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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十九條規(guī)定，龍崗區(qū)審計局對深圳市龍崗區(qū)2020至2022年市政道路建設情況進行了專項審計調查。

　　一、被調查事項的基本情況

　?。ㄒ唬垗弲^(qū)道路網(wǎng)規(guī)劃建設部署情況

　　2019至2021年，為進一步改善龍崗區(qū)交通微循環(huán)、緩解片區(qū)交通擁堵，根據(jù)路網(wǎng)完善需要和轄區(qū)居民的訴求，計劃打通道路項目47項，其中在建28項、前期19項。

　　2021至2023年，為了加快形成快速通達、干支協(xié)調的高品質道路網(wǎng)體系，加快構筑道路網(wǎng)的“60、30、10”交通時間圈，龍崗區(qū)開展道路網(wǎng)三年攻堅行動，總體目標是在攻堅期內，力爭將次干路及以上道路密度由3.0公里／平方公里提升至3.4公里／平方公里以上。

　?。ǘ垗弲^(qū)市政道路建設情況

　　2020至2022年，龍崗區(qū)政府投資市政道路項目合計153個。其中：已完工項目78個，在建項目53個，處于前期階段項目22個。

　　二、審計調查評價意見

　　審計調查結果表明，龍崗區(qū)各職能單位根據(jù)道路網(wǎng)規(guī)劃部署，按照“完工一批、開工一批、謀劃一批”滾動推進的工作思路，2020至2022年期間，累計建成道路項目78項，進一步完善了道路網(wǎng)結構，切實提升了周邊區(qū)域居民的出行效率，服務了重點區(qū)域開發(fā)、重大產(chǎn)業(yè)落地和重要民生事業(yè)發(fā)展需求，推動龍崗區(qū)道路體系快速發(fā)展。

　　三、審計調查發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬┱邎?zhí)行方面

　　 1.部分項目攻堅目標的制定，前期調查不夠充分，未充分評估其面臨困難及解決時間，導致項目建設難以按計劃落實。

　　 2.部分攻堅項目考核未結合路網(wǎng)攻堅總體目標進行動態(tài)調整，未能助力提升路網(wǎng)密度。

　　 3.部分項目未按項目策劃生成要求編制前期工作成果文件并申報至多規(guī)平臺開展空間論證，存在因空間論證不充分而未能推進項目快速落地的情形。

　?。ǘ┕こ探ㄔO及投資控制方面

　　 1.龍翔大道東延段等3個項目軟基換填存在偷工減料行為，隱蔽工程驗收資料缺失或不真實；中心城15號路南段等2個項目設計變更依據(jù)不充分、內容不實。

　　 2.福學路現(xiàn)場實際與勘察設計描述不符，建設單位未及時組織復勘并調整設計方案；蛇嶺－坪地中心路道路工程施工圖設計不完善，工程預算編制不準確，現(xiàn)場施工監(jiān)管不到位，存在財政資金損失風險。

　　 3.軌道沿線五和大道等道路品質提升工程竣工結算審核未仔細研判合同風險包干項，對已在投標報價中綜合考慮的風險包干費用應扣減未扣減。

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　　 1.部分項目施工招標定標規(guī)則存在漏洞，招標人對投標單位承諾不實的問題缺乏管控，未能研判投標文件的真實性、合理性，對中標人投標承諾不實的內容予以擇優(yōu)得分。

　　 2.如意路南延工程監(jiān)理合同未按招標文件簽訂，合同承包范圍與招標范圍不一致，違規(guī)增加合同承包內容，由此造成監(jiān)理承包單位違規(guī)轉讓相關監(jiān)理業(yè)務。

　　 3.大運樞紐段下沉工程等4個項目招標清單土石方外運單價捆綁不同動力源泥頭車組合計價，未約定土石方外運車輛據(jù)實結算的條款，存在財政資金損失風險。

　　 4.香山路等7個項目施工中標單位均為同一家，存在項目經(jīng)理、專職安全員等管理人員兼職的情形。

　　 5.富安東路等3個工程監(jiān)理單位未嚴格履行合同約定，未落實工程變更造價監(jiān)管責任，導致相關項目19項設計變更造價偏差率超5％。

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　　 1.輔歧路東段等30個項目完工后移交管養(yǎng)不及時，其中22個項目建成后超過1年仍未完成移交，移交前的道路設施管理不到位，導致部分道路變相成為“停車場”。

　　 2.區(qū)建筑工務署有10個項目已實物移交至相關管養(yǎng)單位，但未依據(jù)竣工財務決算完成產(chǎn)權移交和固定資產(chǎn)轉出賬務處理，導致資產(chǎn)賬實不符，涉及金額2.48億元。

　　 3.區(qū)財政投資綜合管廊產(chǎn)權單位和運營管理單位尚未明確，綜合管廊建成后將面臨移交問題，管廊使用存在權責不清、管理模糊等問題。

　　 4.部分已交付使用但尚未竣工決算的項目未按暫估價值辦理固定資產(chǎn)入賬，平均滯后時長410天，涉及金額4.56億元；新布村道改造工程未根據(jù)竣工決算金額調整固定資產(chǎn)暫估價值，涉及金額384.42萬元。

　　四、審計調查建議

　　對于上述問題，龍崗區(qū)審計局已出具審計調查報告，提出相應的處理意見和建議。

　?。ㄒ唬娀邎?zhí)行力，推動規(guī)劃目標任務有效落實。

　　1.加強前期調查研究。市交通運輸局龍崗管理局應科學合理確定規(guī)劃目標任務和項目建設周期，制定切實可行的規(guī)劃實施方案，完善監(jiān)督考核機制，加大統(tǒng)籌協(xié)調力度，確保規(guī)劃目標任務有計劃、按步驟得到落實。

　　2.夯實建設主體責任。各項目建設單位應對照專項規(guī)劃的目標要求，倒排時間，細化節(jié)點，全力推動，確保按要求的目標完成。同時各街道辦強化征拆主體責任，按照道路項目建設目標要求，完成征地拆遷并向建設主體移交施工面。

　　3.優(yōu)化項目策劃生成程序。區(qū)發(fā)展改革局應嚴格落實項目策劃生成管理工作要求，在前期充分研究論證項目落地條件，明確工程項目建設可行性，充分利用多規(guī)平臺，加強部門之間的協(xié)作，在審批過程中主動指導、協(xié)同推進、形成合力，提高審批效率。

　　（二）加強項目建設管理，切實提高財政資金使用效益。

　　1.規(guī)范招投標和合同管理。區(qū)建筑工務署和各街道辦應完善招投標和合同管理內控制度，優(yōu)化招標文件和定標方案相關實施細則，加強工程招標、合同簽訂管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督，通過交叉監(jiān)督、落實合同條款審核責任制等形式，強化對關鍵崗位、關鍵人員的權力制約。

　　2.增強項目投資控制意識。區(qū)建筑工務署和各街道辦應根據(jù)本次審計發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場管理和投資控制方面的主要問題，舉一反三開展自查，及時發(fā)現(xiàn)并清理可能存在的資金損失風險；同時加強隱蔽工程驗收管理，加大對服務單位的監(jiān)督力度，對服務單位提供成果文件的合理性、合法性和效益性進行嚴格把關，嚴控設計變更，提升資金使用質效。

　?。ㄈ┘訌婍椖拷ǔ珊蠊芾?，充分發(fā)揮政府投資績效。

　　1.強化交通道路設施監(jiān)管職能。市交通運輸局龍崗管理局應及時理順道路產(chǎn)權移交流程并明確移交程序和要求，明確非路網(wǎng)規(guī)劃道路設施管養(yǎng)責任單位，協(xié)助項目建設單位做好道路設施移交管養(yǎng)和資產(chǎn)移交工作。

　　2.加強項目驗收移交管理和固定資產(chǎn)登記管理。區(qū)建筑工務署和各街道辦應及時移交道路設施實物和產(chǎn)權，做好移交前的道路維護和路政管理協(xié)調工作，做好已交付使用的公共基礎設施轉固工作。

　　3.落實綜合管廊監(jiān)管職能。區(qū)住房和建設局應牽頭研究確定我區(qū)政府投資綜合管廊產(chǎn)權及運營單位，及時堵塞管理漏洞，確保綜合管廊使用安全。

　　五、審計調查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　對本次審計調查發(fā)現(xiàn)的問題，被調查單位采取措施，積極整改。

　　一是市交通運輸局龍崗管理局認真梳理龍崗區(qū)道路建設計劃，按照“抓重點，保續(xù)建”的工作思路，結合當前實際財政情況以及各項目存在問題，組織編制了“暢達龍崗”雙年行動方案并提請區(qū)相關會議審議，大力推動在建項目完工，助力提升龍崗區(qū)道路網(wǎng)密度。

　　二是區(qū)發(fā)展改革局發(fā)文督促各項目建設單位對涉及新增建設用地的新建、改擴建項目以及建設規(guī)?；蛘吖δ苷{整的改建、擴建項目在立項前通過項目地圖系統(tǒng)按要求開展空間論證，并協(xié)調市規(guī)劃和自然資源局研究開發(fā)我區(qū)項目地圖系統(tǒng)可研階段空間詳細論證功能。

　　三是區(qū)住房和建設局切實擔起主體責任，積極與市、區(qū)有關部門溝通協(xié)調綜合管廊移交路徑，并就管廊移交運營問題上報區(qū)領導會議協(xié)調推進，加快明確我區(qū)綜合管廊產(chǎn)權和運營管理單位，著力解決管廊建設管理工作及使用中存在的問題。

　　四是區(qū)建筑工務署和各街道辦根據(jù)本次審計發(fā)現(xiàn)的問題開展自查，認真剖析、逐項整改，完善了相關內控制度和實施細則，及時調減了未實施的工程造價，減少財政資金損失，并對造成相關問題的責任人員進行談話提醒、對相關責任單位依據(jù)合同條款進行履約處罰；同時采取措施加強移交前的道路管理，及時完善相關道路移交資料并申請移交，持續(xù)推進道路移交進度。