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　　一、2015年部門預算與上年相比收入、支出增加的原因

　　2015年預算收入及支出為4984.74萬元，相比2014年增加2146.38萬元，增長比例為76%。增加原因主要是因機構設置變更，原深圳市龍崗區(qū)經濟促進局信息化推進科及下屬事業(yè)單位深圳市龍崗區(qū)寶龍高新企業(yè)管理辦公室劃入我局，由于職能變更增加了預算經費1905.07萬元。

　　二、2015年部門預算中單位的支出項目具體情況

　?。ㄒ唬┗局С?097.36萬元。

　　1、人員支出958.83萬元。

　　2、基本公用支出定額105.7萬元。其中辦公費72.4萬元，培訓費5.6萬元，工會費3.9萬元，福利費10.3萬元，公務用車運行維護費13.5萬元。

　　3、基本公用支出非定額854.45萬元。其中聘用人員支出45.6萬元，公務交通補貼117.5萬元，公共交通專項經費11.75萬元，房租400萬元，水電物業(yè)等其他費用279.6萬元。

　　4、對個人和家庭的補助支出178.38萬元。其中離退休經費40.68萬元，住房公積金49.86萬元，購房補貼87.84萬元。

　?。ǘ╉椖恐С龉灿?887.37萬元

　　1、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局機關本級專項支出

　?。?）“技術平臺運營”專項1019萬元。資金用于龍崗新聞網2014年度維護服務合同款269萬元、無線城市構建WLAN委托服務一期合同款及二期采購費用750萬元。其中后者為隨深圳市龍崗區(qū)經濟促進局職能轉移至我局的業(yè)務，用于公益性公共場所WLAN覆蓋購買服務。

　?。?）“科技交流合作”專項185萬元。資金用于第17屆高交會籌備及開展期間展位租賃費、展位裝修、門票費用、宣傳費、區(qū)政府確定的重大活動相關費用。

　?。?）“科學普及”專項250萬元。資金用于全區(qū)科普活動補貼撥款、科普宣傳、科普畫廊維護及印刷費等其他商品和服務支出。

　　（4）“科技產業(yè)項目管理”專項220.8萬元。資金用于科技發(fā)展資金項目管理和新興產業(yè)招商推介、政策宣傳及項目公示、課題研究、專家勞務等費用及法律咨詢訴訟、檔案整理等委托業(yè)務費用。

　?。?）“自主創(chuàng)新管理及服務”專項50萬元。該專項為新增職能業(yè)務經費，主要為深圳國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）、深圳國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）空間布局規(guī)劃綱要（2015-2020）編制等重要文件的編制費用。

　　（6）“其他一般管理事務”專項170.4萬元（含上年結轉107.4萬元）。包括接待費用、誤餐費、勞務費、會議費共63萬元，上年結轉“2012及2013年爭取市級財力資源傾斜工作激勵經費”107.4萬元，用于公務費的補充支出。

　?。?）“辦公設備購置”專項8萬元。資金用于采購辦公電腦、手提電腦、打印機、碎紙機等辦公設備，為新增人員辦公設備的補充購置及舊設備更新。

　　2、深圳市龍崗區(qū)信息化管理辦公室專項支出

　?。?）“其他一般管理事務”專項15萬元。資金用于臨聘人員工資、社保等支出，公務接待、工作餐及會議等方面的支出。

　?。?）“電子政務系統(tǒng)管理”專項149.5萬元。資金用于全區(qū)政務網維護、信息安全服務、區(qū)政府網站維護推廣、短信平臺、培訓、機房維護更新費用及電子政務項目的其他管理費用。
    （3）“網絡設備管理”專項203萬元。資金用于全區(qū)政務網絡出口、互聯(lián)網絡出口費用，水官高速信息管道、電信信息管道租賃費用，采購交換機、服務器等網絡設備費用。
    （4）“區(qū)視頻會議、指揮中心系統(tǒng)維護”專項19.4萬元。資金用于區(qū)指揮中心視頻會議的維護費用及視頻會議系統(tǒng)硬件的更換維護費用。
    （5）“智慧城市項目管理”專項30萬元。資金用于智慧城市項目的專家評審費用，項目調研、概算審核咨詢等勞務費和委托業(yè)務費用。
    （6）“辦公設備購置”專項18萬元。資金用于購置辦公電腦、復印機、打印機、辦公家具等辦公設備。
    3、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心專項支出

　?。?）“業(yè)務管理”專項76.5萬元（含上年結轉25萬元）。資金用于招商交流宣傳等活動，圖書館、商務中心等創(chuàng)業(yè)環(huán)境建設，園區(qū)黨工團及留學生聯(lián)誼相關活動，專家咨詢評審項目及律師咨詢費訴訟等委托勞務費用；上年結轉25萬元用于辦公系統(tǒng)及網站“綜合業(yè)務系統(tǒng)”制作。

　?。?）“創(chuàng)業(yè)園管理”專項230.6萬元。該專項用于創(chuàng)業(yè)園大樓的本體維修，配套設施完善及上繳相關稅費。

　　（3）“其他一般管理事務”專項53.17萬元（含上年結轉5.87萬元）。包括接待費用、誤餐費、勞務費；上年結轉5.87萬元用于公務費的補充支出。

　　4、深圳市龍崗區(qū)寶龍高新技術產業(yè)園區(qū)管理辦公室專項支出

　?。?）“其他一般管理事務”專項74萬元。資金包括公務接待費4萬元和維持寶龍辦內部日常運作的各項開支70萬元，主要為單位臨聘人員經費、黨群建設費用、寶龍展廳維護費用、大學園管理維護費和工作誤餐費。

　?。?）“招商協(xié)調工作”專項52萬元。資金用于寶龍園區(qū)舉辦相關招商推廣、政策宣講、企業(yè)文體活動等各項活動，包括招商推廣、政策宣講培訓、園區(qū)文化建設、治安協(xié)調、網站建設維護、園區(qū)品牌建設、項目考察等費用。

　?。?）“園區(qū)零星設施維護”專項55萬元。資金用于寶龍東西生活區(qū)配套設施零星維修、寶龍綜合服務中心零星維護及園區(qū)其它基礎設施零星維修。

　?。?）“辦公設備購置”專項8萬元。資金用于采購辦公電腦、手提電腦、打印機、碎紙機、柜式空調等辦公設備。

　?。ㄈ┤涃M比上年減少的原因

　　2015年財政撥款的“三公”經費預算32.5萬元，相比2014年減少61.1萬元，下降比例為66%。減少的原因為公務用車改革規(guī)定，我局僅保留3輛公務車，全年公務用車運行維護費包干13.5萬元，比2014年減少53.6萬元；按照中央八項規(guī)定，2015年繼續(xù)實行厲行節(jié)約，嚴格按照有關接待標準執(zhí)行，接待費預算為19萬元，比2014年減少7.5萬元。

　　深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局

2015年11月25日