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　　《關(guān)于對<龍崗區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告>相關(guān)問題整改的督查通知》收悉，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)委常委雷衛(wèi)華同志及時召開審計整改工作推進會，部署整改工作。我局主要領(lǐng)導高度重視，約談相關(guān)責任人，及時制定整改方案，采取有力措施落實整改。報告涉及我局問題共11項，截至目前，已完成整改9項，正在整改2項，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、“費用支出審核把關(guān)不嚴，多計或多付費用”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已全額追回多計的管養(yǎng)項目費用281.59萬元，并對其他年度水庫、河道管養(yǎng)項目費用支付情況開展了自查自糾。

　　二、“機構(gòu)改革相關(guān)資產(chǎn)管理不到位”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：審計指出問題后，我局一是加快資產(chǎn)劃分處置工作，已與市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局積極溝通，并報區(qū)財政局審批及區(qū)支付中心復核，獲得區(qū)財政局批復同意，截至目前已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)核銷。二是為加強我局固定資產(chǎn)登記管理，制定了《龍崗區(qū)水務局固定資產(chǎn)管理制度》，同時，加強對局日常辦公用品進行采購、入庫、保管和領(lǐng)用進行登記，確保每件辦公用品的處置可追溯。

　　三、“已建成排水管網(wǎng)存在系統(tǒng)性問題”問題

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：我局組織區(qū)建筑工務署、相關(guān)街道辦多次召開會議研究雨污分流項目存在問題的整改事宜，要求各建設單位深入排查并及時報送整改情況，確定了分類處理原則。對于錯漏接問題，因原設計標準未充分考慮導致的，將納入相關(guān)提質(zhì)增效項目進行治理；因未按圖紙施工導致的，將由建設單位督促原施工單位整改；因后期管理不善造成的，結(jié)合面源污染整治督促轄區(qū)街道落實整改，屬于在深圳市龍崗排水有限公司接收后看管不到位導致的，將按合同對該公司進行處罰處理。目前各相關(guān)單位正在開展排查工作，我局將根據(jù)排查結(jié)果統(tǒng)籌推進該事項的整改。

　　四、“部分大型公共項目建設未充分考慮雨水調(diào)蓄與收集利用設施”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局對問題涉及的5個項目相關(guān)資料進行了核查，目前相關(guān)項目的強制性指標及引導性指標均已符合技術(shù)標準，滿足海綿城市建設設計指標要求。2020年度，區(qū)水務局共對處在前期階段的312個項目的建設內(nèi)容進行了審查，要求項目建設單位對其中265個不符合海綿城市建設要求的項目進行了完善或調(diào)整。

　　五、“招標控制價虛高”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局將按流域打包計算設計費等費用，按概算批復要求合理確定設計費復雜調(diào)整系數(shù)取值，在實際支付中以合同暫定價和概算批復金額的較小值支付進度款，避免多付費用。

　　六、“施工合同與招標文件主要條款不一致”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已追回炳坑水庫防汛道路工程預付款、進度款及其間所產(chǎn)生的利息共計376.18萬元，并簽訂補充協(xié)議將質(zhì)保金比例調(diào)整為與招標文件一致的5%；區(qū)城管和綜合執(zhí)法局已與施工單位簽訂了與招標文件一致的補充協(xié)議，取消了優(yōu)質(zhì)工程獎勵條款。

　　七、“項目實施內(nèi)容部分重疊”問題

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：我局對大排查及管網(wǎng)運營合同及數(shù)據(jù)進行了梳理，于2020年2月起要求管網(wǎng)運營單位停止管網(wǎng)普查工作并共享相關(guān)數(shù)據(jù)，避免相同內(nèi)容重復實施，我局將加強審核工作，根據(jù)實際情況核減扣除重復部分費用。

　　八、“未納入環(huán)保部門監(jiān)督范圍”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局已將全區(qū)所有11座分散式污水處理設施納入日常監(jiān)管范圍，由專人定期對接設施管理人員，通過遠程監(jiān)管與現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式進行監(jiān)管。

　　九、“出水量校準把關(guān)不嚴”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已在2021年部門預算中申報了流量計校準專項經(jīng)費，規(guī)范流量計校準委托行為。

　　十、“部分預算項目執(zhí)行率偏低”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：針對執(zhí)行率低問題，我局一是組織各項目參建單位牢固樹立“一盤棋”意識，按照“主攻進度、確保安全、夯實質(zhì)量、共建和諧”原則，加大人力、設備投入，全力拼趕施工進度。二是加快工程進展帶動資金支出的進度及優(yōu)化施工進度款審批流程，通過縮減各環(huán)節(jié)審批時間以提高支付效率，優(yōu)化后工程款支付周期可較原來縮減一半，可保障工程建設順利實施及保障農(nóng)民工工資及時發(fā)放。三是進一步健全完善我局《財務管理制度》，印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)水務局財務管理制度（試行）》，加強財務管理工作，規(guī)范財務行為，提高資金使用效益。

　　十一、“合同簽訂不及時”問題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局將加強整個合同全過程管理，印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)水務局項目合同簽訂工作指引（試行）》，安排專人對合同進行簽約、送審、備案、成冊歸檔等工作，避免再出現(xiàn)未及時簽訂合同、未及時備案等問題。

　　特此報告。

　　深圳市龍崗區(qū)水務局

　　2020年12月25日