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　　2017年10月31日區(qū)人大常委會六屆八次會議，聽取并審議了《龍崗區(qū)2016年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告》。會議要求對審計發(fā)現(xiàn)問題，區(qū)政府要有針對性地深入研究，制定和完善源頭防范的具體措施，責成有關方面切實加強整改，并將整改情況及時向區(qū)人大常委會報告。為確保審計整改取得實效，區(qū)政府召開常務會議對審計整改工作進行了專門部署，區(qū)政府督查室將審計整改納入督查督辦事項，區(qū)審計局逐一對審計整改情況進行了跟蹤落實。各有關單位高度重視，積極采納審計建議，截至2017年11月底，共計追繳收回非稅收入、多付資金1,294.26萬元，盤活財政資金8,602.72萬元，制定、修改了相應的規(guī)章制度。具體情況如下：

　　一、財政管理審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P于預算指標調(diào)劑過多，影響預算剛性的問題

　　區(qū)財政局出臺了《龍崗區(qū)財政局部門預算資金調(diào)劑管理暫行辦法》，明確部門預算資金調(diào)劑的適用范圍及審批權限；今后將嚴格按照《預算法》的要求嚴控指標調(diào)劑，不斷細化預算編制，增強預算剛性，通過提升年初預算編制的精細化、科學化水平，加強預算支出執(zhí)行管理，減少年度執(zhí)行中的項目調(diào)劑。

　?。ǘ╆P于部分政府性基金預算執(zhí)行不夠規(guī)范的問題

　　區(qū)財政局將在已啟動的2018年度政府預算編制工作中，嚴格按照《預算法》要求，做好2018年度區(qū)國土基金預算收支編制工作，認真核對數(shù)據(jù)，完善信息系統(tǒng)設置，準確選用支出科目，確保預算完整準確。

　　（三）關于政府采購監(jiān)管不夠嚴格的問題

　　1.對政府采購監(jiān)管制度不健全的問題，區(qū)財政局于2017年5月印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財政局關于優(yōu)化政府采購指標管理相關事項的通知》，明確各街道不得自行調(diào)劑采購指標。

　　2.對自行采購審批不嚴的問題，區(qū)財政局于2017年6月19日印發(fā)了《深圳市龍崗區(qū)財政局關于加強非公開招標方式采購和自行采購管理有關事項的通知》，明確了自行采購申請的法定依據(jù)、應提交的材料以及審批流程；同時制定了《區(qū)財政局自行采購審批流程》，進一步加強自行采購的審核把關，規(guī)范審批程序。

　?。ㄋ模╆P于“以事定費”經(jīng)費管控不嚴的問題

　　2017年7月12日，經(jīng)區(qū)政府同意，區(qū)財政局牽頭起草的《龍崗區(qū)政府購買人力資源服務管理辦法（試行）》正式實施，建立了購買人力資源服務工作聯(lián)席會議制度，對政府購買服務的適用范圍、職能部門分工、實施程序等方面進行了明確，要求涉及購買人員的服務項目必須嚴格采用第三方用人方式。

　　該辦法出臺后，區(qū)編辦、財政局、人力資源局三部門迅速形成工作聯(lián)動。一是原則上不再批準新增“以事定費”事項，鼓勵用工單位通過購買人力資源服務解決用工缺口問題。二是針對原“以事定費”未采取第三方用人方式，直接與購買主體發(fā)生勞動關系的，原則上要求3年內(nèi)逐步轉為第三方用人。

　　二、部門預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P于預算編制不夠規(guī)范的問題

　　1.對預算編制不完整的問題。相關責任單位已根據(jù)區(qū)財政部門要求，在2017年度預算中將以前年度未完成項目開支，一并納入當年度預算，避免再次出現(xiàn)類似問題。

　　2.對部分項目預算編制不夠細化的問題。區(qū)教育局與區(qū)人力資源局對問題涉及的項目預算進行了核查，并在編報下年度預算時準確掌握項目的具體情況，嚴格按照《預算法》要求，細化預算項目內(nèi)容。

　　3.對部分項目安排交叉重疊的問題。問題涉及的區(qū)人力資源局已進一步要求預算申報部門加強溝通協(xié)調(diào)，細化預算內(nèi)容，年度預算經(jīng)局黨組會議審議后再上報財政。對龍城街道辦路燈安裝、管養(yǎng)費用重疊的問題，區(qū)財政局已明確今后路燈維護相關支出將統(tǒng)一在一般公共預算中列支。

　?。ǘ╆P于預算執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)的問題

　　1.對部分項目預算執(zhí)行率低的問題。區(qū)財政局針對閑置較多的資金逐項落實整改：廢止《關于印發(fā)龍崗區(qū)街道培植稅源獎勵辦法的通知》，今后年度不再安排街道培植稅源獎勵金；根據(jù)實際資金需求，合理安排下年度大盆菜資金預算，并督促各街道加快資金支出進度；制定《龍崗區(qū)財政局關于上級專項轉移支付的內(nèi)部管理辦法》，按月對全區(qū)各單位支出進度情況進行通報。

　　2.對非稅收入未及時收繳的問題。區(qū)財政局于2017年4月印發(fā)了《關于進一步加強非稅收入繳庫管理的通知》，要求執(zhí)收單位及時清理繳庫通知書，加大催收力度。問題涉及的區(qū)應急辦應繳民防異地建設費124.86萬元，其中93.88萬元由于項目未開展已按規(guī)定核銷，剩余30.98萬元已向繳款單位發(fā)出催繳函；龍口水庫應繳租金收入869.49萬元，已全部追繳并上繳國庫；橫崗街道衛(wèi)監(jiān)所應繳衛(wèi)生類收費和罰款159.55萬元，其中對應繳的衛(wèi)生罰款158萬元已向法院申請強制執(zhí)行，1.12萬元收費由于相關企業(yè)倒閉，已按程序核銷，剩余款項將于近期收繳到位；龍崗街道衛(wèi)監(jiān)所應繳衛(wèi)生類收費和罰款127.77萬元，其中對應繳的衛(wèi)生罰款124.63萬元已向法院申請強制執(zhí)行，3.14萬元收費由于相關企業(yè)倒閉，已按程序核銷；區(qū)人力資源局對應繳的行政處罰款405.45萬元，已于2017年11月24日將涉及的154宗行政處罰案件依法全部向法院申請強制執(zhí)行。

　　3.對結轉結余資金未及時清理上繳的問題。區(qū)建筑工務局在審計期間已將結轉結余資金1,305.11萬元清理并上繳財政；區(qū)安監(jiān)局、區(qū)人力資源局已于2017年7月分別將歷年結余資金13.52萬元及156.17萬元上繳財政。

　?。ㄈ╆P于培訓費、公務用車管理存在的違規(guī)行為

　　1.對培訓費管理方面存在的問題。區(qū)安監(jiān)局在審計期間已將多付場地費用2.14萬元追回，并于2017年7月上繳財政；區(qū)教育局2017年已將教研室人員培訓納入在職教師統(tǒng)一管理，不再參加局機關統(tǒng)一組織培訓，杜絕超規(guī)模組織培訓情況再次發(fā)生；南灣街道辦已組織對培訓管理辦法進行學習，并對街道財務管理制度進行修訂，堵塞漏洞，今后將嚴格按照培訓費管理辦法開支培訓費。

　　2.對公務用車方面存在的問題。南灣街道辦已發(fā)文明確，嚴格執(zhí)行上級規(guī)定，社區(qū)租車期限一律不得超過3個月；業(yè)余體校涉及的非定編車輛，已按規(guī)定申請報廢。

　?。ㄋ模╆P于國有資產(chǎn)管理不夠到位的問題

　　1.對物業(yè)拆遷未獲補償?shù)膯栴}。2017年10月22日，南灣街道辦與丹竹頭合作公司就相關物業(yè)拆遷補償問題，經(jīng)多次協(xié)商基本達成一致，同意根據(jù)評估結果，以丹竹頭合作公司所屬2,900平方米統(tǒng)建樓物業(yè)等價置換補償南灣街道辦被拆遷的1,400平方米物業(yè)。11月20日，南灣街道辦致函區(qū)財政局（國資委），提請審議該置換解決方案。

　　2.對違規(guī)核銷應收賬款的問題。橫崗街道辦已將違規(guī)核銷的應收賬款全額轉回，并要求街道勞動部門繼續(xù)追討，對逾期3年以上且有確鑿證明無法追回的，再按規(guī)定程序核銷。

　　3.對辦公用房長期閑置的問題。南灣街道辦將相關用房授權南嶺社區(qū)工作站管理，截至2017年6月，南嶺社區(qū)工作站已將問題涉及的二樓、四樓全部投入使用。

　　三、國有企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P于個別區(qū)屬控股企業(yè)重大經(jīng)濟合同條款不合理的問題

　　區(qū)投控集團及龍崗體育公園公司根據(jù)區(qū)國資委的要求，對涉及問題進行全面調(diào)查，并與球車所有方及招標代理機構進行溝通協(xié)調(diào)。由于球車所有方負責人要求按已經(jīng)生效的合同約定繼續(xù)執(zhí)行，同時區(qū)政府計劃引進的樂高樂園項目將占用高爾夫球場用地，可能造成球場無法繼續(xù)經(jīng)營。區(qū)投控集團綜合考慮上述因素，為避免承擔違約責任，決定目前仍執(zhí)行原合同，待租賃合同到期后將重新調(diào)整球車經(jīng)營事宜。

　　為加強對區(qū)屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理，區(qū)國資委正在研究制定《關于加強區(qū)屬國有企業(yè)招標采購綜合監(jiān)管的指導意見》等文件，對區(qū)屬國有企業(yè)公開招標采購的范圍、標準、程序進行明確。

　?。ǘ╆P于區(qū)投控集團考核制度存在漏洞，轄屬企業(yè)薪酬管理有待完善的問題

　　區(qū)投控集團將嚴格要求下屬企業(yè)適當控制員工薪酬水平，合理控制以往年度結余工資的發(fā)放，防止在利潤下降的情況下仍提高薪酬水平；同時，該公司還將進一步完善考核制度，對現(xiàn)有制度存在問題進行核查，按照區(qū)政府對國企考核的要求，在2016—2018年三年考核周期結束后，于2019年初對轄屬企業(yè)考核辦法進行重新調(diào)整。

　?。ㄈ╆P于部分企業(yè)風險管控不嚴，國有資產(chǎn)存在損失風險的問題

　　1.對違規(guī)出租需拆除的臨時建筑，引起經(jīng)濟糾紛的問題。由于該項資產(chǎn)在出租時，已明確告知租賃方可能存在的風險，并經(jīng)租賃方確認，區(qū)投控集團與深建華公司已對判決結果進行上訴。今后，區(qū)投控集團將加強資產(chǎn)租賃管理，科學決策，嚴格控制企業(yè)風險。

　　2.對延期支付工程款，產(chǎn)生違約補償?shù)膯栴}。區(qū)供銷社于2017年6月向深圳市中級人民法院申請撤銷仲裁裁決，市中院于2017年10月裁定駁回申請，相關違約損失已經(jīng)造成。為此，區(qū)投控集團已在轄屬企業(yè)范圍內(nèi)，對區(qū)供銷社管理不善造成國有資產(chǎn)損失的問題進行了通報批評。此外，區(qū)投控集團將進一步完善轄屬企業(yè)工程建設管理，近期將修訂并發(fā)布工程建設管理制度；同時加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，強化工作考核和違規(guī)問責、追責。

　　3.對未按約定進行資產(chǎn)評估，股權轉讓收益未能確認的問題。區(qū)國資委已在市國資委征求《關于整合全市水務環(huán)節(jié)資源組建市水務環(huán)境控股集團的方案》意見的復函中提出：請市有關部門盡快協(xié)調(diào)解決2007年市、區(qū)兩級供水資源整合的歷史遺留問題，完善土地物業(yè)確權事宜，確認市、區(qū)兩級供水資源整合的資產(chǎn)評估結果，結清拖欠的評估溢價部分。根據(jù)市政府工作安排，市國資委委托的中介機構已出具深水龍崗水務集團有限公司本部及其控股、參股公司的清產(chǎn)核資審計報告初稿，并已提交龍崗水務集團各股東審閱。區(qū)國資委將繼續(xù)協(xié)調(diào)市國資委、區(qū)環(huán)保水務局、龍崗規(guī)劃國土管理局、區(qū)投控集團等單位，解決土地確權、資產(chǎn)評估等方面存在的問題，推動市水務集團加快推進相關工作。

　?。ㄋ模╆P于個別街屬企業(yè)管理不到位的問題

　　橫崗街道辦對動用公司資金列支應由街道辦支出的費用，已向區(qū)財政部門提出申請，將涉及費用納入2018年部門預算；未及時確認的利息、租金、轉讓款等收入均已按程序確認收入；未及時核銷的土地因涉及法律糾紛，待法院宣判后將按程序進行處理。

　　四、政府投資項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關于部分項目弄虛作假，騙取套取財政資金的問題

　　1.對坪地街道辦虛構橫坪公路（六聯(lián)段）旁黃土裸露復綠工程全套工程資料的問題，區(qū)審計局已于2017年4月21日將問題線索移交區(qū)紀委（監(jiān)察局）處理。

　　2.對橫崗街道辦負責的橫崗消防中隊維修工程施工單位虛報資料的問題，區(qū)審計局已于2017年6月21日將問題線索移交區(qū)住房和建設局處理，該局于9月7日對相關單位進行處理：對施工單位、設計單位、監(jiān)理單位和造價文件編制單位等4家企業(yè)作出責令整改和通報的處理，并將4家企業(yè)的不良行為在龍崗區(qū)住房和建設局信用信息管理平臺公布。橫崗街道辦已對問題涉及的相關企業(yè)進行了嚴肅批評，并對施工單位進行了警告，六個月內(nèi)禁止其承接該街道所有建設工程。

　　3.對布吉街道辦負責的綠道深圳5號線（石樟坑水庫-銀湖森林公園）龍崗段項目出具虛假證明的問題，區(qū)審計局已于2017年4月21日將問題線索移送區(qū)紀委（監(jiān)察局）處理。此外，區(qū)審計局于2017年6月19日將工程涉及虛假資料方面的問題線索移送區(qū)住房和建設局處理，該局于8月17日對相關單位進行處理：對問題涉及的4家施工單位及監(jiān)理單位、造價咨詢單位等6家企業(yè)作出通報處理，并將其不良行為在龍崗區(qū)住房和建設局信用信息管理平臺公布。2016年布吉街道分設后，該項目移交給新成立的吉華街道辦管理。吉華街道辦對問題涉及的相關企業(yè)進行了通報批評，并將施工單位列入黑名單，禁止該單位進入街道應急施工隊伍。

　　4.對工程質(zhì)量檢驗站負責的第一分站綜合樓建筑改造工程部分檢測服務費用虛假發(fā)票問題，區(qū)質(zhì)檢站在審計期間已積極落實整改，于2016年3月將施工單位深圳市中深建裝飾設計工程有限公司移交區(qū)住房和建設局處理，并向區(qū)地稅部門舉報了相關違法行為。區(qū)住房和建設局于同月對該企業(yè)進行了通報批評并將其列入不誠信企業(yè)名錄。

　　5.對建筑工務局負責的布吉污水處理廠配套污水管網(wǎng)工程第四標段和配套污水干管工程下穿廣深鐵路護管工程設備購置費用虛假發(fā)票問題，區(qū)審計局已于2017年7月21日將相關違法問題線索移送龍崗區(qū)國稅稽查局進行處理處罰，區(qū)國稅部門已對開具虛假發(fā)票的公司進行立案調(diào)查，現(xiàn)正在進一步調(diào)查處理中。由于虛假發(fā)票由材料供應商負責提供，施工單位未認真核實發(fā)票真實性，區(qū)建筑工務局對施工單位給予履約評價扣3.5分的處理。

　?。ǘ╆P于部分項目違規(guī)分包、轉包的問題

　　1.對建筑工務局負責的龍崗外國語學校工程，2015年7月6日，區(qū)住房和建設局對施工方肇慶市建筑工程有限公司的轉包行為進行了處罰。為保證學校正常辦學，區(qū)建筑工務局于2015年9月通過公開招標委托施工單位完善學校后續(xù)工程。對報告中反映的工程質(zhì)量問題，已于2016年11月由后續(xù)施工單位進行全面整改，區(qū)建筑工務局委托了專業(yè)機構對學校主體結構質(zhì)量安全進行了檢測，結果為合格。同時，為減少對學校正常辦學影響，由龍崗外國語學校自行委托專業(yè)隊伍對其他零星存在的質(zhì)量問題進行整改，目前龍崗外國語學校已向區(qū)發(fā)改部門申請資金計劃，預計將在2018年開展修繕維護工作。

　　2.對龍崗街道辦負責的第五屆文博會開幕式廣場景觀改造工程，龍崗街道辦已對問題涉及的河南萊特園林發(fā)展有限公司進行了批評，并決定該公司五年內(nèi)不得承接該街道工程項目施工。

　　3.對布吉街道辦負責的上水徑片區(qū)消防設施完善工程，區(qū)住房和建設局于2017年11月7日對湖南中大設計院有限公司深圳分公司違規(guī)轉包行為予以通報。布吉街道辦決定問題涉及公司不再納入街道工程項目服務承包商行列。

　?。ㄈ╆P于政府投資項目后續(xù)管理不到位的問題

　　區(qū)財政局于2017年8月24日出臺了《龍崗區(qū)基本建設項目竣工財務決算及產(chǎn)權登記管理暫行辦法》，進一步明確了基本建設項目竣工財務決算和產(chǎn)權登記的管理流程，簡化辦理程序。通過建立預登記臺賬實現(xiàn)動態(tài)管理，與審計、發(fā)改等多部門聯(lián)動，建立登記預警通報機制，健全政府投資項目全過程監(jiān)管和考核體系，倒逼建設單位重視和加強項目后續(xù)管理工作。

　　區(qū)發(fā)改局近期將印發(fā)實施《龍崗區(qū)政府投資項目管理辦法（修訂）》，再次明確項目建設單位應及時辦理竣工決算批復、產(chǎn)權登記等手續(xù)。

　　五、重大政策措施跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P于財政資金清理盤活政策執(zhí)行方面的問題

　　1.對存量資金二次安排支出執(zhí)行率低的問題。區(qū)財政局已于2016年底對未使用完畢的存量資金指標全部收回。對第五次清理盤活收回的存量資金，加快撥付進度，確保在2017年內(nèi)使用完畢。

　　2.對部分存量資金未清理盤活的問題。區(qū)財政局將未盤活的基建結余資金全部納入第五次清理盤活范圍，安排用于預留返還單位繼續(xù)使用項目經(jīng)費。區(qū)土地整備中心對結轉兩年以上未清理的國土基金項目資金5,609.49萬元，已使用其中的242.75萬元，其余5,366.74萬元涉及市屬土地整備項目資金，暫無法盤活作其他用途，正在積極推進相關整備項目進度。

　　3.對部分往來款項未及時清理的問題。對東部公交公司借款的1億元，區(qū)財政局已多次催促該公司及時償還借款及逾期貸款利息，下一步區(qū)政府將協(xié)調(diào)市國資委對相關借款進行催收。對華昱公司借款的5,000萬元，經(jīng)區(qū)政府同意，區(qū)財政局從華昱公司沙荷路項目審計決算尾款中直接抵扣相關借款，抵扣后該公司仍欠我區(qū)的869萬元款項，該局將在以后年度東部過境高速等項目應付華昱公司款項中進行扣除。

　?。ǘ╆P于對口幫扶政策執(zhí)行方面的問題

　　1.對工程管理不規(guī)范的問題。龍崗對口幫扶汕尾海豐指揮部（以下簡稱駐海豐指揮部）已全部追回多付工程款75.39萬元；針對招投標方面存在的問題，重新制定了《龍崗區(qū)——海豐縣精準扶貧項目與資金管理辦法》，明確10萬元以上的項目必須嚴格實行招投標，在今后的扶貧工作中，符合打包招標的盡量進行招標；對個別苗木價格偏高的問題，明確要求今后所有項目均需經(jīng)第三方審核后才可予以結算。

　　2.對個別扶貧資金未嚴格按規(guī)定使用的問題。區(qū)對口辦、駐海豐指揮部對借款情況進行了調(diào)查核實，并與借款對象多次協(xié)商，要求對方還款，但是借款對象以借款協(xié)議未到期且未約定提前還款為由拒不還款。下一步，駐海豐指揮部將協(xié)調(diào)海豐縣政府采取相應措施，進一步追收該筆借款。

　　3.對部分幫扶項目效果不明顯的問題。駐海豐指揮部已與海豐縣扶貧辦對該問題進行協(xié)調(diào)。在新一輪的精準扶貧工作中，將按照省有關文件精神，針對不同人群、不同類型的危房改造戶執(zhí)行兩級四類補貼標準，補貼金額從2萬元/戶到4萬元/戶不等，預計2016-2017年海豐縣危房改造任務可于2018年2月底前完成。

　　六、專項審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　?。ㄒ唬╆P于治水提質(zhì)項目績效跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題

　　1.對項目統(tǒng)籌規(guī)劃不到位，造成政府投資損失浪費的問題。在良安田社區(qū)污水支管網(wǎng)完善工程建設中，區(qū)建筑工務局對涉及城市更新的三金科技園片區(qū)已作減量變更，不再實施，減少損失浪費129.60萬元。在鵝公嶺片區(qū)(鵝公嶺河以南)雨污分流管網(wǎng)工程建設中，平湖街道辦經(jīng)過深入調(diào)查，認為該工程盡管與片區(qū)城市更新項目存在部分重疊，但是由于城市更新項目建設周期較長，從長遠來看仍有必要著手實施雨污分流工程，未來將督促協(xié)調(diào)城市更新項目綜合利用已建成的排水管，避免損失浪費。坂田街道辦對問題涉及的項目及區(qū)域進行梳理，確認坂田社區(qū)和雪象片區(qū)的下雪居民小組的雨污分流項目可與城中村改造項目合并實施，并與區(qū)建筑工務局協(xié)調(diào)一致，項目重合部分由該街道辦負責實施，避免路面重復開挖。

　　2.對雨污分流項目現(xiàn)場施工監(jiān)管不到位的問題。坂田街道辦在審計期間已對報告反映的偷工減料情況，要求施工單位按合同約定材質(zhì)進行回填；同時，該街道辦還組織施工單位和監(jiān)理單位負責人召開了整改會議，對施工單位罰款1萬元，要求施工單位對本次事件責任人進行處罰并提出整改措施，要求監(jiān)理單位對項目監(jiān)理工程師進行處罰，并將施工質(zhì)量與監(jiān)理工作效果納入該合同誠信履約評價。園山、平湖、龍城3個街道辦也對問題涉及的施工單位和監(jiān)理單位進行了嚴肅批評和教育。

　　3.對“EPC+O”模式存在管理漏洞的問題。區(qū)環(huán)保水務局在審計期間已根據(jù)審計意見對布吉河（龍崗段）綜合整治工程進行了優(yōu)化設計，降低了綠化標準，節(jié)約財政資金2,192.24萬元。在之后的布吉河分洪通道工程等項目中，該局將通過可行性研究預評審、工程顧問全流程控制、專家審查、第三方施工圖預算審核等途徑，加強前期監(jiān)管，控制投資風險。在2017年11月28日召開的全區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造工程EPC總承包招標工作會議上，區(qū)政府明確要求區(qū)環(huán)保水務局要按照審計意見，嚴格控制投資上限，在做好可行性研究、方案設計等前期工作后，再進行EPC工程發(fā)包。

　　4.對污水管網(wǎng)檢測率較低，管網(wǎng)質(zhì)量存在缺陷的問題。區(qū)建筑工務局及各街道均已按要求對已建成管網(wǎng)進行梳理，具備檢測條件的及時報送內(nèi)窺檢測，對檢測中發(fā)現(xiàn)的問題也已及時要求相關施工單位進行整改。下一步將繼續(xù)推進相關檢測和整改工作，確保實現(xiàn)“完成一公里，檢測一公里”的要求。

　　（二）關于工商業(yè)類專項扶持資金績效審計發(fā)現(xiàn)的問題

　　1.對扶持政策執(zhí)行不嚴格的問題，區(qū)經(jīng)促局積極追回多付資金，其中：由于評審環(huán)節(jié)把關不嚴，多付的230.18萬元已于2017年10月23日全額追回；向不屬于扶持對象的供銷合作聯(lián)社平湖社撥付的76.41萬元已于2017年11月1日全額追回；多付有棵樹科技股份有限公司的40.65萬元在審計期間已全額追回。

　　2.對項目審核及資金撥付效率不高的問題，區(qū)經(jīng)促局正在籌建“智慧經(jīng)促”相關管理系統(tǒng)，屆時將把扶持資金管理系統(tǒng)一并納入“智慧經(jīng)促”統(tǒng)一管理。

　?。ㄈ╆P于街道、社區(qū)所屬文體設施建設及管理情況績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題

　　1.對部分街道、社區(qū)級文體設施建設進度緩慢的問題。街道文體廣場方面，寶龍文體中心已于2017年7月完成設計、招標工作，10月由區(qū)發(fā)改局下達政府投資項目計劃，現(xiàn)已正式開始實施。社區(qū)文體廣場方面，平湖街道富民文體廣場、白泥坑社區(qū)文體活動廣場因沒有合適用地，決定終止2個項目的建設工作；布吉街道國展社區(qū)文體廣場項目已于2017年7月完工，并于11月6日由區(qū)文體旅游局組織了竣工驗收。

　　2.對部分文體設施長期閑置的問題。龍崗街道辦已完成龍西片區(qū)文體中心的功能圖分布設計，預計2018年6月完成裝修及設備采購工作后投入使用。坪地街道辦對空置的新香居民小組文體中心和老香居民小組文體中心已投入80萬元進行裝修，預計年底前完工，待驗收移交后將督促相關社區(qū)盡快投入使用。龍崗街道辦南聯(lián)社區(qū)文體公園，已于9月實行全面開放。

　　3.對部分社會化運營的文體設施公益性不足的問題。布吉街道辦對問題涉及的布吉石芽嶺信義體育公園場地收費問題，積極督促物業(yè)管理單位整改，將收費的12塊場地改為部分時間段免費開放。平湖街道辦積極約談平湖會堂和山廈片區(qū)文體中心的運營方，督促相關單位針對存在的問題立即整改，并每月上交公益培訓佐證材料，街道辦還將不定期進行抽檢，兩家運營單位也承諾將在2017年下半年開始補足之前缺少的公益培訓課時。

　　總體而言，2016年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況較好，各被審計單位從深化認識、建章立制入手，通過完善制度、追繳資金等方式，認真采納審計整改意見和建議，確保整改措施落實到位，審計查出的大部分問題都得到了有效整改，但個別問題的整改效果有待進一步提升,我們將繼續(xù)跟蹤，確保問題整改到位。下一步，我們將加大對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部經(jīng)濟責任履行情況的審計監(jiān)督力度，為推動全區(qū)財政財務管理進一步規(guī)范和完善，促進我區(qū)經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展和黨風廉政建設作出更大的貢獻。