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　　我街道高度重視《龍崗區(qū)2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》（以下簡稱“審計報告”）中有關(guān)問題的整改工作。整改落實情況如下：

　　一、預(yù)算編制、調(diào)整不準確

　　一是修訂完善并正式印發(fā)相關(guān)財務(wù)管理制度，如：完善并正式印發(fā)《橫崗街道財政資金管理暫行規(guī)定》、《橫崗街道財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《橫崗街道合同管理辦法》等制度規(guī)定，加強預(yù)算管理，提高財政資金使用效益；二是定期召開預(yù)算執(zhí)行會議，通報預(yù)算執(zhí)行情況，持續(xù)推行預(yù)算支出執(zhí)行進度按月通報和約談機制；三是開展財務(wù)專題培訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合財務(wù)業(yè)務(wù)能力；四是健全財政支出管理使用問責(zé)問效、監(jiān)督檢查機制。強化責(zé)任部門支出監(jiān)管責(zé)任，狠抓資金支出進度層層落實。強化資金使用的績效管理，“花錢必問效，低效必調(diào)整，無效必追責(zé)”。強化資金監(jiān)督檢查，防范資金合規(guī)性風(fēng)險，不斷提高資金的使用效益。

　　二、未有效盤活利用存量資金

　　我街道已開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理工作，并將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金全部上繳財政。

　　三、內(nèi)控管理不規(guī)范

　　一是建立健全單位內(nèi)部控制管理體系，完善各項內(nèi)部控制管理制度，規(guī)范內(nèi)部控制流程，重新梳理職責(zé)，合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。二是完善相關(guān)采購管理制度，建立審查程序，要求依據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)，對采購需求進行嚴格的一般性審查和重點審查，并做好審查記錄留檔工作。進一步加強政府采購源頭管控、風(fēng)險防控，對政府采購管理情況加強常態(tài)化管理，提高政府采購質(zhì)量和效率。三是通過開展內(nèi)部控制工作，街道立足于管控現(xiàn)狀，以問題為切入點，以目標(biāo)為導(dǎo)向，著重關(guān)注管理薄弱環(huán)節(jié)和高風(fēng)險領(lǐng)域，明確內(nèi)控體系建設(shè)重點領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)，以評促建，通過進一步優(yōu)化配置權(quán)責(zé)、細化權(quán)責(zé)運行、規(guī)范工作程序等內(nèi)控手段，降低街道業(yè)務(wù)流程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

　　四、政府采購管理不嚴格

　　一是下發(fā)相關(guān)通知，進一步完善街道采購管理相關(guān)規(guī)定，加強供應(yīng)商資質(zhì)及信用情況的查詢及核實工作，建立常態(tài)化的審核機制，嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定。二是對政府采購開展專項檢查，強化政府采購供應(yīng)商的資質(zhì)審核。三是修改完善采購管理規(guī)定，在明確供應(yīng)商信用信息查詢渠道及證據(jù)留存方式的基礎(chǔ)上，增加各環(huán)節(jié)對供應(yīng)商信用信息查詢的要求，即在投標(biāo)截止日、合同簽訂時及續(xù)簽合同時均應(yīng)對供應(yīng)商信用記錄進行查詢并保存。四是為采購單位開展采購需求管理進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)指導(dǎo)，讓其充分認識政府采購管理的重要性，嚴格審查投標(biāo)人資格的具體要求和具體方法，確保采購合法合規(guī)。

　　五、出租物業(yè)監(jiān)管缺位

　　街道已發(fā)出書面通知要求承租人立即停止轉(zhuǎn)租行為。承租方與末端承租人簽訂了解除租賃協(xié)議，中止了轉(zhuǎn)租行為。街道對相關(guān)責(zé)任人員進行了約談處理，要求其今后嚴格按照政府物業(yè)相關(guān)規(guī)定，切實加強政府物業(yè)管理。

　　六、固定資產(chǎn)處置、管理不規(guī)范

　　街道已進一步與龍崗區(qū)應(yīng)急管理局溝通協(xié)調(diào)，待龍崗區(qū)應(yīng)急管理局履行相關(guān)調(diào)撥手續(xù)后，我街道將及時辦理車輛登記入賬手續(xù)。

　　七、國有土地閑置

　　目前該地塊土地性質(zhì)尚未明確，待廣東省自然資源廳確認土地性質(zhì)，深圳市規(guī)劃和自然資源局、深圳市規(guī)劃和自然資源局龍崗局驗收后，街道將委托給符合資質(zhì)的供應(yīng)商做好管養(yǎng)工作。

　　深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦事處

　　2023年11月23日