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　　我辦高度重視2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計問題的整改工作，多次研究部署審計整改工作，深入查找審計問題產生的原因，嚴格貫徹落實審計整改措施，做到舉一反三、應改盡改。

　　上述報告涉及我街道的審計問題共5項，4項已完成整改，1項正處在整改過程中，預計于2021年1月底完成整改?，F根據審計整改公開工作相求，將整改情況公開報告如下：

　　一、“‘六項費用’支出控制不嚴，涉及11個單位，共609.42萬元”問題

　　問題內容：該問題涉及我街道橫黨建服務中心和網格管理中心2019年度分別超預算支出培訓費2,000元和12,185元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴格貫徹落實“各相關單位應進一步編細編實‘六項費用’預算，嚴格執(zhí)行預算，強化預算約束的剛性”的審計整改要求，在編制2021年部門預算時，將培訓費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費等“六項費用”以預算項目或經濟科目單列的方式編列預算。同時，我街道嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》第八條關于“黨政機關……嚴禁超預算或者無預算安排支出……嚴格控制國內差旅費、因公臨時出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、培訓費等支出”等規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行預算，強化預算約束的剛性。

　　二、“結余結轉資金未及時清理上繳，涉及10個單位，共5,019.10萬元”問題

　　問題內容：該問題涉及橫崗街道歷年基建項目結余、收回墊付款等資金1,570.08萬元，主要包括街道2,000多個歷史遺留工程項目尚未清理支付的尾款1,340.69萬元，2019年結算審計后追回多付工程款項868,532.19元，市水務專項資金結余31,081.00元和銀行存款利息收入30,173.56元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：上述資金已于2020年6月22日通過街道領導班子會議討論后，在今年7月份繳交國庫。我街道已建立結轉結余資金定期清理機制，每年清查一次，確保及時、足額上繳相關結轉結余資金。

　　三、“部分預算項目執(zhí)行率偏低”問題

　　問題內容：該問題涉及我街道“紅棉社區(qū)梧桐路花卉景觀大道工程”7.9360萬元和“工程建設事務”項目結余8,018.93元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴格貫徹落實“各預算單位應不斷提高預算編制的準確性，加強預算執(zhí)行管理，提高資金使用效率”的審計整改要求，在編制2021年街道部門預算時，針對審計整改建議，特意印發(fā)了《2021-2022年橫崗街道部門預算編制說明及有關注意事項》，進一步提高預算編制的準確性。同時，街道也嚴格針對審計整改要求，加強預算執(zhí)行管理，提高資金使用效率，街道第三季度一般公共預算執(zhí)行進度全區(qū)各街道排名第一，預計街道2020年一般公共預算執(zhí)行進度99.5%以上。

　　四、“合同簽訂不及時，涉及30個單位672個采購項目”問題

　　問題內容：該問題涉及我街道2017年至2019年間簽訂的“橫崗文體廣場和紅棉社區(qū)公園管養(yǎng)服務采購”等24項合同。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴格貫徹落實審計整改要求，一是在2020年7月6日正式印發(fā)了修改完善后的《橫崗街道合同管理辦法》（龍橫街〔2020〕2號），對合同簽訂、履行等事項進行規(guī)范管理。二是嚴格依照《深圳經濟特區(qū)政府采購條例》第三十七條“采購人與供應商應當自中標或者成交通知書發(fā)出之日起十個工作日內按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同……采購人應當自政府采購合同簽訂之日起十日內，將采購合同副本抄送政府集中采購機構備案”的規(guī)定，及時簽訂采購合同并將合同備案，提高政府采購效率。

　　五、“機構改革相關資產管理不到位。園山街道辦、區(qū)機關事務管理局、水務局等4個單位未及時對機構改革劃轉或接收的資產進行賬務處理，涉及資產價值2.16億元”問題

　　問題內容：，截至2019年底，橫崗街道與園山街道未對2016年街道分設時劃轉的部分資產進行賬務處理，涉及資產賬面原值合計116,763,243.27元。

　　整改狀態(tài)：部分已整改，預計2021年1月底完成整改。

　　整改情況：截至2020年12月31日，我街道已完成同富裕等物業(yè)、保安片區(qū)文體活動中心、懷親堂等8處物業(yè)的資產調撥和賬務處理手續(xù)，涉及資產賬面原值51,565,393.46元。

　　尚未完成資產調撥和賬務處理手續(xù)的資產賬面原值65，197，849.81元，主要包括橫崗中學宿舍樓等5處教學用房47,432,683.85元和24項工程類項目17,765,165.96元。其中橫崗中學宿舍樓（賬面原值25,790,770.97元）、大康小學教學樓（賬面原值1,364,698.12元）、西坑小學建筑物（賬面原值7,199,448.61元）、安良小學建筑物（賬面原值8,074,487.23元）和保安小學建筑物（賬面原值4,823,278.92元）等5項資產金額合計47,432,683.85元，實際已劃歸區(qū)教育局管理，上述資產因其建設合同、驗收資料等歷史檔案不全等原因尚未進行產權登記，暫未進行資產調撥，待收集齊全上述相關資產資料并辦理產權登記后，預計于2021年1月底移交給區(qū)教育部門。其余17,765,165.96元為工程類項目，共計24項，我街道已履行完調撥方所需履行的手續(xù)，待園山街道同意接收后即可調撥，預計2021年1月底完成調撥。

　　深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處

　　2021年1月5日