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　　針對(duì)《龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》的相關(guān)情況，我局高度重視，立即組織相關(guān)科室、人員針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。根據(jù)區(qū)審計(jì)局有關(guān)公開(kāi)審計(jì)整改情況的要求，現(xiàn)將整改情況公開(kāi)如下：

　　一、專(zhuān)項(xiàng)資金管理不完善

　?。ㄒ唬┽槍?duì)審計(jì)提出的區(qū)文促中心（原區(qū)文產(chǎn)辦）專(zhuān)項(xiàng)資金管理不完善，信息共享亟需加強(qiáng)的問(wèn)題。我局修訂出臺(tái)了《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施細(xì)則》（深龍文規(guī)〔2020〕1號(hào)）和《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施細(xì)則申報(bào)指南》，接下來(lái)將不斷完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理，增強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金扶持效果。區(qū)文促中心已于2020年9月全額追回重復(fù)扶持資金300萬(wàn)元并已全部上繳財(cái)政。

　?。ǘ╆P(guān)于審計(jì)提出的區(qū)文促中心（原區(qū)文產(chǎn)辦）專(zhuān)項(xiàng)資金管理不完善，項(xiàng)目后續(xù)跟蹤管理不到位的問(wèn)題。我局根據(jù)扶持方式的不同，將產(chǎn)業(yè)資金扶持項(xiàng)目分成事后扶持、分期扶持和事前扶持三種類(lèi)型進(jìn)行管理。其中，事后扶持項(xiàng)目是指在完成有關(guān)投資或達(dá)到規(guī)定條件后，按政策標(biāo)準(zhǔn)給予扶持的項(xiàng)目，該類(lèi)項(xiàng)目對(duì)龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已起到了促進(jìn)作用，按政策享受扶持后，對(duì)企業(yè)是否搬離龍崗不宜限制；分期扶持項(xiàng)目是指達(dá)到規(guī)定要求和條件，可以獲得部分資金扶持，但對(duì)龍崗文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用仍未完全發(fā)揮的項(xiàng)目，該類(lèi)項(xiàng)目將按照一定比例分三年給予扶持，在扶持期間企業(yè)不得搬離龍崗，如搬離即不能獲得其余扶持資金；事前扶持項(xiàng)目是指在項(xiàng)目啟動(dòng)或未完成前給予扶持，需要企業(yè)獲得扶持后在一定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)要求、達(dá)到一定條件或完成規(guī)定投資的項(xiàng)目，該類(lèi)項(xiàng)目將在扶持前與扶持企業(yè)簽訂協(xié)議，規(guī)定企業(yè)在完成有關(guān)要求、達(dá)到一定條件或完成規(guī)定投資前，以及在一定時(shí)限內(nèi)不得搬離龍崗，如違反協(xié)議條款則追回相關(guān)扶持資金。

　　二、關(guān)于存在公務(wù)卡結(jié)算管理不規(guī)范的問(wèn)題。我局加強(qiáng)公務(wù)卡管理，要求各科室、局屬各單位嚴(yán)格按公務(wù)卡結(jié)算相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)辦事人員辦理公務(wù)卡，確保業(yè)務(wù)人員能使用公務(wù)卡結(jié)算《公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄》要求的結(jié)算項(xiàng)目，另我局積極宣傳微信綁定公務(wù)卡的方式支付，以避免出現(xiàn)無(wú)法用公務(wù)卡結(jié)算的情況。

　　三、為解決內(nèi)部控制不嚴(yán)格、合同簽訂不及時(shí)的問(wèn)題。我局今后將嚴(yán)格按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》執(zhí)行，及時(shí)簽訂采購(gòu)合同并將合同備案，提高政府采購(gòu)效率，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審議流程，報(bào)送前認(rèn)真審議合同條款，與區(qū)財(cái)政局及時(shí)溝通，及時(shí)修改區(qū)財(cái)政局出具的合同修改意見(jiàn)，按時(shí)完成合同簽訂及備案。

　　今后，我局將按照審計(jì)報(bào)告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強(qiáng)單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，建立健全經(jīng)費(fèi)管理制度，規(guī)范財(cái)政資金使用，杜絕經(jīng)費(fèi)支出中的漏洞。

　　特此說(shuō)明。

　　深圳市龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局

　　2021年1月7日