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　　我局高度重視《龍崗區(qū)2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》（以下簡稱“審計報告”）中有關(guān)問題的整改工作。整改落實情況如下：

　　一、預(yù)算編制不準(zhǔn)確問題

　　一是我局在《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于編制2021—2022年部門預(yù)算的通知》（深龍財〔2020〕52號）、《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于編制2021—2022年部門預(yù)算的補充通知》中均明確要求“各單位在部門預(yù)決算編制以及部門預(yù)算執(zhí)行過程中務(wù)必嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)濟分類科目的使用，強化經(jīng)濟科目編制意識，根據(jù)項目實際，嚴(yán)格分清資金用途，準(zhǔn)確填列，不得交叉、混合填列經(jīng)濟科目，原則上不得填報‘其他’款級科目，確需編列的要說明具體內(nèi)容?！倍俏揖诌M(jìn)一步加強預(yù)算審批管理，督促各預(yù)算單位科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提高項目支出預(yù)算編制的精細(xì)化水平，2021年預(yù)算編制根據(jù)資金用途對功能科目進(jìn)行合理調(diào)整，切實按其功能和經(jīng)濟性質(zhì)分類編制，逐步減少其他類功能科目預(yù)算資金的占比。

　　二、預(yù)算統(tǒng)籌不到位問題

　　深圳市本級及各區(qū)在政府投資項目資金安排方面均以發(fā)改部門下達(dá)的項目年度投資計劃金額作為項目資金安排的依據(jù)。我局將加強與區(qū)發(fā)改局溝通，督促其根據(jù)不同資金來源科學(xué)安排項目資金，在確保預(yù)算支出進(jìn)度的同時，引導(dǎo)各預(yù)算執(zhí)行單位規(guī)范申報資金計劃。

　　三、資金管理缺乏統(tǒng)籌問題

　　我局起草了《深圳市龍崗區(qū)區(qū)級財政專項資金管理辦法》，廣泛征求社會公眾、區(qū)人大辦、市級主管部門及各部門的意見。通過以上方式征集的意見建議，我局予以充分采納吸收和解釋說明，在履行合法性審查、公平競爭審查及政策解讀等程序后，經(jīng)區(qū)司法局審核形成送審稿，于2020年12月15日經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審議通過，擬于近期印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)級財政專項資金管理辦法》。

　　四、信息共享亟需加強問題

　　市財政局已起草《市專項資金管理平臺與監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)思路和需求》，并征求各單位意見。我局將配合市專項資金管理平臺與監(jiān)督系統(tǒng)專職小組，完成專項資金管理系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)各專項資金扶持項目、扶持對象等方面的信息互通。

　　五、評價指標(biāo)不科學(xué)問題

　　一是我局已于2019年12月向全區(qū)各單位發(fā)送了《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)相關(guān)預(yù)算績效評價指標(biāo)體系的通知》，制定了部門整體支出績效評價共性框架和項目績效評價共性框架，為各部門開展預(yù)算績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控以及后續(xù)的績效自評等工作提供了有益的框架參考。二是通過印發(fā)績效指標(biāo)體系填報說明、在線培訓(xùn)等各種方式，指導(dǎo)各單位更高質(zhì)量填報績效目標(biāo)及相關(guān)績效指標(biāo)，在組織開展2020年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作時，明確要求各部門項目要按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等二級指標(biāo)以及相應(yīng)的三級指標(biāo)進(jìn)行填報監(jiān)控，并督促各單位進(jìn)一步提高填報完整度和準(zhǔn)確性，提高績效運行監(jiān)控質(zhì)量。三是根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于編制2021—2022年部門預(yù)算的補充通知》要求，強化績效目標(biāo)管理力度，提高績效目標(biāo)管理水平，審核各單位提交的2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表，督促單位對設(shè)置不合理、不科學(xué)的績效指標(biāo)進(jìn)行整改。

　　六、監(jiān)控覆蓋面不夠全面問題

　　我局于2020年5月印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（深龍財〔2020〕89號），要求全區(qū)所有一、二級預(yù)算單位均要開展預(yù)算績效監(jiān)控工作，監(jiān)控范圍覆蓋各預(yù)算單位2020年所有預(yù)算支出；于7月印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于開展2020年預(yù)算績效監(jiān)控抽查工作的通知》，并結(jié)合當(dāng)前的工作需要，在重點民生、重要履職等領(lǐng)域中直接選取部分項目，要求相關(guān)單位報送項目的《2020年部門預(yù)算績效監(jiān)控情況表》，對其績效運行監(jiān)控情況進(jìn)行檢查。各單位已將截至3季度的監(jiān)控情況和4季度的預(yù)計情況提交至我局，并填寫2020年部門預(yù)算績效監(jiān)控中存在的問題及整改情況表。目前，監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改完成。

　　七、未向社會公開評價結(jié)果

　　2019年財政部的公開要求以及市對區(qū)績效公開要求中并未提出需要向社會公開重點績效評價結(jié)果，因此2019年主要是向區(qū)人大報送了重點績效評價項目和部門的評價情況，并未向社會公開；2020年我局組織開展的年度重點績效評價工作已完成，并按要求已將全部評價結(jié)果進(jìn)行公開。

　　八、部分預(yù)算項目執(zhí)行率偏低問題

　　項目預(yù)算執(zhí)行率偏低的項目主要為政府投資項目，我區(qū)政府投資項目是切塊由區(qū)發(fā)改局安排，各建設(shè)單位根據(jù)工程實際情況向區(qū)發(fā)改局申請資金年度需求計劃，我局根據(jù)區(qū)發(fā)改局資金計劃下達(dá)各建設(shè)單位。我局將督促各預(yù)算單位切實履行主體責(zé)任，合理估計各工程在建設(shè)過程中受影響的因素，在向區(qū)發(fā)改局申請資金年度需求時編準(zhǔn)、編實政府投資項目預(yù)算需求，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，并加強預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效率。

　　九、非稅收入執(zhí)收不力問題

　　我局對存在應(yīng)收未收款的27家部門單位逐一發(fā)文催繳，對催繳方式、處理流程做了分類指導(dǎo)，各單位加強了催繳整改工作。一是建立非稅收入監(jiān)督檢查制度，每年定期、不定期采取多種方式對非稅收入進(jìn)行專項監(jiān)督檢查和通報。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，不斷督促執(zhí)收單位加大力度催繳應(yīng)收未收款項。二是對于重復(fù)、錯開的繳款通知書，要及時在非稅系統(tǒng)予以作廢處理，并備注說明作廢原因。三是對于符合壞賬損失條件的繳款通知書，要收集相關(guān)證明證據(jù)材料，經(jīng)單位審批同意核銷后在非稅系統(tǒng)予以作廢處理。四是對于多次催收仍不繳交的，要采用法律強制手段進(jìn)行催收，并根據(jù)強制執(zhí)行結(jié)果對原繳款通知書進(jìn)行處理。截至目前，已收回及清理3,275.36萬元，應(yīng)收未收款項明顯減少。

　　十、合同簽訂不及時問題

　　一是我局作為政府采購活動監(jiān)管部門，于2018年11月9日印發(fā)《關(guān)于規(guī)范政府采購合同管理的通知》（深龍財〔2018〕283 號），并于2020年4月30日與區(qū)政府采購中心聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購合同管理的通知》，要求各采購單位落實主體責(zé)任，規(guī)范政府采購合同管理，及時簽訂合同，進(jìn)行合同備案，加強履約管理。二是我局作為預(yù)算主體，已于2019年6月印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)財政局自行采購管理暫行辦法》（深龍財〔2019〕169號），規(guī)范本單位政府采購行為，加強采購管理，提高采購效率。

　　十一、公配物業(yè)未及時移交問題

　　我局已完成相關(guān)城市更新項目配建公配物業(yè)的實物移交手續(xù)，并于2020年12月9日印發(fā)《龍崗區(qū)社區(qū)配套和公共服務(wù)用房管理實施細(xì)則》，完善了社區(qū)公配物業(yè)移交機制。

　　十二、應(yīng)急物資設(shè)備補貼工作推進(jìn)緩慢、租金減免政策執(zhí)行不到位問題

　　我局于2020年6月24日向全區(qū)各行政事業(yè)單位下發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于停止支付階段性減免企業(yè)社會保險費等相關(guān)費用的緊急通知》，要求各單位緊急停止支付階段性減免社保費用；于7月3日向區(qū)屬各單位、各街道辦發(fā)出《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于做好全區(qū)階段性減免企業(yè)社會保險費政策執(zhí)行監(jiān)管工作的通知》，要求各單位先行對本單位與有關(guān)人力資源公司仍在執(zhí)行中的勞務(wù)派遣合同及相關(guān)社保費用結(jié)算情況進(jìn)行梳理排查并填報有關(guān)情況，并將上述所涉社保費款項原渠道返回本單位零余額賬戶中。各單位均已完成了各自單位社保費追繳工作。據(jù)統(tǒng)計，此次共追回社保費總金額為39,603,587.98元。

　　十三、績效分配方案違背分配原則問題

　　根據(jù)《全面深化公立醫(yī)院人事薪酬制度改革實施意見》（深府辦函〔2019〕240號）的有關(guān)要求，公立醫(yī)院崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部分配方案，應(yīng)當(dāng)充分聽取全體工作人員的意見，通過職工代表大會、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子審議，報同級公立醫(yī)院主管部門審核和備案后實施，我局將按照我市《全面深化公立醫(yī)院人事薪酬制度改革實施意見》的有關(guān)工作要求，配合區(qū)衛(wèi)健局做好績效分配的相關(guān)工作。

　　十四、工資標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題

　　根據(jù)《全面深化公立醫(yī)院人事薪酬制度改革實施意見》（深府辦函〔2019〕240號）的有關(guān)要求，公立醫(yī)院崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部分配方案，應(yīng)當(dāng)充分聽取全體工作人員的意見，通過職工代表大會、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子審議，報同級公立醫(yī)院主管部門審核和備案后實施，我局將按照我市《全面深化公立醫(yī)院人事薪酬制度改革實施意見》的有關(guān)工作要求，配合區(qū)衛(wèi)健局做好績效分配的相關(guān)工作。

　　十五、人力成本與醫(yī)療收入不匹配問題

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）和《關(guān)于完善政府衛(wèi)生投入政策的實施方案》（深財規(guī)〔2013〕7號）等上級文件要求，我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求對我區(qū)公立醫(yī)院的基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療欠費、醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)、改擴建、固定資產(chǎn)投資等項目經(jīng)費予以資金保障。我局將繼續(xù)按照相關(guān)政策要求，合法合規(guī)履行對區(qū)屬公立醫(yī)院予以財政投入責(zé)任，完善公立醫(yī)院財政保障機制，促進(jìn)各醫(yī)院持續(xù)改善運營效率和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

　　十六、固定資產(chǎn)投資基本依靠財政投入問題

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕38號）和《關(guān)于完善政府衛(wèi)生投入政策的實施方案》（深財規(guī)〔2013〕7號）等上級文件要求，我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求對我區(qū)公立醫(yī)院的基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療欠費、醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)、改擴建、固定資產(chǎn)投資等項目經(jīng)費予以資金保障。政府投資項目資金安排方面均是各建設(shè)單位向發(fā)改部門申請，我局根據(jù)區(qū)發(fā)改局下達(dá)的項目年度投資計劃金額下達(dá)單位，接下來我局將繼續(xù)配合區(qū)衛(wèi)健局及區(qū)發(fā)改局安排做好相應(yīng)資金保障工作。