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　　針對(duì)《龍崗區(qū)2020年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告》中涉及的問題，我局逐一梳理研究，推動(dòng)整改工作?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核開展不及時(shí)

　　問題內(nèi)容：至2021年7月，區(qū)國(guó)資局尚未將2020年度國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果提交區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組審議，經(jīng)濟(jì)效益、重點(diǎn)工作完成情況等關(guān)鍵考核指標(biāo)結(jié)果未及時(shí)確定，不利于發(fā)揮績(jī)效考核的約束和激勵(lì)作用。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：2021年10月，區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組議事清單》和《龍崗區(qū)國(guó)資局監(jiān)管國(guó)企權(quán)責(zé)清單》，將區(qū)直管企業(yè)負(fù)責(zé)人的考核管理權(quán)限調(diào)整至區(qū)國(guó)資局，減少審批流程，縮短考核周期。2021年11月，區(qū)國(guó)資局正式公布了2020年度國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，并梳理優(yōu)化考核流程，制定《龍崗區(qū)屬直管企業(yè)預(yù)決算及考核工作時(shí)間安排表》，明確各項(xiàng)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)啟動(dòng)預(yù)算編制審核等考核基礎(chǔ)性工作，規(guī)定每年4月完成上一年度業(yè)績(jī)考核。2022年的經(jīng)營(yíng)預(yù)算和2021年的國(guó)企考核工作，已于2022年4月底前全部完成，考核結(jié)果于5月初正式公布。

　　二、國(guó)企經(jīng)營(yíng)預(yù)算下達(dá)滯后

　　問題內(nèi)容：區(qū)國(guó)資局直至2020年10月才批復(fù)2020年度國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，由于收支利潤(rùn)指標(biāo)未及時(shí)明確，企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中缺乏約束，區(qū)投控集團(tuán)存在超預(yù)算列支費(fèi)用問題。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已于2021年5月批復(fù)2021年度國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年1月，區(qū)國(guó)資局印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)預(yù)算管理暫行辦法》，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算流程及時(shí)間進(jìn)度安排進(jìn)行了規(guī)定，明確各直管企業(yè)完成年度預(yù)算草案編制及上報(bào)區(qū)國(guó)資局的時(shí)間，規(guī)定區(qū)國(guó)資局每年3月底前下達(dá)企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)等重要指標(biāo)預(yù)算。此外，區(qū)國(guó)資局在智慧國(guó)資系統(tǒng)中建設(shè)了預(yù)算管理模塊，通過信息化手段提高編審效率,該系統(tǒng)已于2021年11月投入試運(yùn)行。

　　三、資金存放銀行選擇未引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制

　　問題內(nèi)容：區(qū)政府投資基金分3部分分別存放于區(qū)引導(dǎo)基金公司、區(qū)創(chuàng)投基金公司和區(qū)深龍創(chuàng)投公司賬戶，資金存放銀行選擇未引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，涉及金額6,086.93萬元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局已于2022年1月印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)國(guó)有企業(yè)資金管理暫行辦法》，明確企業(yè)資金存放適用資金范圍，將引導(dǎo)基金的資金、企業(yè)資本金、自有資金等均納入管理范圍，并要求國(guó)企資金原則上應(yīng)當(dāng)采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇資金存放銀行，企業(yè)可采用公開競(jìng)價(jià)或綜合評(píng)分法擇優(yōu)確定資金存放銀行；資金量較小的，可采取集體決策方式選擇資金存放銀行。

　　四、個(gè)別項(xiàng)目合作模式有損國(guó)有股東權(quán)益。

　　問題內(nèi)容：區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)持有龍崗啟迪協(xié)信公司35%股份。2018年8月，龍崗啟迪協(xié)信公司與1家科技企業(yè)合作運(yùn)營(yíng)“創(chuàng)業(yè)公園項(xiàng)目”，目的是引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐園區(qū)。該項(xiàng)目未經(jīng)可行性研究和董事會(huì)決策，協(xié)議直接由公司總經(jīng)理簽署。根據(jù)協(xié)議，龍崗啟迪協(xié)信公司不僅給予合作方1.05萬平方米物業(yè)3年的免租金和管理費(fèi)的優(yōu)惠，還承擔(dān)了項(xiàng)目的前期策劃費(fèi)、場(chǎng)地裝修費(fèi)等費(fèi)用1,875萬元，合作企業(yè)前期基本無需投入，后期還可享20%的租金提成作為管理費(fèi)。該合作模式權(quán)責(zé)不對(duì)等，損害國(guó)有股東權(quán)益。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)作為國(guó)有股東，2020年先后兩次組織對(duì)龍崗啟迪協(xié)信公司及微漾團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)部分進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；2021年6月發(fā)函要求龍崗啟迪協(xié)信公司最大限度減少損失、保障股東權(quán)益。目前，區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)與大股東龍崗啟迪協(xié)信公司已就“創(chuàng)業(yè)公園”項(xiàng)目達(dá)成共識(shí)，擬與微漾團(tuán)隊(duì)終止合作協(xié)議，改由龍崗啟迪協(xié)信公司團(tuán)隊(duì)自行運(yùn)營(yíng)，并已就退出事項(xiàng)進(jìn)行多次談判。2021年10月，區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組議事清單》和《龍崗區(qū)國(guó)資局監(jiān)管國(guó)企權(quán)責(zé)清單》，規(guī)范國(guó)有參股企業(yè)的投資行為，要求委派的股東代表應(yīng)提請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行可行性研究論證，并在決策后及時(shí)報(bào)區(qū)國(guó)資部門或區(qū)屬國(guó)有企業(yè)備案。

　　下一步整改計(jì)劃：龍崗啟迪協(xié)信公司股東間已形成一致意見，要求盡快解除合同。目前律師已經(jīng)介入，正在進(jìn)行溝通談判，如在2022年6月底前談判不成將通過法律訴訟程序解決。