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區(qū)人大常委會(huì)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍崗區(qū)2022年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

　　一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況和工作成效

　　區(qū)委、區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改，多次召開(kāi)區(qū)委常委會(huì)會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、整改專(zhuān)題會(huì)議等研究部署審計(jì)整改工作，做好審計(jì)整改“下半篇文章”。相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改工作作出指示批示，壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體責(zé)任、有關(guān)主管部門(mén)監(jiān)督管理責(zé)任和審計(jì)機(jī)關(guān)督促檢查責(zé)任，合力推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位。

　　相關(guān)被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將整改審計(jì)查出的問(wèn)題、落實(shí)審計(jì)提出的意見(jiàn)建議等納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，積極研究推進(jìn)相關(guān)問(wèn)題的整改工作；對(duì)照問(wèn)題清單及時(shí)制定整改工作方案，采取有效措施分類(lèi)施策推進(jìn)整改。相關(guān)主管部門(mén)強(qiáng)化主管領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改工作監(jiān)督管理，加強(qiáng)問(wèn)題源頭治理，舉一反三，標(biāo)本兼治。區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局完善相關(guān)工作制度，提升審計(jì)整改監(jiān)督的規(guī)范化、制度化水平，強(qiáng)化審計(jì)整改工作培訓(xùn)，牽頭制定整改工作方案，加強(qiáng)跟蹤督促，積極推動(dòng)問(wèn)題整改。

　　截至目前，《龍崗區(qū)2022年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》反映的55個(gè)問(wèn)題，已完成整改50個(gè)，正在整改5個(gè)，整改率90.91％。整改工作取得一定成效，相關(guān)單位共盤(pán)活或追回資金5.07億元，歸還原渠道資金9，075.05萬(wàn)元，增收節(jié)支4，063.68萬(wàn)元；制定完善制度38項(xiàng)，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)15場(chǎng)。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　?。ㄒ唬?0個(gè)已完成整改問(wèn)題的情況

　　1.財(cái)政管理審計(jì)方面反映的7個(gè)問(wèn)題，均已完成整改。針對(duì)預(yù)算調(diào)整信息披露不準(zhǔn)確、超范圍安排使用資金的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局更新了預(yù)算調(diào)整報(bào)告，完整披露動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及政府性基金中的預(yù)留資金安排情況，收回在國(guó)土基金支出中超范圍安排的資金，確保資金安排合規(guī)。針對(duì)政府投資項(xiàng)目預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)題，區(qū)發(fā)展和改革局修訂印發(fā)政府投資項(xiàng)目管理辦法，做好政府投資項(xiàng)目計(jì)劃與財(cái)政預(yù)算草案的對(duì)接。針對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障模式與規(guī)定不符的問(wèn)題，區(qū)教育局印發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法，將保障模式調(diào)整為符合規(guī)定的模式。針對(duì)償債方式不合理、項(xiàng)目收益測(cè)算結(jié)果不準(zhǔn)確的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局在新增發(fā)行的專(zhuān)項(xiàng)債中優(yōu)化本金償付方式，印發(fā)相關(guān)管理規(guī)程，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行材料編制審查的流程和內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范。

　　2.財(cái)政決算審計(jì)方面反映的3個(gè)問(wèn)題，均已完成整改。針對(duì)股權(quán)投資核算方面的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局及時(shí)調(diào)整股權(quán)投資核算信息，確保有關(guān)核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。針對(duì)相關(guān)投資未及時(shí)清理的問(wèn)題，區(qū)人力資源局通過(guò)法律訴訟等方式積極推進(jìn)清理。針對(duì)部門(mén)決算編制錯(cuò)誤的問(wèn)題，區(qū)教育局加強(qiáng)對(duì)相關(guān)學(xué)校決算編制的指導(dǎo)，要求各學(xué)校準(zhǔn)確使用功能科目及經(jīng)濟(jì)科目，提高編報(bào)質(zhì)量。

　　3.部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面反映的13個(gè)問(wèn)題，均已完成整改。針對(duì)預(yù)算編制不準(zhǔn)確的問(wèn)題，相關(guān)單位組織完善財(cái)務(wù)管理制度6項(xiàng)，召開(kāi)整改專(zhuān)題會(huì)議或組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)11次，編細(xì)編實(shí)預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。針對(duì)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整不準(zhǔn)確的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局、區(qū)發(fā)展和改革局加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算及政府投資項(xiàng)目預(yù)算的監(jiān)管，相關(guān)單位組織開(kāi)展財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分評(píng)估預(yù)算調(diào)整的合理性和必要性，加快資金支出進(jìn)度。針對(duì)財(cái)政資金沉淀的問(wèn)題，相關(guān)單位對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，已將沉淀資金2,356.43萬(wàn)元全部上繳財(cái)政。針對(duì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)閑置的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育局組織梳理有關(guān)資金情況，已將4.69億元結(jié)余資金全部繳入國(guó)庫(kù)。針對(duì)財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)留資金銜接不到位的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局嚴(yán)格控制財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)留資金規(guī)模，收回年度統(tǒng)籌預(yù)留資金中未執(zhí)行的0.66億元。針對(duì)代編預(yù)算資金未及時(shí)分配下達(dá)的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)代編預(yù)算資金的管理，區(qū)衛(wèi)生健康局及時(shí)下達(dá)相關(guān)代編預(yù)算資金，區(qū)教育局積極減少代編預(yù)算規(guī)模。針對(duì)耗材管理方面的問(wèn)題，龍崗中心醫(yī)院組織核查相關(guān)耗材情況，及時(shí)追回資金，規(guī)范耗材領(lǐng)用及審批流程，加強(qiáng)醫(yī)療耗材管理信息系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)相關(guān)耗材進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。針對(duì)經(jīng)費(fèi)管理使用方面的問(wèn)題，龍崗中心醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)合同采購(gòu)金額的審核把關(guān)，避免超合同金額采購(gòu)及付款；龍城高級(jí)中學(xué)（教育集團(tuán)）組織開(kāi)展財(cái)經(jīng)工作培訓(xùn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)列支有關(guān)經(jīng)費(fèi)。針對(duì)部分項(xiàng)目采購(gòu)方面的問(wèn)題，相關(guān)單位開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升招標(biāo)文件編制水平，修訂完善工作制度，完善采購(gòu)審批流程，規(guī)范采購(gòu)工作。針對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)審核方面的問(wèn)題，3個(gè)單位修訂自行采購(gòu)實(shí)施辦法，優(yōu)化投標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)審核流程，強(qiáng)化供應(yīng)商資質(zhì)等情況的核實(shí)。針對(duì)龍高教育集團(tuán)經(jīng)費(fèi)共享等方面的問(wèn)題，區(qū)教育局印發(fā)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范集團(tuán)化辦學(xué)管理。

　　4.重大政策落實(shí)審計(jì)方面反映的8個(gè)問(wèn)題，已完成整改7個(gè)。針對(duì)有關(guān)政策落實(shí)審計(jì)等方面的問(wèn)題，區(qū)工業(yè)和信息化局等單位印發(fā)工作指引，積極宣傳并認(rèn)真落實(shí)有關(guān)政策。針對(duì)有關(guān)項(xiàng)目監(jiān)管不嚴(yán)、管理不善的問(wèn)題，區(qū)對(duì)口辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目審核，完善工作制度，強(qiáng)化審核把關(guān)，督促相關(guān)單位返還資金165.47萬(wàn)元。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全政策落實(shí)審計(jì)方面的問(wèn)題，相關(guān)單位已將有關(guān)系統(tǒng)遷回部署在自有機(jī)房，注銷(xiāo)不符合規(guī)定的賬號(hào)。

　　5.民生審計(jì)方面反映的9個(gè)問(wèn)題，已完成整改7個(gè)。針對(duì)基本公衛(wèi)服務(wù)資金審計(jì)方面的問(wèn)題，區(qū)衛(wèi)生健康局追回補(bǔ)助資金57.73萬(wàn)元，組織相關(guān)醫(yī)院調(diào)整清理資金8,673.81萬(wàn)元，收回并上繳財(cái)政254.70萬(wàn)元。針對(duì)保障性住房方面的問(wèn)題，區(qū)住房和建設(shè)局加強(qiáng)保障性住房管理，恢復(fù)保障性住房用途。針對(duì)就業(yè)補(bǔ)助資金審計(jì)方面的問(wèn)題，區(qū)人力資源局及時(shí)開(kāi)展核查及追繳工作，已將應(yīng)追回的資金全部追回，督促相關(guān)企業(yè)及時(shí)劃轉(zhuǎn)或退回補(bǔ)貼資金；印發(fā)通知加強(qiáng)補(bǔ)貼發(fā)放審核管理，提高發(fā)放效率。

　　6.國(guó)有建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)方面反映的6個(gè)問(wèn)題，均已完成整改。針對(duì)政府投資項(xiàng)目監(jiān)管方面的問(wèn)題，區(qū)發(fā)展和改革局制定5份制度或通知，加強(qiáng)概算審核，區(qū)建筑工務(wù)署核減相關(guān)工程項(xiàng)目造價(jià)2,885.37萬(wàn)元。針對(duì)部分項(xiàng)目可行性論證方面的問(wèn)題，區(qū)屬?lài)?guó)企印發(fā)管理制度，明確工程項(xiàng)目可行性論證及概算編制要求，強(qiáng)化可行性研究論證審核，規(guī)范論證工作。針對(duì)個(gè)別建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、勘察方面的問(wèn)題，區(qū)建筑工務(wù)署調(diào)整設(shè)計(jì)，避免財(cái)政資金損失390.77萬(wàn)元，相關(guān)區(qū)屬?lài)?guó)企加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)管理，避免建設(shè)成本增加。針對(duì)招標(biāo)文件審核不到位等問(wèn)題，區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)投控集團(tuán)印發(fā)制度，加強(qiáng)工程發(fā)包管理工作，堵塞招投標(biāo)管理存在的漏洞。

　　7.國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)方面反映的9個(gè)問(wèn)題，已完成整改7個(gè)。針對(duì)會(huì)計(jì)信息不準(zhǔn)確的問(wèn)題，5家區(qū)屬?lài)?guó)企補(bǔ)提相關(guān)項(xiàng)目的折舊，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確。針對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目管理不善的問(wèn)題，區(qū)國(guó)資局強(qiáng)化可行性研究結(jié)果審核，印發(fā)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作指引，加強(qiáng)投資后續(xù)管理。針對(duì)物業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管不到位的問(wèn)題，區(qū)城投集團(tuán)梳理核實(shí)有關(guān)情況，按規(guī)定處理企業(yè)租金減免事項(xiàng)。針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)收益方面的問(wèn)題，區(qū)城投集團(tuán)明確相關(guān)工作要求，規(guī)范國(guó)有物業(yè)租賃管理，并通過(guò)法律途徑挽回?fù)p失。針對(duì)出租物業(yè)監(jiān)管方面的問(wèn)題，平湖街道簽訂協(xié)議規(guī)范物業(yè)租金管理，收回560.94萬(wàn)元租金并上繳財(cái)政；橫崗街道規(guī)范出租物業(yè)管理，督促承租人按規(guī)定使用相關(guān)物業(yè)。

　?。ǘ?個(gè)正在整改問(wèn)題的情況

　　針對(duì)相關(guān)資金使用進(jìn)度方面的問(wèn)題，靖西市深百辦、那坡縣深百辦結(jié)余的1,574萬(wàn)元已支付完畢；海豐指揮部積極梳理有關(guān)項(xiàng)目情況，盡快盤(pán)活相關(guān)資金，預(yù)計(jì)2024年9月底前完成。針對(duì)保障性住房工程方面的問(wèn)題。區(qū)住房和建設(shè)局對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處理，區(qū)保障房公司督促有關(guān)單位開(kāi)展整改工作，預(yù)計(jì)2024年11月底前完成。針對(duì)保障性住房審核方面的問(wèn)題。區(qū)住房和建設(shè)局按規(guī)定處理相關(guān)房屋，剩余個(gè)別尚未完成處理，預(yù)計(jì)2024年9月底前完成。針對(duì)固定資產(chǎn)處置方面的問(wèn)題，區(qū)城投集團(tuán)正積極處置剩余3個(gè)項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年8月底前完成。針對(duì)國(guó)有土地管理方面的問(wèn)題。橫崗街道辦已加強(qiáng)相關(guān)土地的管理，市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局正在辦理剩余1個(gè)地塊的入庫(kù)手續(xù)，預(yù)計(jì)2024年5月底前完成。

　　三、2021年度整改工作報(bào)告中正在整改問(wèn)題的后續(xù)整改情況

　　該報(bào)告反映正在整改的5個(gè)問(wèn)題，目前已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)。區(qū)融媒集團(tuán)正推進(jìn)原區(qū)新聞中心持有深圳僑報(bào)文化傳播有限公司的股權(quán)變更工作，預(yù)計(jì)2024年9月底前完成。

　　四、下一步工作計(jì)劃

　　一是壓實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。督促被審計(jì)單位嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改要求，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取有力措施扎實(shí)推進(jìn)整改。二是強(qiáng)化審計(jì)整改跟蹤督促。加大督促檢查力度，適時(shí)組織開(kāi)展審計(jì)整改回頭看，確保整改實(shí)效。三是強(qiáng)化貫通協(xié)作，提升整改合力。推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督與各類(lèi)監(jiān)督相結(jié)合，推動(dòng)審計(jì)問(wèn)題整改和成果共享。

　　我們將堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，統(tǒng)籌做好審計(jì)“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出審計(jì)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。