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　　《深圳市龍崗區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況大數(shù)據(jù)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告》（深龍審報(bào)〔2020〕25號(hào)）已收悉。我街道高度重視審計(jì)工作，認(rèn)真審視整改審計(jì)批露的問(wèn)題，逐一核查審計(jì)出現(xiàn)問(wèn)題，督促涉及部門(mén)抓緊落實(shí)整改。目前審計(jì)整改工作已取得顯著成效，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算編制及執(zhí)行管理方面

　?。ㄒ唬┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算編制不夠嚴(yán)謹(jǐn)

　　根據(jù)審計(jì)報(bào)告，我街道2019年17個(gè)預(yù)算單位未按要求將培訓(xùn)費(fèi)列入預(yù)算支出表中的培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目，涉及金額2,113,431元。

　　此事項(xiàng)我街道已整改。我街道在編制2021-2022年預(yù)算時(shí)已將各單位培訓(xùn)費(fèi)列入預(yù)算支出表中的培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)加強(qiáng)與區(qū)財(cái)政局的溝通，并將在此后的工作中按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）第二十條“單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到……內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的規(guī)定，編實(shí)編準(zhǔn)部門(mén)預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

　?。ǘ┪窗匆?guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算。

　　根據(jù)審計(jì)報(bào)告，未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算方面，涉及深圳市龍崗區(qū)寶龍街道金額共計(jì)10,074元。

　　此事項(xiàng)我街道已整改。根據(jù)深龍財(cái)〔2013〕107號(hào)文關(guān)于推行我區(qū)公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知：因上述特殊情況實(shí)不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)書(shū)面報(bào)告原因并經(jīng)單位分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。我街道相關(guān)部門(mén)均根據(jù)公務(wù)卡管理規(guī)定履行了書(shū)面報(bào)告審批程序，并在報(bào)賬時(shí)通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式將費(fèi)用轉(zhuǎn)至工作人員個(gè)人銀行賬戶(hù)。

　　以上情況我街道在審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)階段已反饋，根據(jù)正式報(bào)告要求，今后我街道行政事務(wù)中心將加強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算的管理，要求各單位嚴(yán)格按照深龍財(cái)〔2013〕103號(hào)和深龍財(cái)〔2013〕107號(hào)文的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、財(cái)務(wù)管理方面

　?。ㄒ唬┪醇皶r(shí)簽訂政府采購(gòu)合同

　　根據(jù)審計(jì)報(bào)告，我街道2019年有7個(gè)政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間比采購(gòu)中標(biāo)時(shí)間滯后十個(gè)工作日以上，涉及中標(biāo)金額45,004,995.11元。

　　此事項(xiàng)我街道已整改。針對(duì)以上問(wèn)題，我街道各相關(guān)單位高度重視，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度，按要求做好政府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂工作。同時(shí)，我街道行政事務(wù)中心在今后工作中也將及時(shí)提醒各采購(gòu)人按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例實(shí)施細(xì)則》的要求及時(shí)簽訂政府采購(gòu)合同。

　?。ǘ┪醇皶r(shí)備案政府采購(gòu)合同

　　根據(jù)審計(jì)報(bào)告，我街道2019年有12個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)合同簽訂時(shí)間比合同備案時(shí)間滯后十個(gè)工作日以上，涉及中標(biāo)金額101,073,253.97元。

　　此事項(xiàng)我街道已整改。針對(duì)以上問(wèn)題，我街道各相關(guān)部門(mén)已深刻認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度，按要求做好政府采購(gòu)項(xiàng)目合同備案工作。對(duì)于工作失誤,各相關(guān)部門(mén)已深刻反省錯(cuò)誤，并著手加強(qiáng)工作人員之間工作的溝通和聯(lián)系，吸取教訓(xùn)，杜絕同類(lèi)事件發(fā)生。同時(shí)，我街道行政事務(wù)中心在今后工作中，也將及時(shí)提醒各采購(gòu)人按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例實(shí)施細(xì)則》的要求及時(shí)簽訂或備案政府采購(gòu)合同。

　　特此說(shuō)明。

　　深圳市龍崗區(qū)寶龍街道辦事處

　　2020年12月31日