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　　一、2015年部門預(yù)算與上年相比收入、支出增加的原因

　　2015年預(yù)算收入及支出為4984.74萬元，相比2014年增加2146.38萬元，增長比例為76%。增加原因主要是因機構(gòu)設(shè)置變更，原深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟促進局信息化推進科及下屬事業(yè)單位深圳市龍崗區(qū)寶龍高新企業(yè)管理辦公室劃入我局，由于職能變更增加了預(yù)算經(jīng)費1905.07萬元。

　　二、2015年部門預(yù)算中單位的支出項目具體情況

　　（一）基本支出2097.36萬元。

　　1、人員支出958.83萬元。

　　2、基本公用支出定額105.7萬元。其中辦公費72.4萬元，培訓(xùn)費5.6萬元，工會費3.9萬元，福利費10.3萬元，公務(wù)用車運行維護費13.5萬元。

　　3、基本公用支出非定額854.45萬元。其中聘用人員支出45.6萬元，公務(wù)交通補貼117.5萬元，公共交通專項經(jīng)費11.75萬元，房租400萬元，水電物業(yè)等其他費用279.6萬元。

　　4、對個人和家庭的補助支出178.38萬元。其中離退休經(jīng)費40.68萬元，住房公積金49.86萬元，購房補貼87.84萬元。

　?。ǘ╉椖恐С龉灿?887.37萬元

　　1、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局機關(guān)本級專項支出

　?。?）“技術(shù)平臺運營”專項1019萬元。資金用于龍崗新聞網(wǎng)2014年度維護服務(wù)合同款269萬元、無線城市構(gòu)建WLAN委托服務(wù)一期合同款及二期采購費用750萬元。其中后者為隨深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟促進局職能轉(zhuǎn)移至我局的業(yè)務(wù)，用于公益性公共場所WLAN覆蓋購買服務(wù)。

　?。?）“科技交流合作”專項185萬元。資金用于第17屆高交會籌備及開展期間展位租賃費、展位裝修、門票費用、宣傳費、區(qū)政府確定的重大活動相關(guān)費用。

　?。?）“科學(xué)普及”專項250萬元。資金用于全區(qū)科普活動補貼撥款、科普宣傳、科普畫廊維護及印刷費等其他商品和服務(wù)支出。

　?。?）“科技產(chǎn)業(yè)項目管理”專項220.8萬元。資金用于科技發(fā)展資金項目管理和新興產(chǎn)業(yè)招商推介、政策宣傳及項目公示、課題研究、專家勞務(wù)等費用及法律咨詢訴訟、檔案整理等委托業(yè)務(wù)費用。

　?。?）“自主創(chuàng)新管理及服務(wù)”專項50萬元。該專項為新增職能業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要為深圳國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）、深圳國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）空間布局規(guī)劃綱要（2015-2020）編制等重要文件的編制費用。

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項170.4萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)107.4萬元）。包括接待費用、誤餐費、勞務(wù)費、會議費共63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)“2012及2013年爭取市級財力資源傾斜工作激勵經(jīng)費”107.4萬元，用于公務(wù)費的補充支出。

　?。?）“辦公設(shè)備購置”專項8萬元。資金用于采購辦公電腦、手提電腦、打印機、碎紙機等辦公設(shè)備，為新增人員辦公設(shè)備的補充購置及舊設(shè)備更新。

　　2、深圳市龍崗區(qū)信息化管理辦公室專項支出

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項15萬元。資金用于臨聘人員工資、社保等支出，公務(wù)接待、工作餐及會議等方面的支出。

　?。?）“電子政務(wù)系統(tǒng)管理”專項149.5萬元。資金用于全區(qū)政務(wù)網(wǎng)維護、信息安全服務(wù)、區(qū)政府網(wǎng)站維護推廣、短信平臺、培訓(xùn)、機房維護更新費用及電子政務(wù)項目的其他管理費用。
    （3）“網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理”專項203萬元。資金用于全區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)出口、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)出口費用，水官高速信息管道、電信信息管道租賃費用，采購交換機、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費用。
    （4）“區(qū)視頻會議、指揮中心系統(tǒng)維護”專項19.4萬元。資金用于區(qū)指揮中心視頻會議的維護費用及視頻會議系統(tǒng)硬件的更換維護費用。
    （5）“智慧城市項目管理”專項30萬元。資金用于智慧城市項目的專家評審費用，項目調(diào)研、概算審核咨詢等勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費用。
    （6）“辦公設(shè)備購置”專項18萬元。資金用于購置辦公電腦、復(fù)印機、打印機、辦公家具等辦公設(shè)備。
    3、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心專項支出

　　（1）“業(yè)務(wù)管理”專項76.5萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元）。資金用于招商交流宣傳等活動，圖書館、商務(wù)中心等創(chuàng)業(yè)環(huán)境建設(shè)，園區(qū)黨工團及留學(xué)生聯(lián)誼相關(guān)活動，專家咨詢評審項目及律師咨詢費訴訟等委托勞務(wù)費用；上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元用于辦公系統(tǒng)及網(wǎng)站“綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)”制作。

　?。?）“創(chuàng)業(yè)園管理”專項230.6萬元。該專項用于創(chuàng)業(yè)園大樓的本體維修，配套設(shè)施完善及上繳相關(guān)稅費。

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項53.17萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元）。包括接待費用、誤餐費、勞務(wù)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元用于公務(wù)費的補充支出。

　　4、深圳市龍崗區(qū)寶龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理辦公室專項支出

　　（1）“其他一般管理事務(wù)”專項74萬元。資金包括公務(wù)接待費4萬元和維持寶龍辦內(nèi)部日常運作的各項開支70萬元，主要為單位臨聘人員經(jīng)費、黨群建設(shè)費用、寶龍展廳維護費用、大學(xué)園管理維護費和工作誤餐費。

　?。?）“招商協(xié)調(diào)工作”專項52萬元。資金用于寶龍園區(qū)舉辦相關(guān)招商推廣、政策宣講、企業(yè)文體活動等各項活動，包括招商推廣、政策宣講培訓(xùn)、園區(qū)文化建設(shè)、治安協(xié)調(diào)、網(wǎng)站建設(shè)維護、園區(qū)品牌建設(shè)、項目考察等費用。

　?。?）“園區(qū)零星設(shè)施維護”專項55萬元。資金用于寶龍東西生活區(qū)配套設(shè)施零星維修、寶龍綜合服務(wù)中心零星維護及園區(qū)其它基礎(chǔ)設(shè)施零星維修。

　?。?）“辦公設(shè)備購置”專項8萬元。資金用于采購辦公電腦、手提電腦、打印機、碎紙機、柜式空調(diào)等辦公設(shè)備。

　?。ㄈ┤?jīng)費比上年減少的原因

　　2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費預(yù)算32.5萬元，相比2014年減少61.1萬元，下降比例為66%。減少的原因為公務(wù)用車改革規(guī)定，我局僅保留3輛公務(wù)車，全年公務(wù)用車運行維護費包干13.5萬元，比2014年減少53.6萬元；按照中央八項規(guī)定，2015年繼續(xù)實行厲行節(jié)約，嚴格按照有關(guān)接待標準執(zhí)行，接待費預(yù)算為19萬元，比2014年減少7.5萬元。

　　深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局

2015年11月25日