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　　根據(jù)《龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》反映問題及審計(jì)處理、整改意見一覽表，我局存在以下三項(xiàng)情況：1、關(guān)于公務(wù)卡結(jié)算管理不規(guī)范問題。2、關(guān)于規(guī)范采購行為，完善內(nèi)部采購管理制度，加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益；3、關(guān)于嚴(yán)格控制一般性支出的問題。對(duì)此，我局高度重視，立即開展了自查自糾。整改情況如下：

　　一、關(guān)于公務(wù)卡結(jié)算管理不規(guī)范問題。

　　今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡結(jié)算的管理，從嚴(yán)控制不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項(xiàng)。針對(duì)無法使用公務(wù)卡結(jié)算的特殊情況，要求報(bào)銷人需提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料并報(bào)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再支付相關(guān)費(fèi)用。

　　二、關(guān)于規(guī)范采購行為，完善內(nèi)部采購管理制度，加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。

　　針對(duì)我局部分招投標(biāo)項(xiàng)目未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行合同簽訂和備案的情況，我局已制定了相應(yīng)工作制度，要求業(yè)務(wù)科室在項(xiàng)目招投標(biāo)結(jié)束后，必須在中標(biāo)通知書規(guī)定的10個(gè)工作日內(nèi)完成合同簽訂程序和合同上傳備案。

　　三、關(guān)于嚴(yán)格控制一般性支出的問題

　　機(jī)構(gòu)改革后，我局在原有公務(wù)用車的基礎(chǔ)上，自2019年6月起，又陸續(xù)從相關(guān)單位轉(zhuǎn)入公務(wù)用車，結(jié)果造成我局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用超過年初預(yù)算數(shù)。今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車統(tǒng)一管理，嚴(yán)控公務(wù)用車購置、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的各項(xiàng)支出。

　　針對(duì)本次的問題我局積極研究部署，并逐項(xiàng)逐條落實(shí)整改措施。今后工作中，堅(jiān)持做到舉一反三，重新梳理財(cái)務(wù)支出工作中存在的問題，完善長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)上級(jí)相關(guān)采購政策和各項(xiàng)工作任務(wù)。

 　　龍崗區(qū)應(yīng)急管理局

　　2021年1月7日