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　　收到《關(guān)于深圳市龍崗區(qū)2018年度“智慧城區(qū)”項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的報(bào)告》后，我局作為智慧城區(qū)項(xiàng)目牽頭部門(mén)，第一時(shí)間研究部署審計(jì)提出問(wèn)題整改工作，先后多次召集組織區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)教育局、龍崗公安分局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、華為公司、承建公司等智慧城區(qū)項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)，針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行研究，并提出整改措施及建議?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、智慧城區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展情況

　　2014年11月22日，區(qū)投控集團(tuán)作為項(xiàng)目甲方，與項(xiàng)目中標(biāo)單位華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華為公司）簽訂《深圳市龍崗區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目總承包框架協(xié)議》，協(xié)議約定項(xiàng)目建設(shè)范圍為龍崗區(qū)未來(lái)3年內(nèi)（自中標(biāo)公告之日起）由甲方承擔(dān)的龍崗區(qū)智慧城區(qū)信息化項(xiàng)目，投資估算為10.39億元人民幣，包括信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)與升級(jí)改造，包括甲方目前規(guī)劃建設(shè)的龍崗區(qū)智慧城區(qū)相關(guān)信息化子項(xiàng)目（詳見(jiàn)招標(biāo)書(shū)第五章“任務(wù)書(shū)”）以及甲方后續(xù)根據(jù)規(guī)劃新增建設(shè)的智慧城區(qū)相關(guān)的信息化項(xiàng)目。

　　招標(biāo)書(shū)第五章“任務(wù)書(shū)”約定，項(xiàng)目包括但不限于：網(wǎng)上辦事大廳、移動(dòng)辦公系統(tǒng)、智慧政務(wù)寬帶網(wǎng)絡(luò)工程、智慧政務(wù)云計(jì)算平臺(tái)、統(tǒng)一政務(wù)安全系統(tǒng)、高清智真會(huì)議系統(tǒng)、智慧政務(wù)云數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、智慧警務(wù)工程、區(qū)政法信息網(wǎng)（二期）建設(shè)工程、智慧政務(wù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)工程、智慧龍崗運(yùn)行中心、政務(wù)信息架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)字教育工程和視頻監(jiān)控與服務(wù)等15項(xiàng)主要內(nèi)容。

　　在具體的建設(shè)過(guò)程中，為了滿足智慧龍崗實(shí)際建設(shè)的需求，按照“急用先行，突出重點(diǎn)”的原則，我局牽頭將招標(biāo)文件框定的網(wǎng)上辦事大廳、移動(dòng)辦公系統(tǒng)、智慧政務(wù)寬帶網(wǎng)絡(luò)工程、智慧政務(wù)云計(jì)算平臺(tái)、統(tǒng)一政務(wù)安全系統(tǒng)、區(qū)高清智真會(huì)議系統(tǒng)、智慧政務(wù)云數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、智慧警務(wù)工程、智慧龍崗運(yùn)行中心、數(shù)字教育工程等11個(gè)單元建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了分拆，部分子項(xiàng)目事項(xiàng)報(bào)相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行議定。如2015年9月6日智慧龍崗建設(shè)工作會(huì)議紀(jì)要議定，智慧公園建設(shè)工程土建部分的所有前期工作均由總承包單位華為公司承接，項(xiàng)目所有前期工作一攬子打包納入智慧龍崗總承包項(xiàng)目；2016年5月11日智慧龍崗智慧警務(wù)建設(shè)工作會(huì)議紀(jì)要議定，龍崗智慧警務(wù)三期建設(shè)按照智慧警務(wù)一、二期建設(shè)模式開(kāi)展，原則納入華為智慧城市總包范圍，總投資額暫定為1.5億元，根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況按法定程序申報(bào)；2017年3月3日龍崗區(qū)智慧安全底圖項(xiàng)目專題會(huì)議紀(jì)要議定，將智慧安全底圖項(xiàng)目納入龍崗區(qū)智慧城區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目總承包盤(pán)子，由智慧龍崗信息化項(xiàng)目總承包商華為技術(shù)有限公司承包建設(shè)，等等。

　　由于前期智慧龍崗總包多個(gè)子項(xiàng)目同時(shí)推進(jìn)，項(xiàng)目管理壓力很大，為促進(jìn)智慧龍崗建設(shè)工作有序高效進(jìn)行，2017年6月26日，由時(shí)任區(qū)委書(shū)記、區(qū)智慧城區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)高自民同志帶隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研智慧公園項(xiàng)目建設(shè)情況，并在區(qū)迎賓館三樓會(huì)議廳主持召開(kāi)了區(qū)智慧城區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議同意對(duì)智慧警務(wù)（三期）、網(wǎng)上辦事大廳（二期）“一窗式”系統(tǒng)、網(wǎng)上辦事大廳（三期）“多規(guī)合一”系統(tǒng)、網(wǎng)上辦事大廳移動(dòng)服務(wù)及應(yīng)用平臺(tái)、網(wǎng)上辦事大廳（三期）“多規(guī)合一”業(yè)務(wù)協(xié)同系統(tǒng)——十大專項(xiàng)行動(dòng)信息化平臺(tái)、時(shí)空信息管理服務(wù)平臺(tái)（一期）、智慧應(yīng)急綜合指揮系統(tǒng)、移動(dòng)協(xié)同辦公系統(tǒng)（二期）、智慧政務(wù)云計(jì)算平臺(tái)（二期）、智慧安全底圖等10個(gè)項(xiàng)目予以備案，并根據(jù)實(shí)際需要開(kāi)展建設(shè)，相對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)目由原區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌辦核定。同時(shí)對(duì)原總包框定的區(qū)政法信息網(wǎng)（二期）建設(shè)工程、智慧政務(wù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)工程、政務(wù)信息架構(gòu)設(shè)計(jì)、視頻監(jiān)控與服務(wù)等4項(xiàng)主要建設(shè)內(nèi)容建議撤銷。經(jīng)該次會(huì)議確定后，智慧龍崗總承包子項(xiàng)目共36項(xiàng)。同時(shí)，會(huì)議還明確了今后需納入智慧城區(qū)項(xiàng)目總包的新增項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照總承包招標(biāo)文件約定的“由各建設(shè)單位根據(jù)規(guī)劃和本部門(mén)工作實(shí)際提出建設(shè)需求，經(jīng)過(guò)龍崗區(qū)智慧城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室篩選并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組最終審定后納入項(xiàng)目包”認(rèn)定程序進(jìn)行申報(bào)。

　　在后續(xù)工作開(kāi)展中，智慧安全底圖項(xiàng)目按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示從智慧城區(qū)總承包子項(xiàng)目中撤銷；智慧政務(wù)云計(jì)算平臺(tái)（二期）由于實(shí)際建設(shè)情況發(fā)生變化，我局將其與智慧政務(wù)云計(jì)算平臺(tái)（一期）合并開(kāi)展建設(shè)。智慧龍崗總承包子項(xiàng)目由36項(xiàng)調(diào)整為34個(gè)子項(xiàng)目，分步開(kāi)展建設(shè)。

　　截至2018年12月，智慧城區(qū)34個(gè)子項(xiàng)目計(jì)劃總投資14.58億元，區(qū)發(fā)改局已批復(fù)概算約13.15億元，已累計(jì)支付資金8.32億元。其中，已完成終驗(yàn)的子項(xiàng)目11個(gè)，未完成終驗(yàn)已完成初驗(yàn)的子項(xiàng)目10個(gè)，尚未簽訂合同的子項(xiàng)目5個(gè)。

　　二、針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的梳理情況及整改建議

　　經(jīng)我局與區(qū)投控集團(tuán)以及各使用單位多次討論研究，對(duì)審計(jì)提出問(wèn)題進(jìn)行了梳理，并提出了相應(yīng)的整改意見(jiàn)。

　?。ㄒ唬┽槍?duì)項(xiàng)目管理方面存在問(wèn)題的整改情況。

　　一是明確框架協(xié)議相關(guān)條款問(wèn)題。審計(jì)報(bào)告提出，框架協(xié)議條款存在漏洞，主要包括有結(jié)算依據(jù)不清，不利于審核監(jiān)督；維保范圍不明確等兩個(gè)方面。

　　1.針對(duì)“結(jié)算依據(jù)不清，不利于審核監(jiān)督”問(wèn)題，主要涉及《框架協(xié)議》第四部分“乙方的權(quán)利和義務(wù)”第6條規(guī)定“乙方承諾投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)按批復(fù)概算下浮7%計(jì)價(jià)”，未對(duì)結(jié)算依據(jù)作出規(guī)定。

　　具體情況分析：我區(qū)探索實(shí)行智慧城區(qū)總承包建設(shè)模式在全市乃至全國(guó)都屬于創(chuàng)新舉措，并無(wú)先例可循，因而根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況，采取公開(kāi)招投標(biāo)方式采購(gòu)智慧城區(qū)總承包服務(wù)商。在具體的計(jì)價(jià)控制方面，依據(jù)區(qū)采購(gòu)中心以往類似信息化項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格約為概算批復(fù)價(jià)格下浮6%的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置了投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)按批復(fù)概算采用下浮率投標(biāo)報(bào)價(jià)，投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)按批復(fù)概算下浮率的上限為6.15%，下限為15%。最終經(jīng)過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)由華為公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)按批復(fù)概算下浮7%計(jì)價(jià)。

　　整改建議：結(jié)合總包模式的特殊性以及公開(kāi)招投標(biāo)結(jié)果，建議以批復(fù)概算下浮7%的價(jià)格作為四方合同簽訂價(jià)，不作為項(xiàng)目結(jié)算的依據(jù)。（此建議報(bào)智慧城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組審議）

　　2.針對(duì)“維保范圍不明確”以及“項(xiàng)目后續(xù)維保工作未明確，影響后續(xù)管理”等涉及維保的問(wèn)題。

　　具體情況分析：根據(jù)《框架協(xié)議》約定，由乙方承諾提供本項(xiàng)目乙方所有產(chǎn)品（軟、硬件）3年免費(fèi)維護(hù)期，免費(fèi)維護(hù)期后每年的維護(hù)費(fèi)用為政府相關(guān)部門(mén)審定的項(xiàng)目結(jié)算價(jià)的5%，這一條款是經(jīng)過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)由中標(biāo)方華為公司承諾提供的具體維保服務(wù)及條件。在項(xiàng)目具體運(yùn)維過(guò)程中，我們應(yīng)以有利于項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行成效為出發(fā)點(diǎn)，選擇最優(yōu)的維保方式。

　　整改建議：經(jīng)與區(qū)投控集團(tuán)、各使用單位以及華為公司交流討論，建議采取以下方式開(kāi)展維保工作：

　　以有利于項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行成效出發(fā)，在與華為公司和承包公司協(xié)商，終止框架協(xié)議以及多方合同維保相關(guān)內(nèi)容的前提下，各使用單位可根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，在明確資產(chǎn)權(quán)屬移交給使用單位的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)政府采購(gòu)法律法規(guī)確定維保公司和維保條件；不自行選擇維保公司的使用單位，可選擇由區(qū)投控集團(tuán)（信息管道公司）統(tǒng)一承接智慧城區(qū)總包子項(xiàng)目維保工作，具體維保范圍等根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況另行約定。

　　經(jīng)溝通，華為公司代表表示贊同以上維保模式，并愿意終止框架協(xié)議以及多方合同維保相關(guān)條款內(nèi)容。（此建議報(bào)智慧城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組審議）

　　二是明確框架協(xié)議期限問(wèn)題。審計(jì)報(bào)告提出，《框架協(xié)議》于2017年11月22日到期，而部分子項(xiàng)目合同未在《框架協(xié)議》期限內(nèi)簽訂，存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

　　具體情況分析：經(jīng)與區(qū)投控集團(tuán)溝通，根據(jù)《框架協(xié)議》條款，協(xié)議在乙方依照約定為甲方提供的所有產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量保證期屆滿之前一直有效。在協(xié)議建設(shè)范圍中約定3年內(nèi)，甲方可根據(jù)規(guī)劃新增智慧城區(qū)相關(guān)信息化項(xiàng)目納入總包建設(shè)，在協(xié)議約定3年后新增的信息化項(xiàng)目則不能納入總包建設(shè)。同時(shí)，納入總包建設(shè)的信息化項(xiàng)目并未約定需要在3年內(nèi)全部建設(shè)完成，已納入總包3年內(nèi)未建設(shè)完成的子項(xiàng)目，仍可以按照框架協(xié)議約定開(kāi)展設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)與升級(jí)改造的工作，而子項(xiàng)目合同的簽訂屬于設(shè)計(jì)階段后開(kāi)展程序，應(yīng)可按照協(xié)議約定在完成方案設(shè)計(jì)后開(kāi)展子合同簽訂工作。

　　整改建議：目前智慧城區(qū)34個(gè)子項(xiàng)目均于2017年6月26日龍崗區(qū)智慧城區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議明確納入總包建設(shè)，屬于按協(xié)議約定于3年內(nèi)納入總包的項(xiàng)目，仍可依據(jù)框架協(xié)議約定條款開(kāi)展建設(shè)。（此建議報(bào)智慧城區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組審議）

　　三是明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。審計(jì)報(bào)告提出，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，財(cái)政資金無(wú)法及時(shí)發(fā)揮效益。

　　具體情況分析：針對(duì)這一問(wèn)題，我局專門(mén)組織了區(qū)投控集團(tuán)、華為公司以及各子項(xiàng)目承建公司針對(duì)34個(gè)子項(xiàng)目逐個(gè)跟進(jìn)了解建設(shè)情況，主要原因在于智慧中心大樓建成時(shí)間較為滯后，而大部分項(xiàng)目都需要在智慧中心大樓建成后開(kāi)展實(shí)施，導(dǎo)致整體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后。

　　整改措施：已組建專門(mén)的智慧城區(qū)總包項(xiàng)目工作小組，要求華為公司及各承建公司明確所有子項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每月通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，加大力度督促華為龍崗團(tuán)隊(duì)抓好項(xiàng)目管控。一方面，要求華為公司加大人力、物力投入，尤其是加派現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、信息安全等方面的人才，適度增加駐場(chǎng)的專職人員；另一方面，督促華為公司做好項(xiàng)目實(shí)施“總指揮”角色，協(xié)調(diào)好與各子項(xiàng)目承包商的關(guān)系，落實(shí)各個(gè)子項(xiàng)目經(jīng)理的主體責(zé)任，建立以項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量為核心的現(xiàn)場(chǎng)考核機(jī)制，切實(shí)抓好全流程的項(xiàng)目管控，盡快完成智慧城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。

　　四是進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理體制。審計(jì)報(bào)告提出，由于區(qū)投控集團(tuán)作為項(xiàng)目建設(shè)方，存在資產(chǎn)權(quán)屬管理不明問(wèn)題。如資產(chǎn)的入賬以及工程款項(xiàng)的發(fā)票付款方均為區(qū)投控集團(tuán)，而實(shí)際項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，具體項(xiàng)目設(shè)備直接交付使用單位，使用和管理權(quán)限也均在使用單位，造成資產(chǎn)權(quán)屬不明，已完成終驗(yàn)并投入使用的11個(gè)項(xiàng)目均未進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，6.53億元項(xiàng)目資產(chǎn)長(zhǎng)期游離于監(jiān)管之外。

　　整改建議：建議區(qū)投控集團(tuán)在征得上級(jí)部門(mén)的同意后，在各子項(xiàng)目完成終驗(yàn)后根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)管理?xiàng)l例，按照暫估入賬的模式把資產(chǎn)由區(qū)投控集團(tuán)移交至各使用單位。

　　五是明確個(gè)別合同條款約定問(wèn)題。審計(jì)報(bào)告提出，智慧警務(wù)建設(shè)工程（二期）合同（包七）中采購(gòu)智慧警務(wù)云終端手機(jī)1,500臺(tái)，合同約定項(xiàng)目免費(fèi)維保期限為2年，與《框架協(xié)議》約定的免費(fèi)維保期限為3年的規(guī)定不符。

　　具體情況分析：經(jīng)與龍崗公安分局溝通，主要原因在于根據(jù)市公安局《關(guān)于開(kāi)展警務(wù)云終端配備工作的通知》要求，警務(wù)云終端手機(jī)具有其特殊性，需要預(yù)裝深圳公安定制版雙系統(tǒng)，同時(shí)支持TF加密卡和一機(jī)雙卡功能，接入"深圳市公安無(wú)線虛擬電信專網(wǎng)"，簽訂合同期限為兩年，云終端配備滿兩年后予以升級(jí)更換，即該設(shè)備使用兩年后無(wú)需維保。

　　整改建議：由于該設(shè)備的特殊性，使用滿兩年后無(wú)需維保，建議該子項(xiàng)目終驗(yàn)后按照兩年免費(fèi)維護(hù)期進(jìn)行結(jié)算。今后如發(fā)生類似特殊原因造成與框架協(xié)議約定不符的情況，應(yīng)先報(bào)智慧城區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核備案。

　?。ǘ┽槍?duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管方面問(wèn)題的整改情況。

　　一是針對(duì)“造價(jià)信息不公開(kāi)不透明”問(wèn)題。

　　具體情況分析：主要原因在于華為公司認(rèn)為出貨價(jià)涉及公司商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)密無(wú)法對(duì)外提供。

　　整改建議：經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，華為公司已向區(qū)審計(jì)局提供相關(guān)情況說(shuō)明材料。

　　二是針對(duì)“項(xiàng)目結(jié)算不及時(shí)，對(duì)后期詢價(jià)工作造成較大影響”問(wèn)題。

　　具體情況分析：由于信息化技術(shù)以及產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，加上各子項(xiàng)目竣工終驗(yàn)完成時(shí)間與實(shí)際結(jié)算時(shí)間相隔時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致結(jié)算審核詢價(jià)難以得出竣工時(shí)點(diǎn)的實(shí)際價(jià)格。

　　整改措施：一是建議區(qū)投控集團(tuán)應(yīng)在各子項(xiàng)目通過(guò)專家評(píng)審后，及時(shí)聘請(qǐng)具有造價(jià)咨詢資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)相應(yīng)子項(xiàng)目做造價(jià)審核，并報(bào)區(qū)造價(jià)站備案，為后期結(jié)算提供依據(jù)。二是建議根據(jù)2016年8月3日區(qū)領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的基建資金支出專題會(huì)議議定內(nèi)容，針對(duì)非基建的政府投資信息化項(xiàng)目，包括智慧城區(qū)的信息化建設(shè)項(xiàng)目，由項(xiàng)目建設(shè)單位自行委托第三方造價(jià)咨詢單位審核項(xiàng)目結(jié)（決）算造價(jià)，區(qū)財(cái)政局根據(jù)審定造價(jià)結(jié)清項(xiàng)目尾款。

　?。ㄈ┽槍?duì)項(xiàng)目使用效果方面問(wèn)題的整改情況。

　　一是針對(duì)“數(shù)據(jù)共享仍存阻力”問(wèn)題。

　　具體情況分析：一是國(guó)家、省、市等上級(jí)單位系統(tǒng)尚未對(duì)區(qū)開(kāi)放系統(tǒng)對(duì)接權(quán)限，但根據(jù)相關(guān)規(guī)定，不少業(yè)務(wù)必須通過(guò)上級(jí)系統(tǒng)辦理，數(shù)據(jù)暫時(shí)無(wú)法返回到區(qū)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，如政府在線、廣東省全員人口信息系統(tǒng)等；二是部分單位提出，由于涉及到個(gè)人隱私或受到相關(guān)規(guī)章制度約束，不能共享數(shù)據(jù)，但這部分?jǐn)?shù)據(jù)往往對(duì)數(shù)據(jù)分析為領(lǐng)導(dǎo)提供決策具有很重要的意義；三是某些部門(mén)信息化人才配備缺失，無(wú)法很好地推動(dòng)數(shù)據(jù)共享工作。

　　整改措施：一是加強(qiáng)溝通協(xié)通，推動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)接。進(jìn)一步與上級(jí)單位以及水、電、氣等相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)對(duì)接相關(guān)工作，爭(zhēng)取通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接的方式獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。二是組建專業(yè)的DA（數(shù)據(jù)專員）隊(duì)伍，加強(qiáng)人力資源統(tǒng)籌。加強(qiáng)與組織人事部門(mén)溝通聯(lián)系，統(tǒng)一研究部門(mén)、街道信息化隊(duì)伍建設(shè)的問(wèn)題，配合有關(guān)單位傾向性地招收數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)據(jù)工程和計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)人才，保障信息化人才隊(duì)伍的完備。三是加強(qiáng)專門(mén)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)各單位數(shù)據(jù)意識(shí)。采取專題學(xué)習(xí)、邀請(qǐng)專家授課培訓(xùn)等方式，給全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部普及大數(shù)據(jù)知識(shí)，推廣智慧城市成功應(yīng)用案例。定期組織開(kāi)展大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門(mén)建設(shè)、使用和推廣智慧城區(qū)相關(guān)信息化系統(tǒng)，解決部門(mén)推進(jìn)工作中的疑慮和問(wèn)題，增強(qiáng)部門(mén)信息化人員的數(shù)據(jù)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力水平。四是建立健全數(shù)據(jù)共享績(jī)效考核體系，強(qiáng)化考核支撐。將各部門(mén)的數(shù)據(jù)共享工作納入績(jī)效考核體系，逐步擴(kuò)大并細(xì)化考核的范圍和內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況和需要不斷修訂完善數(shù)據(jù)共享績(jī)效評(píng)估指標(biāo)。

　　二是針對(duì)“共享數(shù)據(jù)質(zhì)量不高”問(wèn)題。

　　具體情況分析：由于我區(qū)信息化起步較早，很多單位的信息系統(tǒng)建設(shè)時(shí)間已比較久，在數(shù)據(jù)資源方面沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

　　整改措施：進(jìn)一步完善技術(shù)支撐體系。依照國(guó)家在大數(shù)據(jù)和智慧城市方面的要求，加快完善智慧城市建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范數(shù)據(jù)采集、政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放、指標(biāo)口徑、分類目錄、交換接口、訪問(wèn)接口、數(shù)據(jù)質(zhì)量等關(guān)鍵共性標(biāo)準(zhǔn)，為“智慧龍崗”提供完備的標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　三是針對(duì)“數(shù)字教育項(xiàng)目績(jī)效有待提升”問(wèn)題，我局已與區(qū)教育局溝通，此問(wèn)題由區(qū)教育局另作專題匯報(bào)。

　　三、針對(duì)審計(jì)建議的采納情況以及下一步建設(shè)思路

　　審計(jì)報(bào)告結(jié)合智慧城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)情況提出了要明確《框架協(xié)議》條款內(nèi)容的適用范圍；理順管理體制；優(yōu)化監(jiān)管模式；強(qiáng)化數(shù)據(jù)統(tǒng)籌規(guī)劃，提升數(shù)據(jù)使用效率；轉(zhuǎn)變投入方式；持續(xù)推進(jìn)數(shù)字教育建設(shè)等意見(jiàn)建議，我局作為智慧城區(qū)建設(shè)的統(tǒng)籌部門(mén)，認(rèn)為審計(jì)工作為我區(qū)智慧城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作提供了堅(jiān)強(qiáng)保障，所提出的意見(jiàn)建議均予以采納，并將嚴(yán)格貫徹落實(shí)到具體項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)過(guò)程中，具體從以下幾個(gè)方面加以落實(shí)：

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步明確《框架協(xié)議》相關(guān)條款適用范圍。與區(qū)投控集團(tuán)、華為公司以及各承包公司進(jìn)行充分溝通協(xié)商，對(duì)于執(zhí)行《框架協(xié)議》中所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以明確，避免在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中因《框架協(xié)議》約定問(wèn)題產(chǎn)生糾紛。

　?。ǘ┩晟乒芾眢w制。及時(shí)總結(jié)智慧城區(qū)總包建設(shè)模式經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真查找總包建設(shè)模式存在問(wèn)題，特別對(duì)于建設(shè)與管理使用分離，權(quán)責(zé)劃分不清，不利于項(xiàng)目管理等問(wèn)題加以研究，進(jìn)一步優(yōu)化完善總包建設(shè)管理體制，更好地服務(wù)智慧城區(qū)建設(shè)。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)造價(jià)監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)與華為公司的溝通協(xié)調(diào)，一方面，積極支持華為公司在我區(qū)的發(fā)展建設(shè)，另一方面，也要求華為公司積極配合我區(qū)開(kāi)展智慧城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，包括適當(dāng)開(kāi)放供應(yīng)華為設(shè)備的終端供貨價(jià)等。協(xié)助指導(dǎo)建設(shè)單位落實(shí)信息化項(xiàng)目造價(jià)備案相關(guān)制度，在區(qū)發(fā)改局開(kāi)展概算審核前，由建設(shè)單位聘請(qǐng)專業(yè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程造價(jià)審核監(jiān)督，以全過(guò)程監(jiān)督的造價(jià)結(jié)果作為結(jié)算相關(guān)依據(jù)，便于開(kāi)展后續(xù)審計(jì)決算工作。

　?。ㄋ模┙ㄔO(shè)“大數(shù)據(jù)”體系。我局將加強(qiáng)與市、區(qū)各部門(mén)的溝通與數(shù)據(jù)對(duì)接，進(jìn)一步充實(shí)全區(qū)“大數(shù)據(jù)湖”；制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，開(kāi)展數(shù)據(jù)治理工作，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量；推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)面向社會(huì)開(kāi)放，充分利用大數(shù)據(jù)資源，定制應(yīng)急、救援、重大活動(dòng)預(yù)警等分析模型，輔助政府管理，提升民生服務(wù)和規(guī)劃決策的質(zhì)量和水平。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)業(yè)務(wù)平臺(tái)應(yīng)用支撐。持續(xù)增強(qiáng)已有基礎(chǔ)平臺(tái)的服務(wù)能力，逐步完善支撐服務(wù)能力體系。按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集約化建設(shè)的原則，加快政務(wù)云平臺(tái)、統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺(tái)、大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、時(shí)空信息平臺(tái)等基礎(chǔ)支撐和應(yīng)用支撐共性能力建設(shè)，通過(guò)建成區(qū)域企業(yè)社會(huì)法人信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、非企業(yè)社會(huì)法人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、自然人信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建全區(qū)社會(huì)信息公共平臺(tái)，為各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供應(yīng)用及數(shù)據(jù)支持，避免基礎(chǔ)功能重復(fù)建設(shè)，減少各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和運(yùn)維的工作量和成本，逐步構(gòu)建和整合在智慧龍崗整體平臺(tái)之上，保證智慧龍崗各業(yè)務(wù)系統(tǒng)成為一個(gè)有機(jī)的整體。

　　專此報(bào)告。

　　　　深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局

　　2019年12月6日