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　　根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)審計(jì)局關(guān)于做好深圳市龍崗區(qū)2021 年度預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的函》要求，我局局黨組及各科室（中心）高度重視及時(shí)開(kāi)展整改工作，有關(guān)整改情況如下：

　　問(wèn)題內(nèi)容：在部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支方面存在部門預(yù)算編制、執(zhí)行管理不規(guī)范問(wèn)題，具體為：部分項(xiàng)目所屬經(jīng)濟(jì)科目年初預(yù)算安排為0的情況下通過(guò)從其他科目調(diào)劑指標(biāo)形成支出（我局涉及金額117.49萬(wàn)元）。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：一是完善相關(guān)制度，修訂了局《財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確了預(yù)算編制、方法和程序，并將預(yù)算調(diào)整調(diào)劑納入局黨組會(huì)研究；二是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，針對(duì)預(yù)算編制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；三是我局在編制2022年、2023年部門預(yù)算時(shí)，通過(guò)編報(bào)測(cè)算明細(xì)、細(xì)化支出明細(xì)子項(xiàng)等措施提高對(duì)各項(xiàng)支出經(jīng)濟(jì)分類使用的準(zhǔn)確性。

　　問(wèn)題內(nèi)容：在部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支方面存在相關(guān)預(yù)算單位往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未清理問(wèn)題，我局涉及金額43萬(wàn)元。

　　整改狀態(tài)：已整改

　　整改情況：

　　1.其他應(yīng)收款3筆，金額為1.3萬(wàn)元，2022年7月已收回全部款項(xiàng)，完成整改。

　　2.其他應(yīng)付款33.32萬(wàn)元：退回個(gè)人保證金1.15萬(wàn)元；上繳財(cái)政32.17萬(wàn)元；聘員水電押金8.38萬(wàn)元，待聘員離職時(shí)按正常流程退還。

　　問(wèn)題內(nèi)容：在政府投資項(xiàng)目管理方面存在政府投資項(xiàng)目管理不善問(wèn)題，具體為：

　　1.結(jié)算價(jià)超合同價(jià)情況（我局涉及項(xiàng)目1個(gè)）。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：已完善相關(guān)內(nèi)控制度，對(duì)一般工程變更進(jìn)行細(xì)化，實(shí)施分級(jí)管理，授權(quán)審批，減少設(shè)計(jì)變更的發(fā)生。

　　2.已投入使用項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)（我局涉及項(xiàng)目3個(gè)）。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：海關(guān)大廈公共衛(wèi)生間維修改造工程已于2022年4月22日辦理完竣工財(cái)務(wù)決算手續(xù)；海關(guān)大廈機(jī)關(guān)食堂改造工程于8月9日向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)工程竣工結(jié)算評(píng)審，待完成財(cái)政局出具評(píng)審報(bào)告及竣工財(cái)務(wù)決算后，我局將加快辦理后續(xù)手續(xù)；區(qū)政協(xié)會(huì)議室綜合維修改造工程正依規(guī)辦理竣工結(jié)算備案手續(xù)，待備案完成后我局將按程序向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)。