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　　我辦高度重視2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)問(wèn)題的整改工作，多次研究部署審計(jì)整改工作，深入查找審計(jì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因，嚴(yán)格貫徹落實(shí)審計(jì)整改措施，做到舉一反三、應(yīng)改盡改。

　　上述報(bào)告涉及我街道的審計(jì)問(wèn)題共5項(xiàng)，4項(xiàng)已完成整改，1項(xiàng)正處在整改過(guò)程中，預(yù)計(jì)于2021年1月底完成整改。現(xiàn)根據(jù)審計(jì)整改公開(kāi)工作相求，將整改情況公開(kāi)報(bào)告如下：

　　一、“‘六項(xiàng)費(fèi)用’支出控制不嚴(yán)，涉及11個(gè)單位，共609.42萬(wàn)元”問(wèn)題

　　問(wèn)題內(nèi)容：該問(wèn)題涉及我街道橫黨建服務(wù)中心和網(wǎng)格管理中心2019年度分別超預(yù)算支出培訓(xùn)費(fèi)2,000元和12,185元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴(yán)格貫徹落實(shí)“各相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)一步編細(xì)編實(shí)‘六項(xiàng)費(fèi)用’預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束的剛性”的審計(jì)整改要求，在編制2021年部門(mén)預(yù)算時(shí)，將培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“六項(xiàng)費(fèi)用”以預(yù)算項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)科目單列的方式編列預(yù)算。同時(shí)，我街道嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》第八條關(guān)于“黨政機(jī)關(guān)……嚴(yán)禁超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出……嚴(yán)格控制國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、因公臨時(shí)出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出”等規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束的剛性。

　　二、“結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時(shí)清理上繳，涉及10個(gè)單位，共5,019.10萬(wàn)元”問(wèn)題

　　問(wèn)題內(nèi)容：該問(wèn)題涉及橫崗街道歷年基建項(xiàng)目結(jié)余、收回墊付款等資金1,570.08萬(wàn)元，主要包括街道2,000多個(gè)歷史遺留工程項(xiàng)目尚未清理支付的尾款1,340.69萬(wàn)元，2019年結(jié)算審計(jì)后追回多付工程款項(xiàng)868,532.19元，市水務(wù)專項(xiàng)資金結(jié)余31,081.00元和銀行存款利息收入30,173.56元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：上述資金已于2020年6月22日通過(guò)街道領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論后，在今年7月份繳交國(guó)庫(kù)。我街道已建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，每年清查一次，確保及時(shí)、足額上繳相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　三、“部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率偏低”問(wèn)題

　　問(wèn)題內(nèi)容：該問(wèn)題涉及我街道“紅棉社區(qū)梧桐路花卉景觀大道工程”7.9360萬(wàn)元和“工程建設(shè)事務(wù)”項(xiàng)目結(jié)余8,018.93元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴(yán)格貫徹落實(shí)“各預(yù)算單位應(yīng)不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效率”的審計(jì)整改要求，在編制2021年街道部門(mén)預(yù)算時(shí)，針對(duì)審計(jì)整改建議，特意印發(fā)了《2021-2022年橫崗街道部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明及有關(guān)注意事項(xiàng)》，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。同時(shí)，街道也嚴(yán)格針對(duì)審計(jì)整改要求，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效率，街道第三季度一般公共預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度全區(qū)各街道排名第一，預(yù)計(jì)街道2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度99.5%以上。

　　四、“合同簽訂不及時(shí)，涉及30個(gè)單位672個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目”問(wèn)題

　　問(wèn)題內(nèi)容：該問(wèn)題涉及我街道2017年至2019年間簽訂的“橫崗文體廣場(chǎng)和紅棉社區(qū)公園管養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)”等24項(xiàng)合同。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道嚴(yán)格貫徹落實(shí)審計(jì)整改要求，一是在2020年7月6日正式印發(fā)了修改完善后的《橫崗街道合同管理辦法》（龍橫街〔2020〕2號(hào)），對(duì)合同簽訂、履行等事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范管理。二是嚴(yán)格依照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》第三十七條“采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)或者成交通知書(shū)發(fā)出之日起十個(gè)工作日內(nèi)按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購(gòu)合同……采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自政府采購(gòu)合同簽訂之日起十日內(nèi)，將采購(gòu)合同副本抄送政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)備案”的規(guī)定，及時(shí)簽訂采購(gòu)合同并將合同備案，提高政府采購(gòu)效率。

　　五、“機(jī)構(gòu)改革相關(guān)資產(chǎn)管理不到位。園山街道辦、區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、水務(wù)局等4個(gè)單位未及時(shí)對(duì)機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)或接收的資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，涉及資產(chǎn)價(jià)值2.16億元”問(wèn)題

　　問(wèn)題內(nèi)容：，截至2019年底，橫崗街道與園山街道未對(duì)2016年街道分設(shè)時(shí)劃轉(zhuǎn)的部分資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，涉及資產(chǎn)賬面原值合計(jì)116,763,243.27元。

　　整改狀態(tài)：部分已整改，預(yù)計(jì)2021年1月底完成整改。

　　整改情況：截至2020年12月31日，我街道已完成同富裕等物業(yè)、保安片區(qū)文體活動(dòng)中心、懷親堂等8處物業(yè)的資產(chǎn)調(diào)撥和賬務(wù)處理手續(xù)，涉及資產(chǎn)賬面原值51,565,393.46元。

　　尚未完成資產(chǎn)調(diào)撥和賬務(wù)處理手續(xù)的資產(chǎn)賬面原值65，197，849.81元，主要包括橫崗中學(xué)宿舍樓等5處教學(xué)用房47,432,683.85元和24項(xiàng)工程類項(xiàng)目17,765,165.96元。其中橫崗中學(xué)宿舍樓（賬面原值25,790,770.97元）、大康小學(xué)教學(xué)樓（賬面原值1,364,698.12元）、西坑小學(xué)建筑物（賬面原值7,199,448.61元）、安良小學(xué)建筑物（賬面原值8,074,487.23元）和保安小學(xué)建筑物（賬面原值4,823,278.92元）等5項(xiàng)資產(chǎn)金額合計(jì)47,432,683.85元，實(shí)際已劃歸區(qū)教育局管理，上述資產(chǎn)因其建設(shè)合同、驗(yàn)收資料等歷史檔案不全等原因尚未進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記，暫未進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥，待收集齊全上述相關(guān)資產(chǎn)資料并辦理產(chǎn)權(quán)登記后，預(yù)計(jì)于2021年1月底移交給區(qū)教育部門(mén)。其余17,765,165.96元為工程類項(xiàng)目，共計(jì)24項(xiàng)，我街道已履行完調(diào)撥方所需履行的手續(xù)，待園山街道同意接收后即可調(diào)撥，預(yù)計(jì)2021年1月底完成調(diào)撥。

　　深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處

　　2021年1月5日