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　　為切實(shí)做好“深圳市龍崗區(qū)2020至2022年市政道路建設(shè)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查”整改落實(shí)工作，結(jié)合《審計(jì)報(bào)告》內(nèi)容，我署認(rèn)真剖析、逐項(xiàng)整改，確保落實(shí)。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、制定審計(jì)整改工作方案及落實(shí)整改工作責(zé)任分解

　　制定了審計(jì)整改工作方案，必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，細(xì)化整改措施，逐一推進(jìn)整改工作落實(shí)。對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行梳理、分解責(zé)任，明確整改工作責(zé)任主體，將整改任務(wù)層層分解到責(zé)任科室、責(zé)任人，明確時(shí)限，按期整改。我署根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》披露的問(wèn)題列出整改任務(wù)清單，制定整改時(shí)間表，并安排專(zhuān)人跟蹤督導(dǎo)落實(shí)整改工作，逐個(gè)問(wèn)題對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)。

　　二、具體整改措施及成效

　　目前，我署涉及的14個(gè)問(wèn)題，具體項(xiàng)目整改措施及成效如下：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“政策執(zhí)行不嚴(yán)，攻堅(jiān)行動(dòng)落實(shí)不夠到位”的問(wèn)題

　　項(xiàng)目策劃生成未參照上級(jí)文件精神落實(shí)。

　　具體整改措施為：

　　該問(wèn)題在審計(jì)提出后，我署在后續(xù)項(xiàng)目立項(xiàng)前，已委托相關(guān)項(xiàng)目建議書(shū)單位編制項(xiàng)目建議書(shū)，項(xiàng)目建議書(shū)亦充分征求各職能部門(mén)意見(jiàn)并按照深圳市政府投資項(xiàng)目策劃生成管理辦法的相關(guān)規(guī)定利用多規(guī)合一平臺(tái)進(jìn)行空間論證。

　?。ǘ╆P(guān)于“工程建設(shè)管理缺位，項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)”的問(wèn)題

　　1.部分項(xiàng)目隱蔽工程監(jiān)管不到位，虛增建設(shè)成本。

　　（1）未按圖施工，虛增建設(shè)成本。

　　具體整改措施為：

　?、冽埾璐蟮罇|延段工程關(guān)于K0+920-K0+995段進(jìn)行軟基處理未按圖施工的問(wèn)題。根據(jù)該項(xiàng)目施工合同對(duì)施工單位進(jìn)行履約處罰；根據(jù)監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行履約處罰，并扣3分。

　　同時(shí)，針對(duì)該起項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題，在后續(xù)政府投資項(xiàng)目中，將通過(guò)以下措施加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作：1.依據(jù)《城鎮(zhèn)道路工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求各參建單位做好各分部分項(xiàng)驗(yàn)收工作，同時(shí)增加現(xiàn)場(chǎng)各分部分項(xiàng)施工督導(dǎo)檢查，嚴(yán)控按圖施工；2.嚴(yán)格落實(shí)舉牌驗(yàn)收行為，要求監(jiān)理單位對(duì)所有隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)舉牌驗(yàn)收并附上照片作為實(shí)施下一道工序的依據(jù)。

　?、邶垗弲^(qū)蛇嶺大道-坪地中心路道路工程（一期）A段非機(jī)動(dòng)車(chē)道和人行道，給水和再生水管管頂回填材料采用原土代替設(shè)計(jì)要求的石粉渣，墊層級(jí)配碎石實(shí)際厚度比設(shè)計(jì)厚度少，人行道板磚鋪貼采用機(jī)制砂代替設(shè)計(jì)要求的干硬性水泥砂漿的問(wèn)題，根據(jù)該項(xiàng)目施工合同對(duì)施工單位進(jìn)行履約處罰，并扣3分；根據(jù)監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行履約處罰，并扣4分。

　　同時(shí)，針對(duì)該起項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題，在后續(xù)政府投資項(xiàng)目中，將通過(guò)以下措施加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作：1、通過(guò)參與重要部位隱蔽驗(yàn)收、增加飛行檢查頻率等措施，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理；2、充分利用第三方質(zhì)安巡查單位的力量，加強(qiáng)對(duì)重要部位、隱蔽驗(yàn)收等工作的監(jiān)管；3、嚴(yán)格要求施工及監(jiān)理單位落實(shí)舉牌驗(yàn)收、施工全過(guò)程影像留痕等制度。

　　（2）設(shè)計(jì)變更依據(jù)不充分，虛增建設(shè)成本。

　　具體整改措施為：

　　中心城15號(hào)路南段（龍崗大道至龍騰三路）關(guān)于K0+360-K0+480段原設(shè)計(jì)路基換填的變更。根據(jù)該項(xiàng)目施工合同對(duì)施工單位進(jìn)行履約處罰，并扣1分；根據(jù)監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行履約處罰，并扣3分。中心城15號(hào)路南段（龍崗大道至龍騰三路）關(guān)于增加拆除建筑物混凝土基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)工程量的變更。根據(jù)該項(xiàng)目施工合同對(duì)施工單位進(jìn)行履約處罰，并扣1分；根據(jù)監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行履約處罰，并扣3分。

　　2.投資控制把關(guān)不嚴(yán)，存在虛增建設(shè)成本的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）工程預(yù)算編制不準(zhǔn)確，虛增建設(shè)成本。

　　具體整改措施為：

　　一是照明及監(jiān)控工程完善變更圖紙后，施工單位根據(jù)變更圖紙出具的變更預(yù)算金額，經(jīng)造價(jià)咨詢(xún)單位復(fù)核，K0+024-K1+000段照明、監(jiān)控工程初步核算核減。

　　二是根據(jù)設(shè)計(jì)單位補(bǔ)充提供的通信、電力管道工程變更圖紙，經(jīng)造價(jià)咨詢(xún)單位復(fù)核，對(duì)K0+024-K1+000段通信、電力管道工程初步核算核減。

　　三是綜合第一點(diǎn)和第二點(diǎn)情況，K0+024-K1+000段照明、監(jiān)控、通信、電力管道工程設(shè)計(jì)變更及實(shí)際實(shí)施后造價(jià)對(duì)比原投標(biāo)報(bào)價(jià)，導(dǎo)致造價(jià)差異的主要原因?yàn)樽兏鼒D紙明確了照明工程管頂10cm采用細(xì)砂回填、監(jiān)控工程管頂10cm采用石粉渣回填、原清單通信工程存在細(xì)砂填縫漏項(xiàng)等原因。導(dǎo)致該問(wèn)題發(fā)生的主要為設(shè)計(jì)單位提供施工圖紙不完善，根據(jù)設(shè)計(jì)合同及署相關(guān)規(guī)定，我署給予設(shè)計(jì)單位扣5分的履約處罰。項(xiàng)目于2023年12月6日，召開(kāi)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改及完善相關(guān)資料專(zhuān)題會(huì)，要求項(xiàng)目參建單位在后續(xù)工程施工前，需做好技術(shù)及質(zhì)量交底工作，如圖紙不明確，需待設(shè)計(jì)單位明確回復(fù)后再進(jìn)行施工。同時(shí)，針對(duì)該起項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題，在后續(xù)政府投資項(xiàng)目中，將通過(guò)以下措施加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作：1、加強(qiáng)對(duì)各階段設(shè)計(jì)圖紙的審核審查，通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)家評(píng)審，嚴(yán)格對(duì)初設(shè)階段、施工圖階段的圖紙質(zhì)量進(jìn)行把控；2、施工圖預(yù)算編制階段，召開(kāi)多輪造價(jià)咨詢(xún)及設(shè)計(jì)單位聯(lián)合工作會(huì)，要求設(shè)計(jì)單位對(duì)造價(jià)咨詢(xún)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，深入剖析項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路，明確施工工藝、主要材料等關(guān)鍵；3、造價(jià)咨詢(xún)單位完成施工圖預(yù)算后，組織設(shè)計(jì)單位對(duì)清單進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)對(duì)清單與圖紙不相符的情況進(jìn)行修改。

　　3.竣工結(jié)算審核不嚴(yán)謹(jǐn)，涉及趕工措施費(fèi)。

　　具體整改措施為：

　?、俦卷?xiàng)目采用快速發(fā)包方式進(jìn)行施工招標(biāo)，以可研估算作為招標(biāo)控制價(jià)。經(jīng)核查，因全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)單位未嚴(yán)格審核竣工結(jié)算成果文件，造成額外計(jì)取了趕工措施費(fèi)。對(duì)此，我署立行立改，對(duì)于額外計(jì)取的趕工措施費(fèi)予以扣減。目前已將整改處理意見(jiàn)告知施工單位，鑒于該項(xiàng)目已完成竣工決算評(píng)審，且結(jié)算尾款尚未完成支付，經(jīng)其同意扣減金額已從施工結(jié)算尾款中扣除，并以核減后的金額作為本項(xiàng)目的最終結(jié)算金額；對(duì)全過(guò)程咨詢(xún)單位未嚴(yán)格審核竣工結(jié)算成果文件的問(wèn)題，根據(jù)合同條款已對(duì)其履約處罰，并扣2分。

　?、?024年3月，我署分管領(lǐng)導(dǎo)及科室負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等人進(jìn)行了提醒談話，首先對(duì)項(xiàng)目組把關(guān)不嚴(yán)產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行了深入地剖析，然后對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，并提出整改意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)肅批評(píng)教育，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能深刻認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，為避免后續(xù)發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)工程結(jié)算審核管理，嚴(yán)格要求全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)單位對(duì)工程決算資料及質(zhì)量把關(guān)，并進(jìn)一步提升工程造價(jià)管理水平。

　　（三）關(guān)于“招投標(biāo)管理不規(guī)范，合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)?！钡膯?wèn)題

　　1.招標(biāo)人未對(duì)中標(biāo)人投標(biāo)承諾真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān)。

　　具體整改措施為：

　　①福學(xué)路(永勤路-大福路段)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)部門(mén)2023年11月提出福學(xué)路（永勤路-大福路段）工程合同履約安全主任違反合同約定存在兼職的情形，該項(xiàng)目因沒(méi)有施工進(jìn)出道路問(wèn)題一直處于未開(kāi)工狀態(tài)。項(xiàng)目于2023年12月開(kāi)工至2024年3月完工期間，經(jīng)核查各人員已按施工合同約定到崗履職。

　?、谡阂宦房缇€橋工程：正坪一路跨線橋工程合同及招標(biāo)文件約定，本工程的主要施工管理人員為技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、安全員、勞資專(zhuān)管員。審計(jì)報(bào)告中指出的人員中擔(dān)任本工程主要施工管理人員的有：技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員，非主要施工管理人員的有：市政工程師、造價(jià)工程師、電氣工程師、資料員。工程開(kāi)工時(shí)已對(duì)不能到崗的項(xiàng)目管理人員進(jìn)行了更換，主要管理人員技術(shù)負(fù)責(zé)人已更換，安全員已到崗履職,且已針對(duì)安全員于2023年12月至2024年3月期間同時(shí)在福學(xué)路及正坪一路跨線橋項(xiàng)目違規(guī)兼職情況進(jìn)行合同履約處罰，非主要管理人員市政工程師、造價(jià)工程師、電氣工程師、資料員，合同及招標(biāo)文件未作強(qiáng)制常駐現(xiàn)場(chǎng)管理人員要求。

　?、畚沂鹨淹晟普型稑?biāo)管理內(nèi)控制度，優(yōu)化招標(biāo)文件和定標(biāo)方案相關(guān)實(shí)施細(xì)則：1.已在招標(biāo)文件的《投標(biāo)人施工投標(biāo)承諾函格式》中增加“16.14我方承諾：我方所提供《項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)配備情況表》中配備人員情況真實(shí)無(wú)誤，已承擔(dān)在建工程情況“項(xiàng)目數(shù)”填寫(xiě)為具體數(shù)字，若未按要求填寫(xiě)或被查實(shí)存在弄虛作假的情況，我方愿承擔(dān)一切后果，并按相關(guān)規(guī)定接受處罰?！?.若將項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)人員配備和資歷等情況作為定標(biāo)考慮因素的，需在招標(biāo)中明確：投標(biāo)單位需明確擬配備項(xiàng)目管理人員是否已承擔(dān)在建工程，若《項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)配備情況表》中投標(biāo)單位的擬配備管理人員有在建項(xiàng)目的，擇優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)不得分。3.若中標(biāo)后查實(shí)投標(biāo)人提供虛假承諾，則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　2.合同管理不規(guī)范。

　　（1）未按招標(biāo)文件簽訂監(jiān)理合同

　　具體整改措施為：

　?、賲^(qū)建筑工務(wù)署對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查：2020年9月2日，如意路南延接?xùn)|部過(guò)境通道市政工程監(jiān)理在深圳市公共資源交易中心掛網(wǎng)招標(biāo)，招標(biāo)負(fù)責(zé)人在招標(biāo)文件中第二章投標(biāo)須知第一部分，投標(biāo)須知前附表明確招標(biāo)范圍為：如意路南延接?xùn)|部過(guò)境通道市政工程施工階段及保修階段（除燃?xì)?、電力遷改工程、涉鐵段工程）。但是在第四章合同條款采用的是合同范本，第三部分專(zhuān)用條件明確招標(biāo)監(jiān)理范圍包括：發(fā)改部門(mén)下發(fā)的該項(xiàng)目概算批復(fù)工程建設(shè)范圍內(nèi)除燃?xì)夤こ掏馑泄こ虄?nèi)容，忽略了需要對(duì)合同范本中的招標(biāo)范圍進(jìn)行修改。該招標(biāo)文件經(jīng)審核后發(fā)布公告，均無(wú)人發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題。2020年11月5日，在合同擬定過(guò)程中，根據(jù)相關(guān)法律條款，不得修改招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款，因此采用招標(biāo)文件第四章合同條款作為合同范本，未剔除掉電力遷改工程、涉鐵段工程這兩部分內(nèi)容。在招標(biāo)文件編制及監(jiān)理合同簽訂過(guò)程中，存在編制文件不仔細(xì)，審核把關(guān)不嚴(yán)的情況，導(dǎo)致招標(biāo)文件招標(biāo)須知與合同模板范圍沖突、招標(biāo)文件中招標(biāo)須知與實(shí)際簽訂合同范圍沖突。本項(xiàng)目電力遷改監(jiān)理服務(wù)如納入監(jiān)理單位服務(wù)范圍，監(jiān)理費(fèi)則低于單獨(dú)委托費(fèi)用，故未給財(cái)政帶來(lái)額外經(jīng)濟(jì)損失。

　　2024年3月由分管署領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話。要求：一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)法及署內(nèi)相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)，認(rèn)真理解相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步提升判別能力，切實(shí)強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)。二、立行立改，壓實(shí)整改責(zé)任。要及時(shí)吸取教訓(xùn)，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，制定整改措施，明確整改任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)整改工作。在日后的相關(guān)工作中，要切實(shí)提高業(yè)務(wù)能力，做到提前研判，做好規(guī)劃，避免出現(xiàn)屢審屢犯的情況。

　　以改促建，堵塞漏洞。要以此次審計(jì)整改為契機(jī)，在日常工作中練就干事創(chuàng)業(yè)過(guò)硬本領(lǐng)。要堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，將落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改作為科室工作的重點(diǎn)，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位，及時(shí)總計(jì)歸納，完善相關(guān)制度。同時(shí)，要定期督促跟蹤檢查。定期召開(kāi)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作推進(jìn)會(huì)，研究提出針對(duì)性、可行性更強(qiáng)的對(duì)策建議和具體整改措施，加快推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落到實(shí)處。

　?、谖沂饘?duì)招標(biāo)及合同呈批工作指派專(zhuān)人進(jìn)行負(fù)責(zé)，同時(shí)將加強(qiáng)招標(biāo)文件及合同呈批及審批的內(nèi)部管理，避免再次發(fā)生類(lèi)似事件。

　?、?024年4月，我署與監(jiān)理單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確監(jiān)理合同范圍剔除燃?xì)夤こ?、電力遷改工程、涉鐵段工程部分內(nèi)容，并在結(jié)算時(shí)扣除費(fèi)用。

　?。?）監(jiān)理單位違規(guī)轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)。

　　具體整改措施為：

　　區(qū)住建局分別于2024年2月、2024年4月在區(qū)住建局開(kāi)展如意路南延接?xùn)|部過(guò)境通道市政項(xiàng)目工程監(jiān)理單位違規(guī)轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目電力管線遷改工程監(jiān)理業(yè)務(wù)筆錄調(diào)查工作。調(diào)查結(jié)論為：“鑒于電力行業(yè)的特殊性，監(jiān)理單位為順利推進(jìn)該項(xiàng)目的報(bào)建手續(xù)而不得已而實(shí)施的轉(zhuǎn)讓行為，且轉(zhuǎn)讓的電力遷改監(jiān)理業(yè)務(wù)為工程非關(guān)鍵性、主體性工作，合同金額占監(jiān)理合同總金額比例非常小，實(shí)施過(guò)程中該監(jiān)理業(yè)務(wù)實(shí)際還是由該監(jiān)理單位來(lái)具體實(shí)施，工程亦未因該轉(zhuǎn)讓而產(chǎn)生任何質(zhì)量、安全問(wèn)題。在審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，監(jiān)理單位及時(shí)進(jìn)行改正，并已及時(shí)終止相關(guān)的協(xié)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十三條以及《深圳市規(guī)范行政處罰裁量權(quán)若干規(guī)定》第十一條第（一）項(xiàng)“違法行為輕微并及時(shí)糾正，沒(méi)有造成危害后果，不予行政處罰”的規(guī)定以及結(jié)合相關(guān)法律審查意見(jiàn)，區(qū)住建局對(duì)監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓電力遷改監(jiān)理服務(wù)的違法行為不予行政處罰。對(duì)于監(jiān)理單位在該項(xiàng)目中的監(jiān)理業(yè)務(wù)違法轉(zhuǎn)讓行為，區(qū)住建局將對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行警示約談，責(zé)令監(jiān)理單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，杜絕再次出現(xiàn)此次的監(jiān)理轉(zhuǎn)讓行為?！眳^(qū)住建局已將調(diào)查結(jié)果去函給區(qū)審計(jì)局。我署根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行約談。

　　3.招標(biāo)文件部分條款存在漏洞。

　　具體整改措施為：

　?。?）為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于持續(xù)實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的重大戰(zhàn)略部署，進(jìn)一步改善我市大氣環(huán)境，在全國(guó)率先形成純電動(dòng)重型貨車(chē)使用的示范效應(yīng)，根據(jù)《深圳市泥頭車(chē)、攪拌車(chē)和非道路移動(dòng)工程機(jī)械更新改造工作方案》（深建廢管〔2018〕23號(hào)）、《深圳市發(fā)展和改革委員會(huì) 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于印發(fā)深圳市純電動(dòng)泥頭車(chē)超額減排獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法的通知》（深發(fā)改規(guī)〔2018〕4號(hào)）、深圳市交通運(yùn)輸局 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì) 深圳市財(cái)政局 深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于印發(fā)《深圳市純電動(dòng)泥頭車(chē)推廣使用實(shí)施方案》的通知深交【2019】235號(hào)文件等相關(guān)要求精神，富安東路市政工程（平安大道～鳳凰大道）等四個(gè)項(xiàng)目標(biāo)底原考慮全部采用新能源泥頭車(chē)，但價(jià)格太高，存在超概風(fēng)險(xiǎn)，故考慮采用純電動(dòng)車(chē)、油車(chē)各半的組合以降少工程造價(jià)，節(jié)省項(xiàng)目投資。同時(shí)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，項(xiàng)目實(shí)際也是純電及油車(chē)均有使用，相關(guān)住建備案資料、照片及視頻記錄齊全，截至目前，現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)車(chē)使用比例不低于50%。鑒于項(xiàng)目尚未完工，后期仍需進(jìn)行土石方外棄，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)土石方外運(yùn)車(chē)輛出場(chǎng)臺(tái)賬，監(jiān)理單位督促施工單位嚴(yán)格按照招標(biāo)要求及投標(biāo)承諾外運(yùn)土石方，若完工后電動(dòng)車(chē)使用比例小于50%的，則據(jù)實(shí)進(jìn)行結(jié)算，并予以履約或不良行為記錄。同時(shí)，要求造價(jià)咨詢(xún)單位在最終結(jié)算時(shí)依據(jù)施工單位提供相關(guān)泥頭車(chē)臺(tái)賬、投標(biāo)承偌、招標(biāo)文件等資料，綜合考慮，據(jù)實(shí)結(jié)算。

　?。?）已完善招標(biāo)文件相關(guān)條款設(shè)置，堵塞管理漏洞：1.已在招標(biāo)文件及合同中新增相應(yīng)條款，明確土石方外運(yùn)車(chē)輛標(biāo)底及結(jié)算計(jì)價(jià)原則：（新增）招標(biāo)清單土石方外運(yùn)單價(jià)采用   比例選用燃油和純電動(dòng)泥頭車(chē)組合計(jì)價(jià)。（□ 按照招標(biāo)清單土石方外運(yùn)單價(jià)固定單價(jià)結(jié)算?！?根據(jù)運(yùn)輸車(chē)備案資料及現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量數(shù)據(jù)，約定按土石方外運(yùn)車(chē)輛據(jù)實(shí)結(jié)算，以招標(biāo)清單土石方外運(yùn)單價(jià)為上限價(jià)；結(jié)算時(shí)需提供實(shí)際運(yùn)土石車(chē)輛確認(rèn)資料及運(yùn)輸車(chē)備案資料，無(wú)法提供上述資料的，一律按照燃油車(chē)計(jì)價(jià)）。

　　4.部分項(xiàng)目施工管理人員未按合同要求配備。

　　具體整改措施為：

　?。?）福學(xué)路(永勤路-大福路段)工程：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)部門(mén)2023年11月提出福學(xué)路（永勤路-大福路段）工程合同履約安全主任違反合同約定存在兼職的情形，該項(xiàng)目因沒(méi)有施工進(jìn)出道路問(wèn)題一直處于未開(kāi)工狀態(tài)。項(xiàng)目于2023年12月開(kāi)工至2024年3月完工期間，經(jīng)核查施工合同約定的安全主任已到崗履職。

　　（2）正坪一路跨線橋工程：正坪一路跨線橋工程開(kāi)工時(shí)部分項(xiàng)目管理人員已調(diào)派至其他項(xiàng)目工作，項(xiàng)目部于2023年4月對(duì)本項(xiàng)目不能到崗人員進(jìn)行了更換，技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量主任已更換，項(xiàng)目經(jīng)理已不在其他項(xiàng)目兼任其他職務(wù)。

　　（3）石豐路(創(chuàng)業(yè)路-將軍路段)二期市政工程(K0+166.116-K0+386.622段)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)部門(mén)2023年11月提出石豐路（創(chuàng)業(yè)路-將軍路段）二期市政工程合同履約技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主任、安全員、資料員等四名人員存在兼職的情形，根據(jù)項(xiàng)目施工合同，對(duì)項(xiàng)目主要施工管理人員中的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主任、安全員等三位人員存在兼任承包人其他工程項(xiàng)目職務(wù)的情況，進(jìn)行處罰違約金。另考慮項(xiàng)目已于2023年8月基本完工，對(duì)審計(jì)部門(mén)11月提出的主要管理人員兼職情況已不具備變更的條件，故不再對(duì)上述人員進(jìn)行更換。同時(shí)，我署將改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目主要管理人員兼職及履職情況進(jìn)行核查。

　?。?）香山路(宏電大廈北側(cè)段)市政工程：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)部門(mén)于2023年11月提出香山路（宏電大廈北側(cè)段）市政工程合同履約技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主任、安全主任、安全員違反合同約定存在兼職的情形。項(xiàng)目于2022年5月開(kāi)工至2022年12月完工，根據(jù)項(xiàng)目施工合同，對(duì)項(xiàng)目主要施工管理人員中的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主任、安全主任、安全員四位人員存在兼任承包人其他工程項(xiàng)目職務(wù)的情況，進(jìn)行處罰違約金。另考慮項(xiàng)目已于2022年12月完工，對(duì)審計(jì)部門(mén)11月提出的主要管理人員兼職情況已不具備變更的條件，故不再對(duì)上述人員進(jìn)行更換。同時(shí)，我署將改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目主要管理人員兼職及履職情況進(jìn)行核查。

　　5.未對(duì)部分監(jiān)理單位違約行為予以處理。

　　具體整改措施為：

　　（1）如意路南延接?xùn)|部過(guò)境通道市政工程：針對(duì)監(jiān)理單位未按合同要求對(duì)施工單位上報(bào)變更造價(jià)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致審核造價(jià)超過(guò)5%的行為進(jìn)行了日常履約處罰。（2）再次對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行合同交底，要求監(jiān)理單位項(xiàng)目人員牢記合同相關(guān)條款，嚴(yán)格按照合同條款履約盡職。如意路南延接?xùn)|部過(guò)境通道市政工程：對(duì)監(jiān)理單位審核造價(jià)超過(guò)5%的行為進(jìn)行日常履約處罰,且給予書(shū)面警告的處罰。

　?。?）龍崗區(qū)蛇嶺大道-坪地中心路道路工程（一期）A段：已落實(shí)整改，對(duì)監(jiān)理單位未按合同條款審核變更造價(jià)問(wèn)題進(jìn)行履約處罰，并再次對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行合同交底，要求監(jiān)理單位項(xiàng)目管理人員牢記合同條款，嚴(yán)格按照合同履約盡職。對(duì)監(jiān)理單位審核造價(jià)超過(guò)5%的行為進(jìn)行履約處罰，且第一季度予以履約不合格。

　?。?）富安東路市政工程（平安大道~鳳凰大道）：對(duì)于監(jiān)理審核后的設(shè)計(jì)變更，造價(jià)咨詢(xún)復(fù)核后造價(jià)偏差率超5%的行為，要求監(jiān)理對(duì)核減率較高的情況予以事實(shí)說(shuō)明。經(jīng)核查，施工單位未將變更造價(jià)上報(bào)至監(jiān)理核算，監(jiān)理僅對(duì)事實(shí)情況與工程量進(jìn)行復(fù)核，未對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審核及簽署意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，也未明確監(jiān)理單位需要審核變更過(guò)程造價(jià)金額。鑒于以上情況，且未造成經(jīng)濟(jì)損失，本次對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行警示約談及合同交底，要求監(jiān)理單位項(xiàng)目管理人員牢記合同條款，嚴(yán)格按照合同履約盡職。同時(shí)，按照監(jiān)理合同相關(guān)條款，對(duì)監(jiān)理予以處罰及履約，并予以三個(gè)月書(shū)面嚴(yán)重警告。

　?。ㄋ模╆P(guān)于“項(xiàng)目建成后管理不完善，固定資產(chǎn)賬實(shí)不符”的問(wèn)題

　　1.移交管養(yǎng)不及時(shí)，部分道路變相成為“停車(chē)場(chǎng)”。

　　具體整改措施為：

　?。?）坪地街道環(huán)城西路（龍崗大道-興華路）建設(shè)工程已完成竣工驗(yàn)收，并于2023年8月21日移交給區(qū)交通運(yùn)輸局，區(qū)交通運(yùn)輸局于接收當(dāng)日開(kāi)始管理。據(jù)了解，現(xiàn)場(chǎng)不存在被違規(guī)占用停車(chē)場(chǎng)情況。

　?。?）香山路（宏電大廈北側(cè)段）市政工程道路工程已于2023年12月12日移交給區(qū)交通運(yùn)輸局，區(qū)交通運(yùn)輸局于接收當(dāng)日開(kāi)始管理。據(jù)了解，現(xiàn)場(chǎng)不存在被違規(guī)占用停車(chē)場(chǎng)情況。

　?。?）田心路市政工程（二期）全長(zhǎng)約950米，已于2022年12月14日完成竣工驗(yàn)收。其中約760米已于2024年1月11日移交市交通公用設(shè)施管理處，由交通運(yùn)輸局進(jìn)行管養(yǎng)；剩余約190米涉及上李朗利益統(tǒng)籌，目前上李朗利益統(tǒng)籌項(xiàng)目仍處于實(shí)施方案編制及規(guī)劃研究階段，土地尚未簽訂征轉(zhuǎn)協(xié)議，仍屬于集體用地，因此無(wú)法辦理田心路項(xiàng)目土地移交入庫(kù)，交通運(yùn)輸局未進(jìn)行接管，經(jīng)協(xié)商，該段道路已于2024年8月移交南灣街道辦，由上李朗社區(qū)工作站及股份公司進(jìn)行管養(yǎng)。據(jù)了解，未存在被違規(guī)占用為停車(chē)場(chǎng)的情況。

　　（4）G205深圳段改建與地鐵三號(hào)線工程交通疏解之公園路（重啟段）已完成竣工驗(yàn)收，并于2024年9月11日移交給區(qū)交通運(yùn)輸局，區(qū)交通運(yùn)輸局于接收當(dāng)日開(kāi)始管理。據(jù)了解，現(xiàn)場(chǎng)不存在被違規(guī)占用停車(chē)場(chǎng)情況。

　?。?）仙田九年一貫制學(xué)校配套市政工程由于竣工驗(yàn)收后長(zhǎng)期受重型車(chē)輛碾壓，導(dǎo)致局面路面受損，且項(xiàng)目建成時(shí)間與移交時(shí)間間隔較久，人行道等處存在局部破損，需進(jìn)行修復(fù)，同時(shí)需邀請(qǐng)市交通運(yùn)輸局設(shè)施處察看現(xiàn)場(chǎng)后辦理移交手續(xù)，力爭(zhēng)2024年12月底基本完成產(chǎn)權(quán)移交工作。

　?。?）平湖惠華路市政工程（環(huán)觀南路~嘉湖路段）因涉及龍崗區(qū)、龍華區(qū)兩地管轄，因考慮其中龍華區(qū)管轄范圍僅130米，2024年4月份龍華區(qū)交委提出全線移交龍崗區(qū)交委進(jìn)行管養(yǎng)，保證道路管養(yǎng)連續(xù)性，經(jīng)多番溝通，于2024年6月底決定仍以?xún)蓞^(qū)行政分隔線范圍進(jìn)行獨(dú)立交付管養(yǎng)。后續(xù)龍崗區(qū)范圍重新提出道路部分缺陷整改，現(xiàn)已整改完善（見(jiàn)附件）。目前龍華區(qū)移交資料提交審核后有部分需調(diào)整重新簽章，完善后即可申報(bào)市設(shè)施處進(jìn)行產(chǎn)權(quán)移交，預(yù)計(jì)于2024年11月底完成惠華路整體實(shí)物及產(chǎn)權(quán)移交工作。

　?。?）平湖醫(yī)院周邊市政配套及交通改善工程已于2024年8月8日移交給區(qū)交通運(yùn)輸局，區(qū)交通運(yùn)輸局于接收當(dāng)日開(kāi)始管理。據(jù)了解，現(xiàn)場(chǎng)不存在被違規(guī)占用停車(chē)場(chǎng)情況。

　?。?）坂雪崗環(huán)城路（I標(biāo)下沉段）市政工程已向市設(shè)施處、龍崗區(qū)交通運(yùn)輸局辦理完成了人行天橋移交，相關(guān)道路移交資料已完善，已完成現(xiàn)場(chǎng)踏勘，移交資料已報(bào)送至交通運(yùn)輸局及市設(shè)施處，力爭(zhēng)2024年12月底完成道路移交。

　?。?）甘李路改造工程已完成驗(yàn)收，正在辦理登記入賬及移交管養(yǎng)，資料已分別報(bào)送至市交通設(shè)施管理處及區(qū)交通管理局，目前正在走蓋章流程，預(yù)計(jì)2024年11月底前可正式完成移交。道路正常開(kāi)通，未存在被違規(guī)占用為停車(chē)場(chǎng)的情況。

　　2.道路項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)權(quán)未按規(guī)定移交，資產(chǎn)賬實(shí)不符。

　　具體整改措施為：

　　需移交調(diào)撥項(xiàng)目正在和調(diào)入單位協(xié)商溝通并準(zhǔn)備相關(guān)調(diào)撥材料。具體情況如下：調(diào)撥至水務(wù)局的項(xiàng)目需拆分后錄入系統(tǒng)后調(diào)撥，調(diào)撥至市交通運(yùn)輸局的項(xiàng)目需與市交通運(yùn)輸局溝通具體調(diào)撥流程后調(diào)撥，其他項(xiàng)目需收集相關(guān)調(diào)撥材料（竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、實(shí)物移交書(shū)等）展開(kāi)后續(xù)調(diào)撥工作。計(jì)劃完成時(shí)間：2025年。

　　3.已交付使用項(xiàng)目未及時(shí)轉(zhuǎn)固，固定資產(chǎn)登記不規(guī)范。

　?。?）已交付使用但尚未竣工決算的項(xiàng)目未按暫估價(jià)值入賬。

　　具體整改措施為：

　　問(wèn)題涉及我署龍頸路、楊山路市政工程等6個(gè)項(xiàng)目，金額38166.38萬(wàn)元。審計(jì)指出問(wèn)題后，我署于2023年10月完成上述項(xiàng)目的暫估價(jià)入固，完成整改。

　　綜上所述，我署嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告要求，及時(shí)完成了整改工作。在后續(xù)工作中，我署將加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的管理，同時(shí)也將以此為契機(jī)，把審計(jì)意見(jiàn)及整改成果轉(zhuǎn)化為署內(nèi)的常態(tài)化制度，進(jìn)而促進(jìn)我署各項(xiàng)工作更加有序、規(guī)范、高效開(kāi)展。

深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署

2024年11月26日