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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十九條規(guī)定，龍崗區(qū)審計(jì)局對(duì)深圳市龍崗區(qū)2020至2022年市政道路建設(shè)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　一、被調(diào)查事項(xiàng)的基本情況

　?。ㄒ唬垗弲^(qū)道路網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)部署情況

　　2019至2021年，為進(jìn)一步改善龍崗區(qū)交通微循環(huán)、緩解片區(qū)交通擁堵，根據(jù)路網(wǎng)完善需要和轄區(qū)居民的訴求，計(jì)劃打通道路項(xiàng)目47項(xiàng)，其中在建28項(xiàng)、前期19項(xiàng)。

　　2021至2023年，為了加快形成快速通達(dá)、干支協(xié)調(diào)的高品質(zhì)道路網(wǎng)體系，加快構(gòu)筑道路網(wǎng)的“60、30、10”交通時(shí)間圈，龍崗區(qū)開展道路網(wǎng)三年攻堅(jiān)行動(dòng)，總體目標(biāo)是在攻堅(jiān)期內(nèi)，力爭將次干路及以上道路密度由3.0公里／平方公里提升至3.4公里／平方公里以上。

　?。ǘ垗弲^(qū)市政道路建設(shè)情況

　　2020至2022年，龍崗區(qū)政府投資市政道路項(xiàng)目合計(jì)153個(gè)。其中：已完工項(xiàng)目78個(gè)，在建項(xiàng)目53個(gè)，處于前期階段項(xiàng)目22個(gè)。

　　二、審計(jì)調(diào)查評(píng)價(jià)意見

　　審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，龍崗區(qū)各職能單位根據(jù)道路網(wǎng)規(guī)劃部署，按照“完工一批、開工一批、謀劃一批”滾動(dòng)推進(jìn)的工作思路，2020至2022年期間，累計(jì)建成道路項(xiàng)目78項(xiàng)，進(jìn)一步完善了道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升了周邊區(qū)域居民的出行效率，服務(wù)了重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)、重大產(chǎn)業(yè)落地和重要民生事業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)龍崗區(qū)道路體系快速發(fā)展。

　　三、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬┱邎?zhí)行方面

　　 1.部分項(xiàng)目攻堅(jiān)目標(biāo)的制定，前期調(diào)查不夠充分，未充分評(píng)估其面臨困難及解決時(shí)間，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)難以按計(jì)劃落實(shí)。

　　 2.部分攻堅(jiān)項(xiàng)目考核未結(jié)合路網(wǎng)攻堅(jiān)總體目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，未能助力提升路網(wǎng)密度。

　　 3.部分項(xiàng)目未按項(xiàng)目策劃生成要求編制前期工作成果文件并申報(bào)至多規(guī)平臺(tái)開展空間論證，存在因空間論證不充分而未能推進(jìn)項(xiàng)目快速落地的情形。

　?。ǘ┕こ探ㄔO(shè)及投資控制方面

　　 1.龍翔大道東延段等3個(gè)項(xiàng)目軟基換填存在偷工減料行為，隱蔽工程驗(yàn)收資料缺失或不真實(shí)；中心城15號(hào)路南段等2個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更依據(jù)不充分、內(nèi)容不實(shí)。

　　 2.福學(xué)路現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與勘察設(shè)計(jì)描述不符，建設(shè)單位未及時(shí)組織復(fù)勘并調(diào)整設(shè)計(jì)方案；蛇嶺－坪地中心路道路工程施工圖設(shè)計(jì)不完善，工程預(yù)算編制不準(zhǔn)確，現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管不到位，存在財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　 3.軌道沿線五和大道等道路品質(zhì)提升工程竣工結(jié)算審核未仔細(xì)研判合同風(fēng)險(xiǎn)包干項(xiàng)，對(duì)已在投標(biāo)報(bào)價(jià)中綜合考慮的風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)用應(yīng)扣減未扣減。

　?。ㄈ┱型稑?biāo)及合同管理方面

　　 1.部分項(xiàng)目施工招標(biāo)定標(biāo)規(guī)則存在漏洞，招標(biāo)人對(duì)投標(biāo)單位承諾不實(shí)的問題缺乏管控，未能研判投標(biāo)文件的真實(shí)性、合理性，對(duì)中標(biāo)人投標(biāo)承諾不實(shí)的內(nèi)容予以擇優(yōu)得分。

　　 2.如意路南延工程監(jiān)理合同未按招標(biāo)文件簽訂，合同承包范圍與招標(biāo)范圍不一致，違規(guī)增加合同承包內(nèi)容，由此造成監(jiān)理承包單位違規(guī)轉(zhuǎn)讓相關(guān)監(jiān)理業(yè)務(wù)。

　　 3.大運(yùn)樞紐段下沉工程等4個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)清單土石方外運(yùn)單價(jià)捆綁不同動(dòng)力源泥頭車組合計(jì)價(jià)，未約定土石方外運(yùn)車輛據(jù)實(shí)結(jié)算的條款，存在財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　 4.香山路等7個(gè)項(xiàng)目施工中標(biāo)單位均為同一家，存在項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員等管理人員兼職的情形。

　　 5.富安東路等3個(gè)工程監(jiān)理單位未嚴(yán)格履行合同約定，未落實(shí)工程變更造價(jià)監(jiān)管責(zé)任，導(dǎo)致相關(guān)項(xiàng)目19項(xiàng)設(shè)計(jì)變更造價(jià)偏差率超5％。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目建成后管理方面

　　 1.輔歧路東段等30個(gè)項(xiàng)目完工后移交管養(yǎng)不及時(shí)，其中22個(gè)項(xiàng)目建成后超過1年仍未完成移交，移交前的道路設(shè)施管理不到位，導(dǎo)致部分道路變相成為“停車場(chǎng)”。

　　 2.區(qū)建筑工務(wù)署有10個(gè)項(xiàng)目已實(shí)物移交至相關(guān)管養(yǎng)單位，但未依據(jù)竣工財(cái)務(wù)決算完成產(chǎn)權(quán)移交和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符，涉及金額2.48億元。

　　 3.區(qū)財(cái)政投資綜合管廊產(chǎn)權(quán)單位和運(yùn)營管理單位尚未明確，綜合管廊建成后將面臨移交問題，管廊使用存在權(quán)責(zé)不清、管理模糊等問題。

　　 4.部分已交付使用但尚未竣工決算的項(xiàng)目未按暫估價(jià)值辦理固定資產(chǎn)入賬，平均滯后時(shí)長410天，涉及金額4.56億元；新布村道改造工程未根據(jù)竣工決算金額調(diào)整固定資產(chǎn)暫估價(jià)值，涉及金額384.42萬元。

　　四、審計(jì)調(diào)查建議

　　對(duì)于上述問題，龍崗區(qū)審計(jì)局已出具審計(jì)調(diào)查報(bào)告，提出相應(yīng)的處理意見和建議。

　?。ㄒ唬?qiáng)化政策執(zhí)行力，推動(dòng)規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)有效落實(shí)。

　　1.加強(qiáng)前期調(diào)查研究。市交通運(yùn)輸局龍崗管理局應(yīng)科學(xué)合理確定規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)周期，制定切實(shí)可行的規(guī)劃實(shí)施方案，完善監(jiān)督考核機(jī)制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，確保規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)有計(jì)劃、按步驟得到落實(shí)。

　　2.夯實(shí)建設(shè)主體責(zé)任。各項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)對(duì)照專項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)要求，倒排時(shí)間，細(xì)化節(jié)點(diǎn)，全力推動(dòng)，確保按要求的目標(biāo)完成。同時(shí)各街道辦強(qiáng)化征拆主體責(zé)任，按照道路項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)要求，完成征地拆遷并向建設(shè)主體移交施工面。

　　3.優(yōu)化項(xiàng)目策劃生成程序。區(qū)發(fā)展改革局應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目策劃生成管理工作要求，在前期充分研究論證項(xiàng)目落地條件，明確工程項(xiàng)目建設(shè)可行性，充分利用多規(guī)平臺(tái)，加強(qiáng)部門之間的協(xié)作，在審批過程中主動(dòng)指導(dǎo)、協(xié)同推進(jìn)、形成合力，提高審批效率。

　?。ǘ┘訌?qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　1.規(guī)范招投標(biāo)和合同管理。區(qū)建筑工務(wù)署和各街道辦應(yīng)完善招投標(biāo)和合同管理內(nèi)控制度，優(yōu)化招標(biāo)文件和定標(biāo)方案相關(guān)實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)工程招標(biāo)、合同簽訂管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督，通過交叉監(jiān)督、落實(shí)合同條款審核責(zé)任制等形式，強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員的權(quán)力制約。

　　2.增強(qiáng)項(xiàng)目投資控制意識(shí)。區(qū)建筑工務(wù)署和各街道辦應(yīng)根據(jù)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)管理和投資控制方面的主要問題，舉一反三開展自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清理可能存在的資金損失風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)加強(qiáng)隱蔽工程驗(yàn)收管理，加大對(duì)服務(wù)單位的監(jiān)督力度，對(duì)服務(wù)單位提供成果文件的合理性、合法性和效益性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控設(shè)計(jì)變更，提升資金使用質(zhì)效。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)項(xiàng)目建成后管理，充分發(fā)揮政府投資績效。

　　1.強(qiáng)化交通道路設(shè)施監(jiān)管職能。市交通運(yùn)輸局龍崗管理局應(yīng)及時(shí)理順道路產(chǎn)權(quán)移交流程并明確移交程序和要求，明確非路網(wǎng)規(guī)劃道路設(shè)施管養(yǎng)責(zé)任單位，協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)單位做好道路設(shè)施移交管養(yǎng)和資產(chǎn)移交工作。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收移交管理和固定資產(chǎn)登記管理。區(qū)建筑工務(wù)署和各街道辦應(yīng)及時(shí)移交道路設(shè)施實(shí)物和產(chǎn)權(quán)，做好移交前的道路維護(hù)和路政管理協(xié)調(diào)工作，做好已交付使用的公共基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)固工作。

　　3.落實(shí)綜合管廊監(jiān)管職能。區(qū)住房和建設(shè)局應(yīng)牽頭研究確定我區(qū)政府投資綜合管廊產(chǎn)權(quán)及運(yùn)營單位，及時(shí)堵塞管理漏洞，確保綜合管廊使用安全。

　　五、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　對(duì)本次審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，被調(diào)查單位采取措施，積極整改。

　　一是市交通運(yùn)輸局龍崗管理局認(rèn)真梳理龍崗區(qū)道路建設(shè)計(jì)劃，按照“抓重點(diǎn)，保續(xù)建”的工作思路，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際財(cái)政情況以及各項(xiàng)目存在問題，組織編制了“暢達(dá)龍崗”雙年行動(dòng)方案并提請(qǐng)區(qū)相關(guān)會(huì)議審議，大力推動(dòng)在建項(xiàng)目完工，助力提升龍崗區(qū)道路網(wǎng)密度。

　　二是區(qū)發(fā)展改革局發(fā)文督促各項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)涉及新增建設(shè)用地的新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目以及建設(shè)規(guī)?；蛘吖δ苷{(diào)整的改建、擴(kuò)建項(xiàng)目在立項(xiàng)前通過項(xiàng)目地圖系統(tǒng)按要求開展空間論證，并協(xié)調(diào)市規(guī)劃和自然資源局研究開發(fā)我區(qū)項(xiàng)目地圖系統(tǒng)可研階段空間詳細(xì)論證功能。

　　三是區(qū)住房和建設(shè)局切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，積極與市、區(qū)有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)綜合管廊移交路徑，并就管廊移交運(yùn)營問題上報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議協(xié)調(diào)推進(jìn)，加快明確我區(qū)綜合管廊產(chǎn)權(quán)和運(yùn)營管理單位，著力解決管廊建設(shè)管理工作及使用中存在的問題。

　　四是區(qū)建筑工務(wù)署和各街道辦根據(jù)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題開展自查，認(rèn)真剖析、逐項(xiàng)整改，完善了相關(guān)內(nèi)控制度和實(shí)施細(xì)則，及時(shí)調(diào)減了未實(shí)施的工程造價(jià)，減少財(cái)政資金損失，并對(duì)造成相關(guān)問題的責(zé)任人員進(jìn)行談話提醒、對(duì)相關(guān)責(zé)任單位依據(jù)合同條款進(jìn)行履約處罰；同時(shí)采取措施加強(qiáng)移交前的道路管理，及時(shí)完善相關(guān)道路移交資料并申請(qǐng)移交，持續(xù)推進(jìn)道路移交進(jìn)度。