審計項目中反映資金使用效益低等績效類問題48個，涉及金額4.75億元。

　?。ㄈ╆P(guān)于“加強對決算草案、國有資源資產(chǎn)審計”審議意見落實情況

　　一是開展決算草案審計。在龍崗區(qū)2021年度預算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況審計項目中，把財政決算情況作為重點審計內(nèi)容，審計查出的財政決算管理方面的問題將在審計工作報告中進行報告。二是做好國有資源資產(chǎn)審計。在吉華街道、區(qū)建筑工務署、土地整備資金等7個審計項目中，對固定資產(chǎn)管理和土地資源的保護利用等情況進行了審計，發(fā)現(xiàn)違法建筑執(zhí)法不嚴、國有儲備地被非法占用、已征轉(zhuǎn)項目用地閑置等問題，相關(guān)問題將在審計工作報告中反映。

　　四、下一步工作計劃

　　（一）強化審計整改責任落實。健全審計整改工作落實機制，夯實被審計單位的整改主體責任和主要負責人的第一責任人職責，以釘釘子精神持續(xù)推進尚未完成整改問題的整改工作，切實推動問題解決。壓實主管部門的監(jiān)督管理責任，牽頭指導督促主管領域整改工作，既要督促糾正具體問題，又要研究多發(fā)性、傾向性問題，舉一反三，完善制度。

　?。ǘ娀瘜覍弻曳讣肮残詥栴}整改。加大向區(qū)紀委監(jiān)委和相關(guān)主管部門移送問題線索力度，深化巡察審計工作協(xié)調(diào)機制，形成巡察審計共同推動整改的合力，壓實行業(yè)主管部門監(jiān)督管理責任，督促牽頭解決行業(yè)共性問題。探索建立審計財政工作聯(lián)動機制，實現(xiàn)審計部門與財政部門成果共享，由點及面推動規(guī)范全區(qū)預算管理、政府采購管理等工作。

　　（三）強化跟蹤督促檢查。加強審計整改督促檢查，建立完善審計整改臺賬，嚴格核實整改結(jié)果和整改措施的有效性。對已經(jīng)完成的整改事項，適時組織開展審計整改“回頭看”，鞏固審計整改成效；對尚未全部完成或需要逐步解決的，對照整改工作計劃督促落實。

　?。ㄋ模┲鲃咏邮苋舜蟊O(jiān)督。按規(guī)定程序及時向區(qū)人大常委會報告審計查出問題情況及相關(guān)整改情況，依法接受人大監(jiān)督；認真落實區(qū)人大常委會對審計工作報告及整改工作報告的審議意見，按規(guī)定及時報告研究處理情況。

　　我們將堅持黨對審計工作的領導，健全審計整改工作機制，持續(xù)開展審計整改跟蹤檢查，推動有關(guān)問題整改到位，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展作出應有貢獻。