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　　我局高度重視龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題，精心組織整改，抓好落實(shí)各項(xiàng)整改工作。整改落實(shí)情況如下：

　　一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范

　　（一）問(wèn)題內(nèi)容：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時(shí)清理上繳，涉及395.62萬(wàn)元。

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金395.62萬(wàn)元已全部上繳財(cái)政。

　?。ǘ﹩?wèn)題內(nèi)容：部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率偏低。

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：我局2020年已進(jìn)一步精準(zhǔn)編制年度政府投資計(jì)劃，嚴(yán)格計(jì)劃指標(biāo)申請(qǐng)程序，根據(jù)項(xiàng)目可形成支出實(shí)際進(jìn)度據(jù)實(shí)申請(qǐng)投資計(jì)劃。另一方面加強(qiáng)項(xiàng)目推進(jìn)預(yù)判和統(tǒng)籌。在倒排工期、細(xì)化項(xiàng)目推進(jìn)環(huán)節(jié)清單基礎(chǔ)上，實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度定期預(yù)判工作機(jī)制，注重項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)溝通，抓好落實(shí)固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資班長(zhǎng)制等制度加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　二、關(guān)于費(fèi)用支出審核把關(guān)不嚴(yán)，多計(jì)或多付費(fèi)用的情況

　　問(wèn)題內(nèi)容：超合同約定多付消殺除臭費(fèi)用；

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：針對(duì)超合同約定付款的情況啟動(dòng)了《區(qū)城管和綜合執(zhí)法局合同管理暫行辦法》的修訂工作，開(kāi)展政府采購(gòu)合同管理工作及報(bào)賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)支出報(bào)銷(xiāo)管理。

　　三、關(guān)于內(nèi)部控制不嚴(yán)格

　　問(wèn)題內(nèi)容：合同簽訂不及時(shí)。

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：一是2020年我局已修改完善《深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》，為跟蹤落實(shí)科室合同續(xù)簽和督促各科室合同簽訂時(shí)間整改及備案整改，要求簽訂后備案，并做好臺(tái)賬。二是已啟動(dòng)修訂我局合同管理辦法，在合同條款中補(bǔ)充完善簽訂和備案時(shí)間，嚴(yán)格按照“中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，采購(gòu)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并在合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公告，在10個(gè)日內(nèi)進(jìn)行合同備案”規(guī)定抓好落實(shí)合同簽訂和備案工作。

　　四、關(guān)于施工合同與招標(biāo)文件主要條款不一致

　　問(wèn)題內(nèi)容：中心城燈光夜景項(xiàng)目工程，施工合同相較招標(biāo)文件，刪除了材料設(shè)備品牌約定并增加了優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)條款。

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：已與該項(xiàng)目施工單位簽訂了合同補(bǔ)充協(xié)議書(shū)，取消了優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)條款，與招標(biāo)文件保持一致。

　　五、關(guān)于合同保底支付量確定存在明顯漏洞

　　問(wèn)題內(nèi)容：紅花嶺填埋場(chǎng)膜濃縮液處理服務(wù)項(xiàng)目合同保底支付量確定存在明顯漏洞；

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：于2020年7月聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)濃液產(chǎn)生量進(jìn)行了測(cè)算，結(jié)合2020年6月投產(chǎn)的滲濾液一體化處理設(shè)施每日新增濃液，保底支付量基本符合前期測(cè)算結(jié)果，今后該局將每年測(cè)算濃液產(chǎn)生量，并根據(jù)產(chǎn)生量變化情況與運(yùn)營(yíng)單位簽訂調(diào)整協(xié)議。

　　六、關(guān)于清掃清運(yùn)監(jiān)督管理機(jī)制不健全

　　問(wèn)題內(nèi)容：《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管辦法》未明確扣款減免程序，也未對(duì)文件執(zhí)行情況開(kāi)展檢查，區(qū)、街兩級(jí)聯(lián)動(dòng)監(jiān)督約束機(jī)制缺失，各街道辦各自為政；

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：于2020年7月及10月分別修訂了《龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)服務(wù)合同履約監(jiān)管制度》和《龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量紅黑榜實(shí)施方案》，新增扣分扣款規(guī)則及扣罰審核流程的規(guī)定，并要求各街道在合同條款中列明扣罰程序；相關(guān)街道辦制定了清掃清運(yùn)服務(wù)考核相關(guān)細(xì)則，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)過(guò)程與質(zhì)量監(jiān)管，提高精細(xì)化管理水平。

　　七、關(guān)于未按要求執(zhí)行綠地保潔計(jì)費(fèi)模式

　　問(wèn)題內(nèi)容：未按要求執(zhí)行綠地保潔計(jì)費(fèi)模式。2017年至2019年，未執(zhí)行上級(jí)要求的綠地保潔面積寬度超出3米部分按20%折算的計(jì)費(fèi)模式；

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：在開(kāi)展新一輪清掃保潔面積測(cè)繪時(shí)，已按照市城管局要求對(duì)超出3米部分的綠地保潔面積按20%折算，目前全區(qū)新一輪環(huán)衛(wèi)招標(biāo)已按最新面積執(zhí)行。

　　八、關(guān)于審核不嚴(yán)造成多付費(fèi)用

　　問(wèn)題內(nèi)容：未嚴(yán)格把關(guān)，重復(fù)支付滲濾液處理費(fèi)76.77萬(wàn)元、多付垃圾處理費(fèi)104.58萬(wàn)元；

　　整改狀態(tài)：已整改；

　　整改情況：已追回多支付的垃圾填埋費(fèi)104.58萬(wàn)元及滲濾液處理費(fèi)76.77萬(wàn)元。

　　九、關(guān)于外包服務(wù)單位監(jiān)管不力的情況

　?。ㄒ唬﹩?wèn)題內(nèi)容：運(yùn)營(yíng)單位違法分包中標(biāo)業(yè)務(wù)。將坪西垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目委托給1家企業(yè)。該企業(yè)將其中的消殺除臭業(yè)務(wù)違法分包給第三方；

　　整改狀態(tài)：正在整改；

　　整改情況：已加大對(duì)相關(guān)垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)單位的監(jiān)管力度，做好定期考核，并配合相關(guān)單位做好調(diào)查工作。下一步將積極配合相關(guān)單位做好調(diào)查工作。

　　（二）問(wèn)題內(nèi)容：街道外包服務(wù)內(nèi)容存在重合。寶龍街道辦、龍崗街道辦的社區(qū)公園管養(yǎng)范圍，與街道清掃保潔范圍部分交叉重復(fù)。

　　整改狀態(tài)：正在整改；

　　整改情況：已于2020年11月印發(fā)《關(guān)于立即開(kāi)展公園綠化管養(yǎng)和市政清掃保潔范圍自查工作的通知》，要求各街道根據(jù)《深圳市綠地養(yǎng)護(hù)工作指引》進(jìn)行自查，精準(zhǔn)測(cè)算公園綠化管養(yǎng)和市政清掃保潔范圍，避免交叉重復(fù)，督促各街道核算應(yīng)追回款項(xiàng)。下一步將繼續(xù)跟進(jìn)各街道自查情況并督促各街道追回相關(guān)款項(xiàng)。