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　　針對(duì)《龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》中涉及國(guó)資國(guó)企的問題，我局逐一梳理研究，推動(dòng)整改工作?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控政策落實(shí)方面（序號(hào)23）

　　問題內(nèi)容：2020年5月9日中央八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫扶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解房屋租金壓力的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2020〕734號(hào)），對(duì)承租國(guó)有房屋用于經(jīng)營(yíng)、出現(xiàn)困難的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，免除上半年3個(gè)月房屋租金。但目前區(qū)國(guó)資局對(duì)租戶僅執(zhí)行減免上半年2個(gè)月租金的政策。

　　整改狀態(tài)：已整改

　　整改情況：8月7日，我局印發(fā)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情進(jìn)一步減免區(qū)屬國(guó)有企業(yè)物業(yè)租金相關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各直管企業(yè)在已按規(guī)定減免2個(gè)月租金的基礎(chǔ)上，延長(zhǎng)免租期限1個(gè)月，并采取得力措施，確保減免租金足額惠及最終承租人；

　　為壓實(shí)各直管企業(yè)責(zé)任，我局建立租金減免工作的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，每月匯總統(tǒng)計(jì)減免數(shù)據(jù)，定期通報(bào)工作進(jìn)展情況，督促整改任務(wù)進(jìn)展，確保惠民政策紅利及時(shí)落實(shí)到位；

　　各直管企業(yè)克服承租情況比較復(fù)雜、相關(guān)規(guī)定不夠具體等操作中的困難，按照通知要求積極落實(shí)，認(rèn)真做好租金減免資格認(rèn)定、協(xié)議簽訂、臺(tái)賬報(bào)送、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和信訪維穩(wěn)相關(guān)工作。截至10月底，我區(qū)國(guó)有企業(yè)租金減免政策已全部落實(shí)到位。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)、區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)保障房公司4家直管企業(yè)已在2、3月份減免租金8342.67萬元、惠及企業(yè)及工商戶2727家的基礎(chǔ)上，再落實(shí)減免1個(gè)月租金3809.9萬元，累計(jì)減免租金12,152.57萬元。

　　二、企業(yè)部分投資項(xiàng)目虧損嚴(yán)重（序號(hào)36）

　　問題內(nèi)容：區(qū)投控集團(tuán)、城投集團(tuán)、產(chǎn)服集團(tuán)歷年來控股或參股的14家公司，累計(jì)虧損2.58億元，其中區(qū)投控集團(tuán)1.83億元、區(qū)城投集團(tuán)4316.58萬元、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)3,221.11萬元，造成虧損的主要原因是企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善、項(xiàng)目前期調(diào)研不足、項(xiàng)目推進(jìn)緩慢等。如2017年區(qū)城投集團(tuán)出資8,400萬元入股1家企業(yè)，占股40%。該企業(yè)未按要求進(jìn)度投入運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目延遲17個(gè)月直至2019年5月才開始運(yùn)營(yíng)，同時(shí)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入不足以彌補(bǔ)高額的運(yùn)營(yíng)成本，收不抵支，截至2019年底，累計(jì)虧損4316.58萬元。

　　整改狀態(tài)：正在整改

　　整改情況：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)區(qū)投控集團(tuán)反饋的情況，其參股的天聞數(shù)媒公司（占股5%），經(jīng)營(yíng)情況下半年將有較大改善，已簽訂約6000萬元的供貨合同；其下屬企業(yè)華程交通公司參股的聯(lián)程共享（占股25%）、水木華程（占股34%）、迪程新能源（占股40%）3家子公司已列入?yún)^(qū)投控集團(tuán)2020年度僵尸企業(yè)出清計(jì)劃，正在掛牌轉(zhuǎn)讓或解散清算；其他7家全資及參控股企業(yè)元龍商貿(mào)（占股100%）、坪西公路（占股33.33%）、新東部經(jīng)濟(jì)（占股25%）、寶龍實(shí)業(yè)（占股90%）、龍旅國(guó)際（占股80%）、力正園物資（占股31.36%）、圖韻藝術(shù)（占股10%）均為上世紀(jì)80-90年代的老企業(yè)，區(qū)投控集團(tuán)接收時(shí)已基本處于停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀態(tài)，目前均正在走破產(chǎn)清算程序或已完成破產(chǎn)清算；

　?。ǘ└鶕?jù)區(qū)城投集團(tuán)反饋的情況，其參股的華僑城城投低碳公司，已與華僑城集團(tuán)積極溝通，共同推動(dòng)公司效益好轉(zhuǎn)一是通過內(nèi)部挖潛能進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本，二是通過市場(chǎng)運(yùn)作提高收入，目前低碳樂城酒店入住率顯著上升，客房套票市場(chǎng)反響良好，發(fā)展態(tài)勢(shì)較為積極；公寓、商鋪及辦公面積的租賃落實(shí)進(jìn)展比較理想，后期發(fā)展動(dòng)力較足；垃圾分類教育體驗(yàn)館受托運(yùn)營(yíng)、客家圍屋建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金也在積極推進(jìn)中；

　?。ㄈ﹨^(qū)產(chǎn)服集團(tuán)已于2019年1月將時(shí)尚易城公司全部員工整合至國(guó)高育成公司，目前已無在職員工，業(yè)務(wù)委托國(guó)高育成公司具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。2020年上半年時(shí)尚易城公司累計(jì)取得總收入1501.95萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額891.17萬元。同時(shí)，區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)認(rèn)為，時(shí)尚e城園區(qū)是市、區(qū)兩級(jí)政府共同打造的眼鏡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，公司應(yīng)予以保留，并爭(zhēng)取更多政策、資金方面的支持，進(jìn)一步改善公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況；下屬企業(yè)國(guó)高育成公司參股的微游匯公司目前正在走清算的法律程序，深龍中海信公司經(jīng)與大股東協(xié)商，擬在市聯(lián)交所掛牌轉(zhuǎn)讓，目前正在開展前期的審計(jì)、評(píng)估等準(zhǔn)備工作。

　　三、區(qū)保安服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)模式存在較大風(fēng)險(xiǎn)（序號(hào)37）

　　問題內(nèi)容：該公司對(duì)直屬分公司僅收取一定比例的管理費(fèi)，對(duì)其具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、人員招聘、考核考勤、薪酬發(fā)放等事項(xiàng)并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性管理，不利于企業(yè)發(fā)展，同時(shí)存在勞動(dòng)糾紛、信訪維穩(wěn)等風(fēng)險(xiǎn)。另外，該公司還存在未足額繳納個(gè)人所得稅、收入核算不實(shí)等問題。

　　整改狀態(tài)：已整改

　　整改情況：

　?。ㄒ唬┽槍?duì)直屬分公司保安服務(wù)管理模式實(shí)質(zhì)為“掛靠”模式問題，區(qū)保安公司一是對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，清退了經(jīng)營(yíng)管理較差的12個(gè)項(xiàng)目部，并妥善做好有關(guān)保安員的分流等工作，未發(fā)生任何勞資糾紛事件；二是改變?cè)瓉碛身?xiàng)目部自行招聘、使用的方式，將項(xiàng)目部所有招聘隊(duì)員的入職資料交由直屬分公司統(tǒng)一管理、存檔，并定期將入職隊(duì)員的信息報(bào)公司人事部門審核；三是改變?cè)瓉碛身?xiàng)目部全權(quán)負(fù)責(zé)考勤及薪酬的管理方式，將項(xiàng)目部人員考勤審核權(quán)交由直屬分公司和人事部門執(zhí)行，同時(shí)為保證保安員薪酬待遇，規(guī)定項(xiàng)目部保安員的工資原則上不得低于服務(wù)費(fèi)的75%，并由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放；四是從原來的各項(xiàng)目部自行申報(bào)購(gòu)買，改為直屬分公司按月核查隊(duì)員購(gòu)買保險(xiǎn)情況，查漏補(bǔ)缺，做到入職保安員100%購(gòu)買醫(yī)療、工傷等保險(xiǎn)，同時(shí)提高養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率，有效地減少了勞資糾紛和信訪維穩(wěn)等風(fēng)險(xiǎn)；五是通過“督察進(jìn)項(xiàng)目”等舉措，向重要護(hù)衛(wèi)點(diǎn)（如街道辦市容輔助執(zhí)法隊(duì)伍等）派駐督察員，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)人員上崗及隊(duì)伍執(zhí)勤、履約、違紀(jì)等情況，以人臉識(shí)別打卡等科技手段，配合客戶單位管控保安隊(duì)伍，提高服務(wù)質(zhì)量；

　　（二）針對(duì)大額結(jié)余資金違規(guī)通過對(duì)公賬戶撥付個(gè)人賬戶問題，區(qū)保安公司已完善相關(guān)規(guī)定，支付款項(xiàng)時(shí)向銀行提供相關(guān)的付款依據(jù)及說明等，經(jīng)開戶銀行審核把關(guān)，審核通過后再付款。今后保安公司將不斷壓縮此類大額結(jié)余額的支付行為，提高資金管控水平；

　?。ㄈ┽槍?duì)違反國(guó)家稅法規(guī)定，日常工資發(fā)放未繳納個(gè)人所得稅的問題，區(qū)保安公司已完善相關(guān)管理制度，將應(yīng)支付給項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的工資收入和項(xiàng)目部的日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用進(jìn)行區(qū)分，日常費(fèi)用在公司統(tǒng)一結(jié)算，日常工資薪金所得嚴(yán)格按照國(guó)家稅法規(guī)定申報(bào)納稅。今后公司將嚴(yán)格把關(guān)，杜絕未繳納個(gè)人所得稅問題的再次發(fā)生；

　　（四）關(guān)于未及時(shí)確認(rèn)收入，虛減利潤(rùn)738萬元的問題，該問題屬于需要較長(zhǎng)時(shí)間整改的事項(xiàng)，保安公司暫緩結(jié)轉(zhuǎn)2017年、2018年的管理經(jīng)費(fèi)結(jié)余額738萬元，待該項(xiàng)目結(jié)束后，再作全面清算，以穩(wěn)定巡防聘員隊(duì)伍及確保聘員有序分流辭退。同時(shí)，自2019年起的管理經(jīng)費(fèi)盈虧將全額結(jié)轉(zhuǎn)。

　　四、區(qū)優(yōu)才人力資源有限公司收費(fèi)管理不完善（序號(hào)38）

　　問題內(nèi)容：勞務(wù)派遣管理收費(fèi)隨意性大，未明確收費(fèi)范圍和對(duì)象，缺乏具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)流程。

　　整改狀態(tài)：已整改

　　整改情況：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)優(yōu)才公司已按審計(jì)報(bào)告要求，制定了比較科學(xué)合理的《深圳市優(yōu)才人力資源有限公司業(yè)務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，并報(bào)區(qū)人才公司備案，今后按制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行，特殊情況另行請(qǐng)示后執(zhí)行。

　　（二）已制定了比較科學(xué)合理的《2020年考試測(cè)評(píng)部考試業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，并報(bào)區(qū)人才公司備案，今后按制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行，新開發(fā)業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)目前正在制訂中，待核算驗(yàn)證后再提請(qǐng)上級(jí)公司審議。

　　五、“僵尸企業(yè)”清理工作推進(jìn)滯后（序號(hào)39）

　　問題內(nèi)容：省政府于2016年出臺(tái)“僵尸企業(yè)”清理工作指導(dǎo)意見，區(qū)國(guó)資局直到2019年4月才印發(fā)《龍崗區(qū)屬國(guó)有休眠企業(yè)和長(zhǎng)期虧損企業(yè)出清重組工作方案》，督促區(qū)屬國(guó)企推進(jìn)清理“僵尸企業(yè)”。截至2019年底，我區(qū)僅完成10家企業(yè)的出清工作，完成率只有31.25%，仍有22家企業(yè)未完成出清工作。

　　整改狀態(tài)：正在整改

　　整改情況：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《龍崗區(qū)屬國(guó)有休眠企業(yè)和長(zhǎng)期虧損企業(yè)出清重組工作方案》（深龍國(guó)資〔2019〕23 號(hào)）總體工作安排，到2020年底，實(shí)現(xiàn)12戶休眠企業(yè)出清重組，到2021年底，基本完成非受政策、法律程序影響的休眠和長(zhǎng)期虧損企業(yè)的出清工作。今年9月，我局印發(fā)《2020 年度龍崗區(qū)屬國(guó)有休眠企業(yè)和長(zhǎng)期虧損企業(yè)出清重組工作方案》，并將此項(xiàng)工作納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。2020 年1至8月，已完成處置國(guó)有休眠企業(yè)和長(zhǎng)期虧損企業(yè)2 家，預(yù)計(jì)2020年底前再完成15 家企業(yè)的處置任務(wù)，合計(jì)全年完成17 家（其中：區(qū)投控集團(tuán)9家、城投集團(tuán)2家、產(chǎn)服集團(tuán)6家）。

　　（二）區(qū)投控集團(tuán)在2019年實(shí)際完成6家長(zhǎng)期虧損和休眠企業(yè)的清理任務(wù)（超出任務(wù)數(shù)1家）的基礎(chǔ)上，正繼續(xù)積極推進(jìn)7家企業(yè)的出清工作；

　　（三）區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)積極推進(jìn)7家所屬僵尸企業(yè)的出清重組工作，已完成1家休眠企業(yè)的出清程序，通過創(chuàng)新發(fā)展提升保留2家，力爭(zhēng)到2020年底實(shí)現(xiàn)1家長(zhǎng)期虧損企業(yè)進(jìn)入法院破產(chǎn)程序，2家休眠企業(yè)和1家長(zhǎng)期虧損企業(yè)的出清處置工作取得階段性成果；

　　（四）區(qū)城投集團(tuán)被納入清理的企業(yè)共5家。該集團(tuán)已于2019年按時(shí)完成深圳碧水源公司、前海興城公司的出清處置工作，計(jì)劃2020年完成剩余的鑫海灣公司、園區(qū)開發(fā)公司、環(huán)德未來城公司的出清處置工作。目前，該集團(tuán)已對(duì)鑫海灣公司實(shí)施經(jīng)營(yíng)盤活，2020 年度即可實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；環(huán)德未來城公司因涉及法律訴訟程序，年底前完成出清工作較難實(shí)現(xiàn)，該集團(tuán)將協(xié)調(diào)外部律師繼續(xù)跟進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展；對(duì)于園區(qū)開發(fā)公司，采取的措施是創(chuàng)新發(fā)展，建議將該公司從休眠企業(yè)和長(zhǎng)期虧損企業(yè)名單中移除，相關(guān)事宜正在進(jìn)一步溝通中。

　　專此報(bào)告。

　　深圳市龍崗區(qū)國(guó)資局

　　2020年11月18日