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　　《關(guān)于對(duì)<龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告>相關(guān)問題整改的督查通知》收悉，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)委常委雷衛(wèi)華同志及時(shí)召開審計(jì)整改工作推進(jìn)會(huì)，部署整改工作。我局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，約談相關(guān)責(zé)任人，及時(shí)制定整改方案，采取有力措施落實(shí)整改。報(bào)告涉及我局問題共11項(xiàng)，截至目前，已完成整改9項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、“費(fèi)用支出審核把關(guān)不嚴(yán)，多計(jì)或多付費(fèi)用”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已全額追回多計(jì)的管養(yǎng)項(xiàng)目費(fèi)用281.59萬元，并對(duì)其他年度水庫(kù)、河道管養(yǎng)項(xiàng)目費(fèi)用支付情況開展了自查自糾。

　　二、“機(jī)構(gòu)改革相關(guān)資產(chǎn)管理不到位”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：審計(jì)指出問題后，我局一是加快資產(chǎn)劃分處置工作，已與市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局積極溝通，并報(bào)區(qū)財(cái)政局審批及區(qū)支付中心復(fù)核，獲得區(qū)財(cái)政局批復(fù)同意，截至目前已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)核銷。二是為加強(qiáng)我局固定資產(chǎn)登記管理，制定了《龍崗區(qū)水務(wù)局固定資產(chǎn)管理制度》，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)局日常辦公用品進(jìn)行采購(gòu)、入庫(kù)、保管和領(lǐng)用進(jìn)行登記，確保每件辦公用品的處置可追溯。

　　三、“已建成排水管網(wǎng)存在系統(tǒng)性問題”問題

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：我局組織區(qū)建筑工務(wù)署、相關(guān)街道辦多次召開會(huì)議研究雨污分流項(xiàng)目存在問題的整改事宜，要求各建設(shè)單位深入排查并及時(shí)報(bào)送整改情況，確定了分類處理原則。對(duì)于錯(cuò)漏接問題，因原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)未充分考慮導(dǎo)致的，將納入相關(guān)提質(zhì)增效項(xiàng)目進(jìn)行治理；因未按圖紙施工導(dǎo)致的，將由建設(shè)單位督促原施工單位整改；因后期管理不善造成的，結(jié)合面源污染整治督促轄區(qū)街道落實(shí)整改，屬于在深圳市龍崗排水有限公司接收后看管不到位導(dǎo)致的，將按合同對(duì)該公司進(jìn)行處罰處理。目前各相關(guān)單位正在開展排查工作，我局將根據(jù)排查結(jié)果統(tǒng)籌推進(jìn)該事項(xiàng)的整改。

　　四、“部分大型公共項(xiàng)目建設(shè)未充分考慮雨水調(diào)蓄與收集利用設(shè)施”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局對(duì)問題涉及的5個(gè)項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行了核查，目前相關(guān)項(xiàng)目的強(qiáng)制性指標(biāo)及引導(dǎo)性指標(biāo)均已符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足海綿城市建設(shè)設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。2020年度，區(qū)水務(wù)局共對(duì)處在前期階段的312個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了審查，要求項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)其中265個(gè)不符合海綿城市建設(shè)要求的項(xiàng)目進(jìn)行了完善或調(diào)整。

　　五、“招標(biāo)控制價(jià)虛高”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局將按流域打包計(jì)算設(shè)計(jì)費(fèi)等費(fèi)用，按概算批復(fù)要求合理確定設(shè)計(jì)費(fèi)復(fù)雜調(diào)整系數(shù)取值，在實(shí)際支付中以合同暫定價(jià)和概算批復(fù)金額的較小值支付進(jìn)度款，避免多付費(fèi)用。

　　六、“施工合同與招標(biāo)文件主要條款不一致”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已追回炳坑水庫(kù)防汛道路工程預(yù)付款、進(jìn)度款及其間所產(chǎn)生的利息共計(jì)376.18萬元，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議將質(zhì)保金比例調(diào)整為與招標(biāo)文件一致的5%；區(qū)城管和綜合執(zhí)法局已與施工單位簽訂了與招標(biāo)文件一致的補(bǔ)充協(xié)議，取消了優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)條款。

　　七、“項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容部分重疊”問題

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：我局對(duì)大排查及管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)合同及數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理，于2020年2月起要求管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)單位停止管網(wǎng)普查工作并共享相關(guān)數(shù)據(jù)，避免相同內(nèi)容重復(fù)實(shí)施，我局將加強(qiáng)審核工作，根據(jù)實(shí)際情況核減扣除重復(fù)部分費(fèi)用。

　　八、“未納入環(huán)保部門監(jiān)督范圍”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局已將全區(qū)所有11座分散式污水處理設(shè)施納入日常監(jiān)管范圍，由專人定期對(duì)接設(shè)施管理人員，通過遠(yuǎn)程監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行監(jiān)管。

　　九、“出水量校準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已在2021年部門預(yù)算中申報(bào)了流量計(jì)校準(zhǔn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，規(guī)范流量計(jì)校準(zhǔn)委托行為。

　　十、“部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率偏低”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：針對(duì)執(zhí)行率低問題，我局一是組織各項(xiàng)目參建單位牢固樹立“一盤棋”意識(shí)，按照“主攻進(jìn)度、確保安全、夯實(shí)質(zhì)量、共建和諧”原則，加大人力、設(shè)備投入，全力拼趕施工進(jìn)度。二是加快工程進(jìn)展帶動(dòng)資金支出的進(jìn)度及優(yōu)化施工進(jìn)度款審批流程，通過縮減各環(huán)節(jié)審批時(shí)間以提高支付效率，優(yōu)化后工程款支付周期可較原來縮減一半，可保障工程建設(shè)順利實(shí)施及保障農(nóng)民工工資及時(shí)發(fā)放。三是進(jìn)一步健全完善我局《財(cái)務(wù)管理制度》，印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)管理制度（試行）》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益。

　　十一、“合同簽訂不及時(shí)”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局將加強(qiáng)整個(gè)合同全過程管理，印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局項(xiàng)目合同簽訂工作指引（試行）》，安排專人對(duì)合同進(jìn)行簽約、送審、備案、成冊(cè)歸檔等工作，避免再出現(xiàn)未及時(shí)簽訂合同、未及時(shí)備案等問題。

　　特此報(bào)告。

　　深圳市龍崗區(qū)水務(wù)局

　　2020年12月25日