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　　對照龍崗區(qū)審計(jì)局《深圳市龍崗區(qū)2019年部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況大數(shù)據(jù)審計(jì)調(diào)查》（深龍審報(bào)〔2020〕25號），南灣街道高度重視，認(rèn)真整改，相關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目執(zhí)行率低于30%的整改情況

　?。ㄒ唬┱翗洳忌鐓^(qū)公園二期建設(shè)工程

　　該項(xiàng)目為2019年續(xù)建項(xiàng)目，2019年總指標(biāo)50萬元，全年支出9.42萬元，執(zhí)行率18.84%。執(zhí)行率低的原因是該項(xiàng)目當(dāng)年未驗(yàn)收，未結(jié)算審計(jì)，導(dǎo)致工程尾款不能在2019年度支付。截至2020年10月，因施工單位未按要求完成整改，該項(xiàng)目尚未完成竣工驗(yàn)收，南灣街道未向區(qū)發(fā)改部門申請經(jīng)費(fèi)預(yù)算，工程尾款尚未支付。

　?。ǘ┠蠟辰值谰C合發(fā)展規(guī)劃實(shí)施方案

　　該項(xiàng)目為2019年續(xù)建項(xiàng)目，2019年總指標(biāo)27萬元，全年支出0萬元。未形成支出的原因是該項(xiàng)目規(guī)劃方案成果尚未報(bào)龍崗區(qū)政府辦公會(huì)研究通過，當(dāng)年不能支付。截至2020年10月，該項(xiàng)目尚未過區(qū)政府辦公會(huì)審議通過。南灣街道未向區(qū)發(fā)改部門申請經(jīng)費(fèi)預(yù)算，工程尾款尚未支付。

　　二、結(jié)余資金未及時(shí)上繳財(cái)政的整改情況

　　經(jīng)清理，截至2019年底，南灣街道實(shí)施的門禁系統(tǒng)建設(shè)、丹平快速拆遷等歷年項(xiàng)目結(jié)余資金共3,291,752.52元。2020年9月，南灣街道已將上述結(jié)余資金上繳國庫。

　　三、未及時(shí)簽訂合同與簽訂合同未及時(shí)備案的整改情況

　　針對此類問題，南灣街道采購業(yè)務(wù)主管部門行政事務(wù)中心已組織街道各部門、社區(qū)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，街道財(cái)務(wù)管理中心在2020年8月5日、8月11日組織全體報(bào)賬員集中培訓(xùn)時(shí)已特別強(qiáng)調(diào)政府采購合同簽訂與備案時(shí)間的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定，要求各單位認(rèn)真對待合同簽訂工作，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定簽訂合同及備案，規(guī)范合同簽訂程序，避免類似情況再次發(fā)生。目前，南灣街道的政府采購合同均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成合同簽訂與備案工作。