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　　《龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》提出，政府投資項(xiàng)目管理存在政府投資計(jì)劃管理不嚴(yán)格問題。我局高度重視，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真研究梳理，立行立改、舉一反三，通過優(yōu)化政府投資計(jì)劃申報(bào)和審核機(jī)制，推動(dòng)相關(guān)問題切實(shí)整改到位。現(xiàn)將整改情況公示如下：

　　一、年初計(jì)劃不細(xì)化問題

　　問題內(nèi)容：年初政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排的財(cái)政資金中，154.97億元未細(xì)化到具體項(xiàng)目，占比65.11%，影響投資計(jì)劃剛性約束。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：  一是提前謀劃，為計(jì)劃納入預(yù)算草案打好基礎(chǔ)。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、區(qū)人大工作要求，我區(qū)部門預(yù)算草案和政府投資項(xiàng)目計(jì)劃草案同步開展編制，同步提請(qǐng)上會(huì)審議。為提高計(jì)劃編制質(zhì)量，減少計(jì)劃草案編制后期變動(dòng)調(diào)整，我局于2020年5月中旬提前啟動(dòng)2021年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)和編制工作，目前已完成第一輪意見征求和修改完善工作，下一步提請(qǐng)區(qū)人大財(cái)經(jīng)委提前預(yù)審后，將按程序提交區(qū)委區(qū)政府審議，盡快確定項(xiàng)目和資金安排方案后，再由財(cái)政部門納入部門預(yù)算草案，同步提請(qǐng)人大會(huì)議審定。二是加強(qiáng)銜接，確保計(jì)劃與預(yù)算安排一致。為避免報(bào)送區(qū)人大審議的計(jì)劃草案與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱、金額不一致，我局在編制政府投資計(jì)劃過程中與區(qū)財(cái)政部門保持密切溝通，及時(shí)對(duì)接政府投資計(jì)劃項(xiàng)目和資金安排信息，確保計(jì)劃與預(yù)算安排保持一致。三是強(qiáng)化約束，逐步擴(kuò)大政府投資項(xiàng)目資金計(jì)劃納入部門預(yù)算比例。為落實(shí)預(yù)算編制要求，強(qiáng)化政府投資計(jì)劃執(zhí)行約束，我局加強(qiáng)與區(qū)財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，年初選取重點(diǎn)項(xiàng)目納入部門預(yù)算管理，計(jì)劃草案經(jīng)人大會(huì)議審定后，批量下達(dá)年度計(jì)劃，并全部納入部門預(yù)算管理，不斷提高納入部門預(yù)算的政府投資項(xiàng)目數(shù)量和資金金額，提升計(jì)劃執(zhí)行效率。

　　二、調(diào)整計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)問題

　　問題內(nèi)容：政府投資項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃于2019年6月經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)，對(duì)732個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，在實(shí)際執(zhí)行過程中，仍有320個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于80%，92個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行率為0;80個(gè)項(xiàng)目超調(diào)整計(jì)劃安排資金，金額合計(jì)7.94億元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：一是科學(xué)編制2020年區(qū)政府投資項(xiàng)目年中調(diào)整計(jì)劃。由于區(qū)級(jí)財(cái)力日益趨緊，2020年初區(qū)政府投資計(jì)劃編制時(shí)存在資金缺口。為做好政府投資財(cái)力供需平衡，統(tǒng)籌調(diào)配資金做好重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障，通過調(diào)慢補(bǔ)快提高計(jì)劃執(zhí)行效率和質(zhì)量，我局根據(jù)政府債券資金發(fā)行情況，及時(shí)啟動(dòng)年中調(diào)整計(jì)劃。為提高項(xiàng)目和資金申報(bào)信息質(zhì)量，保證計(jì)劃編制的嚴(yán)謹(jǐn)性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，我局進(jìn)一步完善計(jì)劃申報(bào)和編制機(jī)制：（一）在調(diào)整計(jì)劃申報(bào)環(huán)節(jié)繼續(xù)采取退件機(jī)制，要求各項(xiàng)目建設(shè)單位緊密結(jié)合工程建設(shè)進(jìn)度，科學(xué)、審慎預(yù)測(cè)年度資金需求，最大程度避免項(xiàng)目漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。對(duì)申報(bào)信息明顯錯(cuò)誤或不完整、申報(bào)資金不符合工程進(jìn)度或違反支付規(guī)則等情況的，退回項(xiàng)目單位修改補(bǔ)正，降低計(jì)劃申報(bào)的錯(cuò)誤率。（二）在計(jì)劃審核環(huán)節(jié)實(shí)行項(xiàng)目分類機(jī)制，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度劃分為A、B、C類，緊密結(jié)合項(xiàng)目所處階段安排年度資金，增強(qiáng)計(jì)劃安排的嚴(yán)謹(jǐn)性。（三）在編制調(diào)整計(jì)劃過程中充分征求項(xiàng)目建設(shè)單位和主管部門意見，統(tǒng)籌研究形成《龍崗區(qū)2020年政府投資項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃（草案）》，對(duì)年初資金安排不足的予以調(diào)增，對(duì)年中區(qū)委區(qū)政府決策同意實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)納入計(jì)劃，對(duì)年內(nèi)無(wú)法完成支出的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)減，避免納入計(jì)劃不執(zhí)行或未納入計(jì)劃使用資金的情況。二是嚴(yán)格控制資金計(jì)劃調(diào)劑。嚴(yán)格根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的調(diào)整計(jì)劃，對(duì)納入計(jì)劃的項(xiàng)目進(jìn)行資金下達(dá)和管理，對(duì)前期費(fèi)和審計(jì)尾款項(xiàng)目，嚴(yán)格審核相關(guān)合同和結(jié)（決）算審計(jì)報(bào)告后從待安排項(xiàng)目保障資金。對(duì)于未納入年度計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目進(jìn)度款一律不予安排。同時(shí)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃調(diào)劑，對(duì)已納入調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目間的指標(biāo)調(diào)劑嚴(yán)格控制，確因項(xiàng)目資金需求變化需要作出資金調(diào)劑的，項(xiàng)目單位須闡述項(xiàng)目進(jìn)展情況和資金調(diào)劑理由，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人同意后提出書面申請(qǐng)，情況屬實(shí)且合理的，經(jīng)局業(yè)務(wù)會(huì)集體研究決策后，提請(qǐng)區(qū)政府投資項(xiàng)目聯(lián)評(píng)聯(lián)審會(huì)議審議，通過后在項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)部項(xiàng)目間進(jìn)行資金調(diào)劑，已調(diào)增過的項(xiàng)目原則上年內(nèi)不得調(diào)減，反之亦然，提高計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性。三是強(qiáng)化計(jì)劃執(zhí)行考核。將經(jīng)區(qū)人大會(huì)議審議通過的資金計(jì)劃作為項(xiàng)目推進(jìn)的年度任務(wù)，不定期對(duì)各單位計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行梳理和通報(bào)，將本年度計(jì)劃執(zhí)行率作為下一年度計(jì)劃安排的重要參考依據(jù)，執(zhí)行率高的在項(xiàng)目和資金安排上給予傾斜和支持，反之則嚴(yán)格控制，倒逼項(xiàng)目建設(shè)單位提高計(jì)劃申報(bào)和執(zhí)行質(zhì)量。

　　深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局

2021年1月6日