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　　《關(guān)于對<龍崗區(qū)2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告>相關(guān)問題整改的督查通知》（深龍督通〔2020〕218號）已收悉。我街道高度重視審計工作，認(rèn)真審視整改審計披露的問題，督促涉及部門抓緊落實(shí)整改。目前審計整改工作已取得成效，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、“六項費(fèi)用”支出控制不嚴(yán)

　　問題內(nèi)容：根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)2019年部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況大數(shù)據(jù)審計調(diào)查報告》，我街道2019年17個預(yù)算單位未按要求將培訓(xùn)費(fèi)列入預(yù)算支出表中的培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道已在《深圳市龍崗區(qū)2019年部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況大數(shù)據(jù)審計調(diào)查》的整改報告中反饋相關(guān)問題整改情況，我街道在編制2021-2022年預(yù)算時已將各單位培訓(xùn)費(fèi)列入預(yù)算支出表中的培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)加強(qiáng)與區(qū)財政局的溝通，并將在此后的工作中按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）第二十條“單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到……內(nèi)容完整、項目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的規(guī)定，編實(shí)編準(zhǔn)部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

　　二、已建成排水管網(wǎng)存在系統(tǒng)性問題

　　問題內(nèi)容：已建成排水管網(wǎng)存在系統(tǒng)性問題。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：接到通知后，我街道水務(wù)管理中心協(xié)調(diào)河道管養(yǎng)單位、排水管養(yǎng)單位對整治河道、轄區(qū)雨污分流管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行徹底排查工作，并將發(fā)現(xiàn)問題匯總上報區(qū)水務(wù)局督促整改。發(fā)現(xiàn)沿河排放口存在污水入河的，采取立即封堵臨時應(yīng)急措施，由排水管養(yǎng)單位溯源排查原因，區(qū)水務(wù)局督促整治單位采取工程措施進(jìn)行整改。

　　仍有部分管網(wǎng)存在滲漏、破裂等問題，是由于我街道轄區(qū)范圍內(nèi)排水管網(wǎng)系統(tǒng)部分尚未完善，部分居民、企業(yè)治水意識較為薄弱，存在錯接亂排生活污水現(xiàn)象，雨污分流工程未全面覆蓋，導(dǎo)致水質(zhì)不穩(wěn)定。目前由區(qū)水務(wù)局牽頭開展水污染治理提質(zhì)增效工作，對轄區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行雨污干支管網(wǎng)完善，進(jìn)一步改善水質(zhì)情況。

　　三、清掃保潔及垃圾處理專項資金績效審計問題

　　問題內(nèi)容：清掃清運(yùn)監(jiān)督管理機(jī)制不健全，涉及我街道問題金額518.51萬元。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：一是為進(jìn)一步做好街道轄區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)及公廁管理工作，規(guī)范環(huán)衛(wèi)作業(yè)過程與質(zhì)量監(jiān)管，落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生全覆蓋、精細(xì)化和長效管理機(jī)制，全面提升環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量水平，結(jié)合街道環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)及公廁管理實(shí)際情況，我街道在《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管辦法》的基礎(chǔ)上，制訂《寶龍街道清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管辦法》。二是我街道市政事務(wù)中心根據(jù)2018年2月26日修訂的《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管辦法》考核扣款標(biāo)準(zhǔn)，對轄區(qū)環(huán)衛(wèi)公司的清掃保潔考核費(fèi)用進(jìn)行了重新核定，對少扣的清掃保潔費(fèi)用予以追回。三是根據(jù)此次審計反饋的問題，我街道市政事務(wù)中心高度重視，認(rèn)真落實(shí)整改，進(jìn)一步強(qiáng)化措施，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，根據(jù)最新的《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管制度》履行減免扣款審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行街道內(nèi)部審批及集體決策程序，合理合規(guī)開展環(huán)衛(wèi)企業(yè)考核工作。同時，嚴(yán)格按最新的《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管制度》開展街道環(huán)衛(wèi)考核扣分扣款工作，確保不發(fā)生少扣罰款的類似事件。

　　問題內(nèi)容：街道外包服務(wù)內(nèi)容存在重合，涉及我街道問題金額30.94萬元。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我街道市政事務(wù)中心已追回上述多付公園管養(yǎng)費(fèi)，已完成整改。  

　　特此報告。

　　寶龍街道辦事處

　　2020年12月31日