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　　一、整改工作總體推進(jìn)情況

　　2019年9月19日，龍崗區(qū)六屆人大常委會第三十四次會議，聽取并審議了《龍崗區(qū)2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》。會議要求，區(qū)政府要強化重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督，加強審計結(jié)果運用，從嚴(yán)從實抓好審計整改，并將整改情況及時向區(qū)人大常委會報告。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計查出問題的整改工作，張勇書記要求各分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對照責(zé)任清單督促相關(guān)部門落實整改工作，區(qū)督查室將審計整改納入督查督辦事項，區(qū)審計局對問題逐條進(jìn)行跟蹤督促檢查。

　　2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計整改共涉及90個事項，目前已完成整改的有71項，處于正在整改階段的有19項。從總體情況看，各被審計單位認(rèn)真執(zhí)行審計決定，積極采納審計意見和建議，整改工作取得較好成效。一是規(guī)范資金管理，提高資金使用績效。截至2019年11月，促進(jìn)增收節(jié)支3.78億元，盤活財政資金6，026.76萬元，追繳收回非稅收入、多付資金1，306.49萬元。二是建立長效管理機制，切實從源頭上解決問題。各相關(guān)單位對審計查出問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行認(rèn)真分析，著力查找制度性、根源性的問題癥結(jié)，從完善制度和理順機制方面推動審計查出問題的整改，建立健全各項管理制度19項。三是加大問責(zé)力度，促進(jìn)責(zé)任追究。累計約談7人次，通報批評4人次；審計向主管部門移送違規(guī)事項12起，其中移送區(qū)住房建設(shè)局5起、財政局3起、國資局2起、衛(wèi)生健康局2起。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　（一）財政管理審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制不完整、部分項目未及時下達(dá)的問題

　　一是預(yù)算編制不完整問題。區(qū)財政局將嚴(yán)格按照相關(guān)部門提供的國土基金收入預(yù)計數(shù)，科學(xué)合理測算我區(qū)分成收入，提高2020年國土基金預(yù)算編制的準(zhǔn)確性及完整性，相關(guān)預(yù)算編制預(yù)計在2019年12月底前完成。

　　二是部分項目資金未及時下達(dá)問題。區(qū)財政局進(jìn)一步壓縮統(tǒng)籌類資金規(guī)模，對能夠明確使用單位和項目的已全部編入部門預(yù)算。2019年預(yù)算安排統(tǒng)籌類資金28.99億元，較2018年減少15.12億元。截至2019年6月，未下達(dá)資金較2018年同期減少了10.38億元。

　　2.關(guān)于部分預(yù)算支出歸屬不夠明確、安排不夠合理的問題

　　區(qū)發(fā)改局優(yōu)化了2019年政府投資計劃編制和執(zhí)行管理，對符合國土基金使用范圍的道路交通、空間規(guī)劃、征地拆遷、市容環(huán)提等項目，優(yōu)先安排國土基金，其他項目盡量使用同一類資金；對需要多次下達(dá)資金計劃或者進(jìn)行資金調(diào)劑的項目，優(yōu)先使用相同來源的資金進(jìn)行保障。

　　3.關(guān)于專項資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問題

　　一是文化類專項資金統(tǒng)籌管理不到位的問題。區(qū)財政局會同產(chǎn)業(yè)主管部門對《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金實施細(xì)則》進(jìn)行了修訂，在扶持項目審核過程中增加了向相關(guān)部門進(jìn)行函詢的環(huán)節(jié)，避免同一項目“多頭申請，重復(fù)安排”。吉華街道辦已追回重復(fù)扶持的補貼49.80萬元，街道辦主任對相關(guān)部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了談話提醒。

　　二是部門監(jiān)管不嚴(yán)格的問題。相關(guān)部門加強了對專項資金的跟蹤管理，區(qū)文促中心、工業(yè)和信息化局已全額追回多付給8家企業(yè)的補貼257.90萬元，區(qū)文促中心由分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談；違約的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊和個人的2，140萬元補貼，區(qū)科技創(chuàng)新局已追回500萬元，區(qū)人力資源局將通過司法途徑追繳390萬元，其余1，250萬元需待上級部門明確處理意見或區(qū)人才工作聯(lián)席會議審議后再采取處理措施，區(qū)住房建設(shè)局收回人才住房2套，撲浪科技公司及團隊帶頭人被列入市科創(chuàng)委科研誠信異常名錄。

　　4.關(guān)于政府投資計劃管理不規(guī)范的問題

　　一是區(qū)發(fā)改局投資計劃與區(qū)財政局部門預(yù)算銜接不夠順暢問題。區(qū)發(fā)改局于2019年2月中旬提前啟動了2020—2021年區(qū)政府投資項目計劃編制工作，并與區(qū)財政部門保持密切溝通，及時對接政府投資計劃項目和資金安排信息。截至2019年11月底，已完成計劃申報審核，正在進(jìn)行聯(lián)評聯(lián)審，下一步將與部門預(yù)算同步提請區(qū)人大財經(jīng)城環(huán)工委提前預(yù)審。

　　二是計劃管理方式不科學(xué)問題。區(qū)發(fā)改局于2018年底啟動了龍崗區(qū)政府投資計劃管理系統(tǒng)開發(fā)工作，目前已完成計劃編報和意見征求模塊的開發(fā)，并應(yīng)用于龍崗區(qū)2020-2021年計劃編制工作，提升了計劃編制的效率和質(zhì)量。

　　三是351個項目未編入年度政府投資項目計劃問題。區(qū)發(fā)改局嚴(yán)格執(zhí)行2019年政府投資項目計劃及調(diào)整計劃，按照區(qū)人大會議批準(zhǔn)的計劃下達(dá)和管理資金，2019年下半年起，已停止安排計劃外項目資金。在2020年政府投資項目計劃編制過程中，將全年建設(shè)項目及所需資金全部納入草案中安排，對未納入年度計劃的項目及資金一律不予安排，對確需新增的計劃外項目和資金將嚴(yán)格按照程序提請區(qū)人大常委會審議。

　　5.關(guān)于預(yù)算績效評審結(jié)果未得到有效運用問題

　　區(qū)財政局在2020年預(yù)算編制工作中對103個預(yù)算項目進(jìn)行了重點績效評審，評審金額7.72億元，核減金額0.86億元，核減率11.14%。該局強化第三方評價結(jié)果運用的剛性約束，已完成評審的98個項目中，94個項目按照不超過評審核定金額的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算，預(yù)算安排數(shù)大于評審結(jié)果的4個項目要求提供充分的說明和佐證；在預(yù)算執(zhí)行過程中，對已出具評審結(jié)果的預(yù)算項目，因?qū)嶋H工作需改變項目內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)的，及時組織后續(xù)再評審，如2019年對各街道辦“城市管理”和“垃圾減量與分類”、區(qū)政法委“社會治理工作”等項目進(jìn)行了后續(xù)再評審，并依據(jù)評審結(jié)果調(diào)整預(yù)算。

　　（二）部門預(yù)算審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制及執(zhí)行管理不規(guī)范的問題

　　一是預(yù)算項目編制不夠細(xì)化問題。區(qū)財政局統(tǒng)一了“其他一般管理事務(wù)支出”項目內(nèi)容的編列范圍，要求各預(yù)算單位所有預(yù)算項目均需填寫項目的具體構(gòu)成，進(jìn)一步增強預(yù)算的約束力。

　　二是未及時清理上繳結(jié)余資金問題。龍崗公安分局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、吉華街道辦等5個單位對結(jié)余資金進(jìn)行了梳理，共上繳結(jié)余資金6，026.76萬元。

　　三是部分項目連續(xù)三年指標(biāo)執(zhí)行率較低問題。區(qū)財政局在編制2020年預(yù)算時對問題涉及的27個項目進(jìn)行了重點審核，取消了19個項目、調(diào)減了2個項目；在以后年度預(yù)算編制過程中將充分考慮各預(yù)算項目以前年度執(zhí)行情況，對連續(xù)多年執(zhí)行率低的項目將不予安排或調(diào)減預(yù)算金額。

　　四是非稅收入未及時收繳問題。寶龍街道辦、區(qū)住房建設(shè)局等3個單位已及時足額收繳非稅收入146萬元。

　　2.關(guān)于支出不實的問題

　　一是超進(jìn)度支付合同款問題。區(qū)委宣傳部、吉華街道辦通過建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范合同款項支付行為，加強合同管理和風(fēng)險防范；區(qū)建筑工務(wù)署及時約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，給予績效考核扣分處理。

　　二是部分項目提前列支問題。區(qū)財政局按照資金使用實際需求合理確定撥款進(jìn)度，區(qū)教育局積極聯(lián)系市教育部門加快補貼資格審核，縮短補貼撥付至監(jiān)管賬戶與補貼實際支出的時間，避免補貼資金滯留監(jiān)管賬戶。

　　3.關(guān)于培訓(xùn)費等嚴(yán)控類經(jīng)費管理還不夠嚴(yán)格的問題

　　一是違規(guī)支出培訓(xùn)費問題。區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)委宣傳部等3個單位已追回多付的培訓(xùn)費29.56萬元，區(qū)應(yīng)急管理局在局黨組會對問題進(jìn)行了通報，將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離了工作崗位，區(qū)委宣傳部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育。區(qū)建筑工務(wù)署已追回超標(biāo)準(zhǔn)支付的師資費用0.6萬元，并約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，給予績效考核扣分處理；龍崗中心醫(yī)院已對相關(guān)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行了談話提醒。

　　二是違規(guī)發(fā)放津補貼和工會福利問題。龍崗中心醫(yī)院違規(guī)發(fā)放的48名人員加班補助4.63萬元已于2019年8月從工資中全部扣回。

　　三是市外體檢不符合厲行節(jié)約原則問題。區(qū)財政局于2019年5月下發(fā)了《關(guān)于對2020—2021年部門預(yù)算編制工作提出十項要求的通知》，要求在職在崗干部職工一律不得到外地體檢。

　　4.關(guān)于政府采購管理不到位的問題

　　一是政府采購先實施后招標(biāo)問題。區(qū)政府采購中心將加強與財政等部門的溝通，強化政府采購計劃的剛性，對采購需求與其實際采購時間相矛盾的項目將一律不予受理。2019年7月，市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局完善了《深圳市規(guī)劃和國土資源委員會龍崗管理局采購管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購工作。區(qū)應(yīng)急管理局開展了政府采購工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　二是未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購問題。區(qū)委宣傳部出臺了《龍崗區(qū)委宣傳部采購管理制度》，強化履約監(jiān)管，規(guī)范政府采購行為；區(qū)應(yīng)急管理局開展了政府采購工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步強化采購流程管理。

　　三是部分醫(yī)療設(shè)備采購脫離實際問題。區(qū)第二人民醫(yī)院閑置的7臺設(shè)備中，有5臺通過衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部或醫(yī)院科室間調(diào)配投入使用，剩余2臺計劃于2020年上半年恢復(fù)使用。針對該問題，區(qū)衛(wèi)生健康局及時開展了全區(qū)大型醫(yī)療設(shè)備使用情況綜合評價，對全區(qū)22臺大型醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)配；制定了《龍崗區(qū)公立衛(wèi)計單位醫(yī)學(xué)裝備管理暫行規(guī)定》及《龍崗區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)學(xué)裝備申報流程》，對醫(yī)療設(shè)備實際使用效益與可研結(jié)果偏差較大的，將對科室或單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)并核減設(shè)備購置資金，促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備合理配置。

　　（三）重點資金和項目績效審計中查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于政府性物業(yè)運營管理績效審計查出的問題

　　一是政府物業(yè)家底不清，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理薄弱問題。區(qū)物管中心成立了清理規(guī)范政府物業(yè)及場地管理工作組，制訂了《龍崗區(qū)清理規(guī)范行政事業(yè)單位政府物業(yè)及場地管理工作方案》，并選取平湖、龍崗和坪地街道為清查試點單位全面開展自查工作。2019年10月，區(qū)物管中心召集試點單位相關(guān)負(fù)責(zé)人召開清理規(guī)范政府物業(yè)及場地工作會議，部署相關(guān)工作并明確具體工作要求。12月，該中心組織了5個核查小組對龍崗街道80多處物業(yè)進(jìn)行了實地核查。下一步，該中心將加快工作進(jìn)度，確保清查工作取得實效。

　　二是部分政府物業(yè)使用效益低問題。對部分社區(qū)公配物業(yè)長期閑置問題，區(qū)物管中心正在修訂《龍崗區(qū)社區(qū)配套和公共用房管理辦法》及《社區(qū)公配物業(yè)規(guī)劃設(shè)計方案審核規(guī)定》，完善規(guī)劃設(shè)計及接收環(huán)節(jié)有關(guān)規(guī)定，把好審核關(guān)，保證公配物業(yè)設(shè)置的合理性和適用性，同時加強與物業(yè)使用單位的溝通，研究向民辦機構(gòu)有償開放部分不適合公辦社康中心用房的路徑。對部分物業(yè)租金低于政府指導(dǎo)價較多問題，2019年1月起，區(qū)物管中心直接管理的經(jīng)營性政府物業(yè)的新租及續(xù)租業(yè)務(wù)均在深圳市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所平臺上公開招租，確保物業(yè)租金不低于政府指導(dǎo)價，提升政府物業(yè)使用效益。

　　三是部分公立醫(yī)院停車場收支管理不規(guī)范問題。區(qū)衛(wèi)健局制定并印發(fā)了《龍崗區(qū)衛(wèi)健局關(guān)于加強我區(qū)公立醫(yī)院停車場收支管理的通知》，要求各醫(yī)院成立停車場經(jīng)費審核小組，加強停車場收支管理。區(qū)婦幼保健院已將停車場收回自行管理，停車場收支納入醫(yī)院統(tǒng)一核算。

　　2.關(guān)于2018年度“智慧城區(qū)”項目跟蹤審計查出的問題

　　一是資產(chǎn)管理體制未理順問題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局多次組織區(qū)財政局、區(qū)投控集團召開會議研究智慧龍崗一期項目結(jié)（決）算和項目終驗后資產(chǎn)移交事宜，相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織召開了“智慧城區(qū)”項目跟蹤審計整改情況協(xié)調(diào)會，初步確定在智慧龍崗2.0的規(guī)劃建設(shè)中，各子項目的使用單位即為建設(shè)單位，避免資產(chǎn)管理存在真空地帶。

　　二是數(shù)據(jù)共享存在阻力，共享數(shù)據(jù)質(zhì)量不高問題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局加強與市、區(qū)兩級相關(guān)單位的溝通，推動數(shù)據(jù)對接工作，組織區(qū)工信、住建、水務(wù)、燃?xì)饧瘓F等召開專題協(xié)調(diào)會議，推動水、電、氣數(shù)據(jù)對接；協(xié)調(diào)市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局、市水務(wù)集團，通過市政務(wù)信息資源共享平臺訂閱相關(guān)數(shù)據(jù)，推進(jìn)用水?dāng)?shù)據(jù)共享。

　　三是數(shù)字教育項目缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃問題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局會同區(qū)教育局對各學(xué)校網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和需求進(jìn)行了調(diào)研，梳理出學(xué)校網(wǎng)絡(luò)升級改造、教育數(shù)據(jù)中心升級、教育服務(wù)平臺建設(shè)等內(nèi)容，并將其納入智慧龍崗2.0的規(guī)劃中。

　　3.關(guān)于“雪亮工程”建設(shè)情況審計查出的問題

　　一是管理不到位，財政包袱較重問題。龍崗公安分局正在聘請第三方單位對雪亮工程一至四期及視頻門禁項目維護(hù)、運營成本進(jìn)行重新核算，準(zhǔn)確測算租金及維護(hù)費取費標(biāo)準(zhǔn)，并將運營成本與質(zhì)保服務(wù)區(qū)分開來，待核算完成后，將據(jù)實核減相關(guān)費用。經(jīng)初步測算，截至2019年12月底，一、二期項目累計多支付租金8，970.37萬元，計劃在剩余的租期內(nèi)予以抵扣。

　　二是非公共區(qū)域視頻監(jiān)控建設(shè)對社會投資缺乏引導(dǎo)問題。龍崗公安分局加強運維管理，對需要暫時拆除設(shè)備的場所，運維人員將設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性拆除并登記入庫；對被查封、內(nèi)部裝修或轉(zhuǎn)租的場所，在確定其再次開業(yè)后，將相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備還原安裝；對新增場所，利用舊設(shè)備進(jìn)行安裝，提升設(shè)備使用效率。

　　4.關(guān)于國有土地使用權(quán)出讓收支情況審計查出的問題

　　一是部分已征轉(zhuǎn)土地管理不到位問題。市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局于2019年7月致函各街道，敦促街道核查已簽協(xié)議未報備案的情況，要求各街道及時備案并辦理土地移交入庫手續(xù)。截至2019年10月，已收到各街道報送備案協(xié)議161份，已完成各街道移交入庫地塊協(xié)議54份。

　　二是部分土地管理不規(guī)范問題。區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局已啟動全區(qū)臨時用地和臨時建筑監(jiān)督管理辦法修訂工作，并會同各街道辦以及市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局，整理完善《深圳市龍崗區(qū)到期臨時用地收回明細(xì)表》，針對實際情況制定了《龍崗區(qū)到期臨時用地清理回收工作指引》，指導(dǎo)各街道辦開展到期臨時用地清理入庫工作。截至2019年10月底，已驗收入庫16宗，面積7.15萬平方米。

　　（四）推動打好三大攻堅戰(zhàn)相關(guān)審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于生態(tài)保護(hù)和污染防治相關(guān)審計查出的問題

　　一是設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題。區(qū)水務(wù)局已要求設(shè)計單位優(yōu)化2019年消黑工程施工圖設(shè)計，用石粉渣代替中粗砂進(jìn)行回填，管溝開挖寬度調(diào)整為設(shè)計規(guī)范較小值，節(jié)省工程造價約2.75億元。區(qū)水務(wù)局今后將參考相關(guān)設(shè)計規(guī)范，合理確定項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，有效節(jié)約財政資金。

　　二是部分項目現(xiàn)場踏勘不充分，設(shè)計有待優(yōu)化問題。區(qū)水務(wù)局要求設(shè)計單位對支護(hù)設(shè)計進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，節(jié)省工程造價約1.01億元。在設(shè)計階段，區(qū)水務(wù)局要求勘察單位增派人員，加強勘察成果現(xiàn)場復(fù)核，設(shè)計單位根據(jù)勘察結(jié)果及時優(yōu)化設(shè)計方案。在施工階段，因勘察設(shè)計單位主觀原因?qū)е轮卮笞兏?，將對相關(guān)單位進(jìn)行履約預(yù)警，對屢次出現(xiàn)問題的單位，直接履約評價不合格。截至2019年11月，區(qū)水務(wù)局共對勘察設(shè)計成果質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的單位作出履約評價15宗。

　　三是施工管理不到位問題。區(qū)水務(wù)局認(rèn)真調(diào)查違規(guī)事項，依法依規(guī)作出處理。對未按圖施工問題，已責(zé)令施工單位按施工圖要求返工，并按照合同約定對施工單位處以罰款合計4萬元；對項目經(jīng)理、項目總監(jiān)不在崗、監(jiān)理履職不到位的問題，已根據(jù)合同約定對相關(guān)人員處以罰款合計9萬元。

　　2.關(guān)于防范化解風(fēng)險相關(guān)審計查出的問題

　　一是制度設(shè)置存在缺陷問題。對擴大返投額計算范圍問題，龍崗金控公司已完成了區(qū)引導(dǎo)基金管理辦法及實施細(xì)則的修訂工作，待區(qū)國資局審核后提交區(qū)政府審議；對部分投資項目估值虛高問題，2019年起，龍崗金控公司采取直投方式投資的項目均根據(jù)市場化風(fēng)投機構(gòu)的交易估值進(jìn)行，避免估值虛高的情況；對股權(quán)退出方式缺乏約束問題，龍崗金控公司正在完善投資管理辦法，目前已采取跟投的方式進(jìn)行投資，與領(lǐng)投企業(yè)按同樣方案同時投資、同時退出。

　　二是資金運營管理不到位問題。龍崗金控公司改進(jìn)了對合作子基金管理費計提方式，對存續(xù)期內(nèi)已退出的項目不再收取管理費。

　　3.關(guān)于扶貧審計查出的問題

　　一是項目總量與省市要求存在差距問題。區(qū)工業(yè)和信息化局及區(qū)駐海豐指揮部積極開展調(diào)研，重點發(fā)展百香果產(chǎn)業(yè)園項目、果蔬安全生產(chǎn)示范基地、附城鎮(zhèn)笏口村體育公園等項目，助力貧困村穩(wěn)定脫貧。

　　二是個別產(chǎn)業(yè)園出租未產(chǎn)生經(jīng)濟效益問題。經(jīng)法院調(diào)解，承租方將產(chǎn)業(yè)園交回海豐縣相關(guān)部門運營管理。承租方投入的110萬元裝修費、50萬元租賃保證金均用來抵扣所欠租金，其余款項47.32萬元將于2019年底前繳交。

　　三是工程項目管理不規(guī)范問題。針對工程盲目上馬問題，區(qū)駐海豐指揮部多渠道解決資金缺口，從社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金中安排220萬元，其余資金將由建設(shè)單位自籌解決。針對工程進(jìn)度緩慢問題，區(qū)駐海豐指揮部將按程序加快推進(jìn)項目建設(shè)，截至2019年10月，已完成25個項目的建設(shè)工作，剩余12個項目正加快推進(jìn)中，確保在考核前完成相關(guān)項目的建設(shè)。

　　（五）國有資本和國有企業(yè)審計的整改情況

　　1.關(guān)于對部分國有控股參股企業(yè)監(jiān)管不到位的問題

　　一是6家區(qū)屬行政事業(yè)單位投資設(shè)立的企業(yè)未納入?yún)^(qū)國資部門監(jiān)督范圍問題。區(qū)國資局加強相關(guān)企業(yè)監(jiān)督管理，推進(jìn)將區(qū)新聞中心下屬文化企業(yè)納入新組建的區(qū)融媒體中心的監(jiān)管范圍；對龍山墓園、留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園、東江廢物處置有限公司等5家企業(yè)，將按照上級有關(guān)文件精神納入?yún)^(qū)財政局監(jiān)管范圍。

　　二是部分已納入監(jiān)管范圍的企業(yè)監(jiān)管不到位問題。區(qū)國資局與深圳市廣電集團將在收購深圳市東部傳媒股份有限公司的股權(quán)談判中，一并解決企業(yè)分紅款收回等問題。

　　2.關(guān)于個別投資項目監(jiān)督不到位，投資效果未達(dá)預(yù)期的問題

　　一是融資租賃項目存在重大違約風(fēng)險問題。龍崗金控公司督促下屬企業(yè)通過多種方式收回資金，減少融資租賃項目損失，目前已收回2，233萬元，剩余未收回的7，529.75萬元正通過司法程序等方式追收。

　　二是擅自向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)移資金問題。龍崗信息管道公司加大監(jiān)管力度，督促參股企業(yè)追回其擅自向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)移的資金，被轉(zhuǎn)移的228萬元資金將以管網(wǎng)資產(chǎn)抵退，并責(zé)成派駐人員在公司內(nèi)部進(jìn)行了檢討。

　　三是重大戰(zhàn)略合作項目推進(jìn)不力問題。區(qū)城投集團積極采取各種措施清退不符合合作要求的企業(yè)，目前已清退5家、正在清退3家，剩余6家將采取資源對接等方式促成企業(yè)與中科院進(jìn)行合作。

　　3.關(guān)于資產(chǎn)管理不到位，租金應(yīng)收未收的問題

　　龍崗信息管道公司已組建管道巡查維護(hù)隊伍加強管道資源日常巡查管理，目前仍在對管道內(nèi)的光纜進(jìn)行盤點，下一步將根據(jù)盤點結(jié)果催收租金。

　　（六）政府投資項目審計的整改情況

　　1.關(guān)于履職不到位造成損失浪費的問題

　　一是項目可行性研究不充分問題。區(qū)水務(wù)局成立了建管中心前期部，制定了《深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程建設(shè)管理中心工程前期設(shè)計管理工作暫行規(guī)定》，并計劃在丁山河污水處理站提標(biāo)改造工程中重新利用相關(guān)閑置項目，更好發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。

　　二是項目用地手續(xù)不齊全問題。區(qū)建筑工務(wù)署加強與相關(guān)單位溝通，理清用地權(quán)屬、地下管線等情況，提高勘察設(shè)計質(zhì)量，建立責(zé)任追究機制，減少因設(shè)計方案調(diào)整及重大設(shè)計變更造成損失浪費。

　　2.關(guān)于部分項目未嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序的問題

　　一是工程前期手續(xù)不完善問題。區(qū)建筑工務(wù)署約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，并對相關(guān)人員予以績效考核扣分處理，修訂了前期管理工作清單，加強項目前期管理；龍崗公安分局、布吉街道辦等單位通過細(xì)化工作流程，明確崗位職責(zé)等方式完善項目管理。

　　二是部分項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)問題。龍崗街道辦對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評教育，責(zé)令作出書面檢討，并在街道辦內(nèi)部通報批評；平湖街道辦印發(fā)《平湖街道小型建設(shè)工程立項、發(fā)包及實施管理辦法（試行）》、《平湖街道政府投資項目建設(shè)管理實施辦法（試行）》，完善了小型建設(shè)工程定標(biāo)規(guī)則，細(xì)化了工程招標(biāo)相關(guān)規(guī)定。

　　3.關(guān)于工程造價管控不嚴(yán)的問題

　　一是個別工程結(jié)算資料嚴(yán)重失實問題。平湖街道辦及時調(diào)減工程項目造價174.53萬元，約談了該項目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位，并對設(shè)計單位進(jìn)行了履約評價。

　　二是擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)問題。南灣街道辦在項目前期立項階段征求相關(guān)職能部門意見，對設(shè)計方案進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，提高設(shè)計質(zhì)量，嚴(yán)格控制通過工程設(shè)計變更提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的行為。

　　三是工程其他費偏差率較高問題。橫崗街道辦等單位開展專業(yè)知識培訓(xùn)，完善服務(wù)單位業(yè)務(wù)及誠信管理，并約談設(shè)計單位，不斷提高造價管理水平。

　　四是未對施工圖進(jìn)行經(jīng)濟指標(biāo)審查問題。區(qū)發(fā)改局將要求主管部門加強初步設(shè)計方案審核，優(yōu)化并提高設(shè)計方案的經(jīng)濟性、技術(shù)可行性。

　　（七）重大政策措施落實跟蹤審計的整改情況

　　1.關(guān)于降低實體經(jīng)濟成本、減稅降負(fù)政策落實方面的問題

　　一是部分政策落實不到位問題。區(qū)科技創(chuàng)新局已修訂《龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持科技創(chuàng)新實施細(xì)則》，文件于2019年7月正式實施。區(qū)人力資源局已從修訂扶持政策、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)、加大宣傳推介力度等方面加強招商工作，并已調(diào)整產(chǎn)業(yè)園招商策略，突出產(chǎn)業(yè)園孵化培育功能。截至2019年11月，已有7家優(yōu)質(zhì)成長型機構(gòu)完成或正在辦理入駐手續(xù)。

　　二是深龍英才政策有待完善問題。區(qū)人才工作局正在修訂《關(guān)于實施“深龍英才計劃”的意見》，在正式征求市級主管單位意見后將按程序推動政策盡快出臺；區(qū)文促中心已追回多付扶持資金39.20萬元。

　　三是工程尾款未及時支付給施工企業(yè)問題。區(qū)建筑工務(wù)署加大與企業(yè)溝通力度，督促其按規(guī)定程序申請工程款項。截至2019年10月，共計支付相關(guān)工程款2，876.61萬元。

　　2.關(guān)于民生政策落實情況方面的問題

　　一是部分社康中心規(guī)劃布局不夠合理問題。區(qū)衛(wèi)生健康局將結(jié)合相關(guān)規(guī)劃及社區(qū)居民的需求，合理布局社康中心；對現(xiàn)有社康根據(jù)實際情況進(jìn)行合并、撤點，近期擬對區(qū)二院松元頭社康、區(qū)七院西坊社康進(jìn)行整合撤并。

　　二是家庭醫(yī)生項目管理較粗放問題。區(qū)衛(wèi)生健康局加強督導(dǎo)考核，結(jié)合全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提升行動，將家庭醫(yī)生服務(wù)與基本公共衛(wèi)生服務(wù)一起按月考核評估；區(qū)第二人民醫(yī)院正在編制《深圳市家庭病床服務(wù)規(guī)范》，進(jìn)一步明確家庭病床申請程序。

　　三是特色教育監(jiān)管缺位問題。南灣學(xué)校已及時追回多付培訓(xùn)費1.05萬元，區(qū)實驗學(xué)校已暫停四點半課堂特色教育項目。

　　三、其他正在整改中的問題及下一步安排

　　除上述情況外，因部分問題較為復(fù)雜、政策制定完善程序較多或協(xié)調(diào)難度較大等原因，相關(guān)整改工作仍在持續(xù)推進(jìn)，尚需一定時間才能完成。主要有以下幾種情況：

　　（一）涉及問題較為復(fù)雜，需結(jié)合實際審慎處理。如對數(shù)據(jù)共享質(zhì)量問題，因各職能部門系統(tǒng)相對獨立，部分?jǐn)?shù)據(jù)涉及個人隱私，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的建立較為困難；對部分社區(qū)公配物業(yè)長期閑置問題，受功能缺陷、用途受限等因素制約，閑置物業(yè)短期內(nèi)難以投入使用；對融資租賃項目存在重大違約風(fēng)險問題，因部分項目仍在法律訴訟階段，相關(guān)判決及執(zhí)行耗時較長。

　　（二）涉及事項程序較多，需按照程序穩(wěn)步推進(jìn)。如對深龍英才政策有待完善及臨時用地管理不規(guī)范問題，因政策修訂需遵循專家論證、召開聽證會、征求意見等程序，導(dǎo)致政策或辦法短期內(nèi)難以出臺；對專項資金跟蹤管理不到位問題，因部分扶持資金需待市科創(chuàng)委明確處理意見后才能采取處理措施，相關(guān)資金收回需要一定時間。

　　（三）涉及協(xié)調(diào)難度較大，需多方配合積極協(xié)作。如已征轉(zhuǎn)土地未納入國有儲備土地監(jiān)管范圍問題，因涉及街屬企業(yè)管理體制改革，需由布吉街道辦與區(qū)投控集團會同區(qū)國土管理部門共同推進(jìn)相關(guān)整改工作；對部分已納入監(jiān)管范圍的企業(yè)監(jiān)管不到位問題，因相關(guān)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需與深圳廣播電影電視集團談判，工作推進(jìn)需多方協(xié)調(diào)。

　　對這些問題的整改，有關(guān)部門和單位已制定了整改時間表和具體措施，分類施策，對整改難度不大的問題，加快推進(jìn)相關(guān)工作，爭取盡快整改到位；對歷史遺留或涉及訴訟等問題，加強與主管部門、司法機關(guān)等溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)整改。區(qū)審計局將加強跟蹤檢查，督促被審計單位進(jìn)一步落實整改主體責(zé)任，推動有關(guān)主管部門認(rèn)真履行監(jiān)督管理責(zé)任，確保整改取得實效。

　　四、關(guān)于2018年度審計工作報告審議意見的落實情況

　　（一）抓好未經(jīng)法定程序批準(zhǔn)項目問題的整改

　　區(qū)發(fā)改部門嚴(yán)格執(zhí)行2019年政府投資項目計劃及調(diào)整計劃，嚴(yán)格按照區(qū)人大會議批準(zhǔn)的計劃下達(dá)和管理資金，2019年下半年起，已停止安排計劃外項目資金。在2020年政府投資項目計劃編制過程中，將全年建設(shè)項目及所需資金全部納入草案中安排，對未納入年度計劃的項目及資金一律不予安排，對確需新增的計劃外項目和資金將嚴(yán)格按照程序提請區(qū)人大常委會審議。

　　（二）圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，強化重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督

　　區(qū)審計部門聚焦區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真編制2019至2020審計年度審計項目計劃，共安排審計項目40個。一是按季度組織開展政策落實跟蹤審計，關(guān)注支持實體經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)就業(yè)政策落實、智慧城區(qū)建設(shè)、財政專項資金整合等情況，促進(jìn)重大政策落地生效。二是加強全口徑預(yù)決算審計，對一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行全面審計，將財政決算納入審計范圍，推進(jìn)審計全覆蓋。三是加強重點民生資金和項目的專項審計，對治水提質(zhì)項目、全區(qū)清掃保潔資金、“大盆菜”項目、人才發(fā)展專項資金進(jìn)行審計，推動財政資金規(guī)范高效使用。四是加強國企國資審計，揭示存在問題和風(fēng)險隱患，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　（三）落實審計整改責(zé)任，從嚴(yán)從實抓好整改工作

　　區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真貫徹落實省委審計委員會辦公室關(guān)于加強審計整改工作的意見，責(zé)成有關(guān)單位落實主體責(zé)任，切實加強審計發(fā)現(xiàn)問題整改。一是區(qū)委、區(qū)政府落實主導(dǎo)責(zé)任，張勇書記要求分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對照責(zé)任清單督促相關(guān)部門落實整改工作，區(qū)督查室將審計整改納入督查督辦事項。二是被審計單位認(rèn)真落實整改主體責(zé)任，通過召開班子會、專項部署會等形式，研究整改措施，壓實整改責(zé)任，逐條逐項推進(jìn)整改，對責(zé)任人員進(jìn)行了問責(zé)，同時建章立制，堵塞漏洞。三是區(qū)審計部門落實整改督促責(zé)任，制定整改分工方案，持續(xù)跟蹤檢查整改進(jìn)度，指導(dǎo)、核實各項整改措施和整改效果，確保事事有回應(yīng)、件件有著落。

　　（四）建立健全審計結(jié)果運用機制，提升結(jié)果運用水平

　　有關(guān)部門多渠道加強審計結(jié)果運用，增強監(jiān)督實效。一是落實好經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用制度，將審計監(jiān)督與組織監(jiān)督有機地結(jié)合起來，區(qū)委組織部會同紀(jì)檢、審計、財政等部門對15名同志履行經(jīng)濟責(zé)任情況進(jìn)行評議，將審計結(jié)果作為衡量評價干部的重要內(nèi)容和干部選拔任用的重要依據(jù)。二是加強審計結(jié)果公開，推進(jìn)審計整改落實工作制度化、規(guī)范化，區(qū)審計部門2019年向社會公開審計報告60份，將被審計單位的審計整改落實和整改報告公開情況作為全區(qū)績效考核指標(biāo)之一，進(jìn)一步拓寬監(jiān)督渠道。

　　（五）積極開展財經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)管理水平

　　有關(guān)部門不斷加強我區(qū)預(yù)算單位財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)收支行為，提高資金使用效益。一是積極組織各類財經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策宣講，區(qū)財政局近兩年內(nèi)先后8次對1540名財務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高各單位資金管理、政府采購、工程管理、內(nèi)部控制等方面的管理水平；區(qū)審計局先后組織5名業(yè)務(wù)骨干到區(qū)水務(wù)局、區(qū)應(yīng)急管理局等6個單位上門宣講審計及財經(jīng)法規(guī)，分析審計發(fā)現(xiàn)的普遍性問題和典型性問題，幫助被審計單位加強風(fēng)險防控，提高財經(jīng)法紀(jì)意識。二是做好政策法規(guī)匯編及宣傳工作，區(qū)財政局編印了《深圳市龍崗區(qū)財經(jīng)政策制度匯編（2019）》及《2019年工作資料匯編》，為各預(yù)算單位編制和執(zhí)行預(yù)算、審核審批財務(wù)事項提供參考。