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　　一、整改工作總體推進(jìn)情況

　　2019年9月19日，龍崗區(qū)六屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議，聽取并審議了《龍崗區(qū)2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》。會(huì)議要求，區(qū)政府要強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，從嚴(yán)從實(shí)抓好審計(jì)整改，并將整改情況及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，張勇書記要求各分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)照責(zé)任清單督促相關(guān)部門落實(shí)整改工作，區(qū)督查室將審計(jì)整改納入督查督辦事項(xiàng)，區(qū)審計(jì)局對(duì)問(wèn)題逐條進(jìn)行跟蹤督促檢查。

　　2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改共涉及90個(gè)事項(xiàng)，目前已完成整改的有71項(xiàng)，處于正在整改階段的有19項(xiàng)。從總體情況看，各被審計(jì)單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，整改工作取得較好成效。一是規(guī)范資金管理，提高資金使用績(jī)效。截至2019年11月，促進(jìn)增收節(jié)支3.78億元，盤活財(cái)政資金6，026.76萬(wàn)元，追繳收回非稅收入、多付資金1，306.49萬(wàn)元。二是建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，切實(shí)從源頭上解決問(wèn)題。各相關(guān)單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行認(rèn)真分析，著力查找制度性、根源性的問(wèn)題癥結(jié)，從完善制度和理順機(jī)制方面推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改，建立健全各項(xiàng)管理制度19項(xiàng)。三是加大問(wèn)責(zé)力度，促進(jìn)責(zé)任追究。累計(jì)約談7人次，通報(bào)批評(píng)4人次；審計(jì)向主管部門移送違規(guī)事項(xiàng)12起，其中移送區(qū)住房建設(shè)局5起、財(cái)政局3起、國(guó)資局2起、衛(wèi)生健康局2起。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制不完整、部分項(xiàng)目未及時(shí)下達(dá)的問(wèn)題

　　一是預(yù)算編制不完整問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局將嚴(yán)格按照相關(guān)部門提供的國(guó)土基金收入預(yù)計(jì)數(shù)，科學(xué)合理測(cè)算我區(qū)分成收入，提高2020年國(guó)土基金預(yù)算編制的準(zhǔn)確性及完整性，相關(guān)預(yù)算編制預(yù)計(jì)在2019年12月底前完成。

　　二是部分項(xiàng)目資金未及時(shí)下達(dá)問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步壓縮統(tǒng)籌類資金規(guī)模，對(duì)能夠明確使用單位和項(xiàng)目的已全部編入部門預(yù)算。2019年預(yù)算安排統(tǒng)籌類資金28.99億元，較2018年減少15.12億元。截至2019年6月，未下達(dá)資金較2018年同期減少了10.38億元。

　　2.關(guān)于部分預(yù)算支出歸屬不夠明確、安排不夠合理的問(wèn)題

　　區(qū)發(fā)改局優(yōu)化了2019年政府投資計(jì)劃編制和執(zhí)行管理，對(duì)符合國(guó)土基金使用范圍的道路交通、空間規(guī)劃、征地拆遷、市容環(huán)提等項(xiàng)目，優(yōu)先安排國(guó)土基金，其他項(xiàng)目盡量使用同一類資金；對(duì)需要多次下達(dá)資金計(jì)劃或者進(jìn)行資金調(diào)劑的項(xiàng)目，優(yōu)先使用相同來(lái)源的資金進(jìn)行保障。

　　3.關(guān)于專項(xiàng)資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題

　　一是文化類專項(xiàng)資金統(tǒng)籌管理不到位的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局會(huì)同產(chǎn)業(yè)主管部門對(duì)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了修訂，在扶持項(xiàng)目審核過(guò)程中增加了向相關(guān)部門進(jìn)行函詢的環(huán)節(jié)，避免同一項(xiàng)目“多頭申請(qǐng)，重復(fù)安排”。吉華街道辦已追回重復(fù)扶持的補(bǔ)貼49.80萬(wàn)元，街道辦主任對(duì)相關(guān)部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了談話提醒。

　　二是部門監(jiān)管不嚴(yán)格的問(wèn)題。相關(guān)部門加強(qiáng)了對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤管理，區(qū)文促中心、工業(yè)和信息化局已全額追回多付給8家企業(yè)的補(bǔ)貼257.90萬(wàn)元，區(qū)文促中心由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談；違約的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的2，140萬(wàn)元補(bǔ)貼，區(qū)科技創(chuàng)新局已追回500萬(wàn)元，區(qū)人力資源局將通過(guò)司法途徑追繳390萬(wàn)元，其余1，250萬(wàn)元需待上級(jí)部門明確處理意見(jiàn)或區(qū)人才工作聯(lián)席會(huì)議審議后再采取處理措施，區(qū)住房建設(shè)局收回人才住房2套，撲浪科技公司及團(tuán)隊(duì)帶頭人被列入市科創(chuàng)委科研誠(chéng)信異常名錄。

　　4.關(guān)于政府投資計(jì)劃管理不規(guī)范的問(wèn)題

　　一是區(qū)發(fā)改局投資計(jì)劃與區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算銜接不夠順暢問(wèn)題。區(qū)發(fā)改局于2019年2月中旬提前啟動(dòng)了2020—2021年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃編制工作，并與區(qū)財(cái)政部門保持密切溝通，及時(shí)對(duì)接政府投資計(jì)劃項(xiàng)目和資金安排信息。截至2019年11月底，已完成計(jì)劃申報(bào)審核，正在進(jìn)行聯(lián)評(píng)聯(lián)審，下一步將與部門預(yù)算同步提請(qǐng)區(qū)人大財(cái)經(jīng)城環(huán)工委提前預(yù)審。

　　二是計(jì)劃管理方式不科學(xué)問(wèn)題。區(qū)發(fā)改局于2018年底啟動(dòng)了龍崗區(qū)政府投資計(jì)劃管理系統(tǒng)開發(fā)工作，目前已完成計(jì)劃編報(bào)和意見(jiàn)征求模塊的開發(fā)，并應(yīng)用于龍崗區(qū)2020-2021年計(jì)劃編制工作，提升了計(jì)劃編制的效率和質(zhì)量。

　　三是351個(gè)項(xiàng)目未編入年度政府投資項(xiàng)目計(jì)劃問(wèn)題。區(qū)發(fā)改局嚴(yán)格執(zhí)行2019年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃，按照區(qū)人大會(huì)議批準(zhǔn)的計(jì)劃下達(dá)和管理資金，2019年下半年起，已停止安排計(jì)劃外項(xiàng)目資金。在2020年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程中，將全年建設(shè)項(xiàng)目及所需資金全部納入草案中安排，對(duì)未納入年度計(jì)劃的項(xiàng)目及資金一律不予安排，對(duì)確需新增的計(jì)劃外項(xiàng)目和資金將嚴(yán)格按照程序提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。

　　5.關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)審結(jié)果未得到有效運(yùn)用問(wèn)題

　　區(qū)財(cái)政局在2020年預(yù)算編制工作中對(duì)103個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)審，評(píng)審金額7.72億元，核減金額0.86億元，核減率11.14%。該局強(qiáng)化第三方評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的剛性約束，已完成評(píng)審的98個(gè)項(xiàng)目中，94個(gè)項(xiàng)目按照不超過(guò)評(píng)審核定金額的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算，預(yù)算安排數(shù)大于評(píng)審結(jié)果的4個(gè)項(xiàng)目要求提供充分的說(shuō)明和佐證；在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)已出具評(píng)審結(jié)果的預(yù)算項(xiàng)目，因?qū)嶋H工作需改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)組織后續(xù)再評(píng)審，如2019年對(duì)各街道辦“城市管理”和“垃圾減量與分類”、區(qū)政法委“社會(huì)治理工作”等項(xiàng)目進(jìn)行了后續(xù)再評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整預(yù)算。

　　（二）部門預(yù)算審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制及執(zhí)行管理不規(guī)范的問(wèn)題

　　一是預(yù)算項(xiàng)目編制不夠細(xì)化問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一了“其他一般管理事務(wù)支出”項(xiàng)目?jī)?nèi)容的編列范圍，要求各預(yù)算單位所有預(yù)算項(xiàng)目均需填寫項(xiàng)目的具體構(gòu)成，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算的約束力。

　　二是未及時(shí)清理上繳結(jié)余資金問(wèn)題。龍崗公安分局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、吉華街道辦等5個(gè)單位對(duì)結(jié)余資金進(jìn)行了梳理，共上繳結(jié)余資金6，026.76萬(wàn)元。

　　三是部分項(xiàng)目連續(xù)三年指標(biāo)執(zhí)行率較低問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局在編制2020年預(yù)算時(shí)對(duì)問(wèn)題涉及的27個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)審核，取消了19個(gè)項(xiàng)目、調(diào)減了2個(gè)項(xiàng)目；在以后年度預(yù)算編制過(guò)程中將充分考慮各預(yù)算項(xiàng)目以前年度執(zhí)行情況，對(duì)連續(xù)多年執(zhí)行率低的項(xiàng)目將不予安排或調(diào)減預(yù)算金額。

　　四是非稅收入未及時(shí)收繳問(wèn)題。寶龍街道辦、區(qū)住房建設(shè)局等3個(gè)單位已及時(shí)足額收繳非稅收入146萬(wàn)元。

　　2.關(guān)于支出不實(shí)的問(wèn)題

　　一是超進(jìn)度支付合同款問(wèn)題。區(qū)委宣傳部、吉華街道辦通過(guò)建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范合同款項(xiàng)支付行為，加強(qiáng)合同管理和風(fēng)險(xiǎn)防范；區(qū)建筑工務(wù)署及時(shí)約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，給予績(jī)效考核扣分處理。

　　二是部分項(xiàng)目提前列支問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局按照資金使用實(shí)際需求合理確定撥款進(jìn)度，區(qū)教育局積極聯(lián)系市教育部門加快補(bǔ)貼資格審核，縮短補(bǔ)貼撥付至監(jiān)管賬戶與補(bǔ)貼實(shí)際支出的時(shí)間，避免補(bǔ)貼資金滯留監(jiān)管賬戶。

　　3.關(guān)于培訓(xùn)費(fèi)等嚴(yán)控類經(jīng)費(fèi)管理還不夠嚴(yán)格的問(wèn)題

　　一是違規(guī)支出培訓(xùn)費(fèi)問(wèn)題。區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)委宣傳部等3個(gè)單位已追回多付的培訓(xùn)費(fèi)29.56萬(wàn)元，區(qū)應(yīng)急管理局在局黨組會(huì)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離了工作崗位，區(qū)委宣傳部對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育。區(qū)建筑工務(wù)署已追回超標(biāo)準(zhǔn)支付的師資費(fèi)用0.6萬(wàn)元，并約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，給予績(jī)效考核扣分處理；龍崗中心醫(yī)院已對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行了談話提醒。

　　二是違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和工會(huì)福利問(wèn)題。龍崗中心醫(yī)院違規(guī)發(fā)放的48名人員加班補(bǔ)助4.63萬(wàn)元已于2019年8月從工資中全部扣回。

　　三是市外體檢不符合厲行節(jié)約原則問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局于2019年5月下發(fā)了《關(guān)于對(duì)2020—2021年部門預(yù)算編制工作提出十項(xiàng)要求的通知》，要求在職在崗干部職工一律不得到外地體檢。

　　4.關(guān)于政府采購(gòu)管理不到位的問(wèn)題

　　一是政府采購(gòu)先實(shí)施后招標(biāo)問(wèn)題。區(qū)政府采購(gòu)中心將加強(qiáng)與財(cái)政等部門的溝通，強(qiáng)化政府采購(gòu)計(jì)劃的剛性，對(duì)采購(gòu)需求與其實(shí)際采購(gòu)時(shí)間相矛盾的項(xiàng)目將一律不予受理。2019年7月，市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局完善了《深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)龍崗管理局采購(gòu)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購(gòu)工作。區(qū)應(yīng)急管理局開展了政府采購(gòu)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　二是未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu)問(wèn)題。區(qū)委宣傳部出臺(tái)了《龍崗區(qū)委宣傳部采購(gòu)管理制度》，強(qiáng)化履約監(jiān)管，規(guī)范政府采購(gòu)行為；區(qū)應(yīng)急管理局開展了政府采購(gòu)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化采購(gòu)流程管理。

　　三是部分醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)脫離實(shí)際問(wèn)題。區(qū)第二人民醫(yī)院閑置的7臺(tái)設(shè)備中，有5臺(tái)通過(guò)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部或醫(yī)院科室間調(diào)配投入使用，剩余2臺(tái)計(jì)劃于2020年上半年恢復(fù)使用。針對(duì)該問(wèn)題，區(qū)衛(wèi)生健康局及時(shí)開展了全區(qū)大型醫(yī)療設(shè)備使用情況綜合評(píng)價(jià)，對(duì)全區(qū)22臺(tái)大型醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)配；制定了《龍崗區(qū)公立衛(wèi)計(jì)單位醫(yī)學(xué)裝備管理暫行規(guī)定》及《龍崗區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)學(xué)裝備申報(bào)流程》，對(duì)醫(yī)療設(shè)備實(shí)際使用效益與可研結(jié)果偏差較大的，將對(duì)科室或單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問(wèn)責(zé)并核減設(shè)備購(gòu)置資金，促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備合理配置。

　　（三）重點(diǎn)資金和項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)中查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于政府性物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是政府物業(yè)家底不清，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理薄弱問(wèn)題。區(qū)物管中心成立了清理規(guī)范政府物業(yè)及場(chǎng)地管理工作組，制訂了《龍崗區(qū)清理規(guī)范行政事業(yè)單位政府物業(yè)及場(chǎng)地管理工作方案》，并選取平湖、龍崗和坪地街道為清查試點(diǎn)單位全面開展自查工作。2019年10月，區(qū)物管中心召集試點(diǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人召開清理規(guī)范政府物業(yè)及場(chǎng)地工作會(huì)議，部署相關(guān)工作并明確具體工作要求。12月，該中心組織了5個(gè)核查小組對(duì)龍崗街道80多處物業(yè)進(jìn)行了實(shí)地核查。下一步，該中心將加快工作進(jìn)度，確保清查工作取得實(shí)效。

　　二是部分政府物業(yè)使用效益低問(wèn)題。對(duì)部分社區(qū)公配物業(yè)長(zhǎng)期閑置問(wèn)題，區(qū)物管中心正在修訂《龍崗區(qū)社區(qū)配套和公共用房管理辦法》及《社區(qū)公配物業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審核規(guī)定》，完善規(guī)劃設(shè)計(jì)及接收環(huán)節(jié)有關(guān)規(guī)定，把好審核關(guān)，保證公配物業(yè)設(shè)置的合理性和適用性，同時(shí)加強(qiáng)與物業(yè)使用單位的溝通，研究向民辦機(jī)構(gòu)有償開放部分不適合公辦社康中心用房的路徑。對(duì)部分物業(yè)租金低于政府指導(dǎo)價(jià)較多問(wèn)題，2019年1月起，區(qū)物管中心直接管理的經(jīng)營(yíng)性政府物業(yè)的新租及續(xù)租業(yè)務(wù)均在深圳市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所平臺(tái)上公開招租，確保物業(yè)租金不低于政府指導(dǎo)價(jià)，提升政府物業(yè)使用效益。

　　三是部分公立醫(yī)院停車場(chǎng)收支管理不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)健局制定并印發(fā)了《龍崗區(qū)衛(wèi)健局關(guān)于加強(qiáng)我區(qū)公立醫(yī)院停車場(chǎng)收支管理的通知》，要求各醫(yī)院成立停車場(chǎng)經(jīng)費(fèi)審核小組，加強(qiáng)停車場(chǎng)收支管理。區(qū)婦幼保健院已將停車場(chǎng)收回自行管理，停車場(chǎng)收支納入醫(yī)院統(tǒng)一核算。

　　2.關(guān)于2018年度“智慧城區(qū)”項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是資產(chǎn)管理體制未理順問(wèn)題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局多次組織區(qū)財(cái)政局、區(qū)投控集團(tuán)召開會(huì)議研究智慧龍崗一期項(xiàng)目結(jié)（決）算和項(xiàng)目終驗(yàn)后資產(chǎn)移交事宜，相關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織召開了“智慧城區(qū)”項(xiàng)目跟蹤審計(jì)整改情況協(xié)調(diào)會(huì)，初步確定在智慧龍崗2.0的規(guī)劃建設(shè)中，各子項(xiàng)目的使用單位即為建設(shè)單位，避免資產(chǎn)管理存在真空地帶。

　　二是數(shù)據(jù)共享存在阻力，共享數(shù)據(jù)質(zhì)量不高問(wèn)題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局加強(qiáng)與市、區(qū)兩級(jí)相關(guān)單位的溝通，推動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)接工作，組織區(qū)工信、住建、水務(wù)、燃?xì)饧瘓F(tuán)等召開專題協(xié)調(diào)會(huì)議，推動(dòng)水、電、氣數(shù)據(jù)對(duì)接；協(xié)調(diào)市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局、市水務(wù)集團(tuán)，通過(guò)市政務(wù)信息資源共享平臺(tái)訂閱相關(guān)數(shù)據(jù)，推進(jìn)用水?dāng)?shù)據(jù)共享。

　　三是數(shù)字教育項(xiàng)目缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃問(wèn)題。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局會(huì)同區(qū)教育局對(duì)各學(xué)校網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和需求進(jìn)行了調(diào)研，梳理出學(xué)校網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造、教育數(shù)據(jù)中心升級(jí)、教育服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等內(nèi)容，并將其納入智慧龍崗2.0的規(guī)劃中。

　　3.關(guān)于“雪亮工程”建設(shè)情況審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是管理不到位，財(cái)政包袱較重問(wèn)題。龍崗公安分局正在聘請(qǐng)第三方單位對(duì)雪亮工程一至四期及視頻門禁項(xiàng)目維護(hù)、運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)行重新核算，準(zhǔn)確測(cè)算租金及維護(hù)費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將運(yùn)營(yíng)成本與質(zhì)保服務(wù)區(qū)分開來(lái)，待核算完成后，將據(jù)實(shí)核減相關(guān)費(fèi)用。經(jīng)初步測(cè)算，截至2019年12月底，一、二期項(xiàng)目累計(jì)多支付租金8，970.37萬(wàn)元，計(jì)劃在剩余的租期內(nèi)予以抵扣。

　　二是非公共區(qū)域視頻監(jiān)控建設(shè)對(duì)社會(huì)投資缺乏引導(dǎo)問(wèn)題。龍崗公安分局加強(qiáng)運(yùn)維管理，對(duì)需要暫時(shí)拆除設(shè)備的場(chǎng)所，運(yùn)維人員將設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性拆除并登記入庫(kù)；對(duì)被查封、內(nèi)部裝修或轉(zhuǎn)租的場(chǎng)所，在確定其再次開業(yè)后，將相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備還原安裝；對(duì)新增場(chǎng)所，利用舊設(shè)備進(jìn)行安裝，提升設(shè)備使用效率。

　　4.關(guān)于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支情況審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是部分已征轉(zhuǎn)土地管理不到位問(wèn)題。市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局于2019年7月致函各街道，敦促街道核查已簽協(xié)議未報(bào)備案的情況，要求各街道及時(shí)備案并辦理土地移交入庫(kù)手續(xù)。截至2019年10月，已收到各街道報(bào)送備案協(xié)議161份，已完成各街道移交入庫(kù)地塊協(xié)議54份。

　　二是部分土地管理不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局已啟動(dòng)全區(qū)臨時(shí)用地和臨時(shí)建筑監(jiān)督管理辦法修訂工作，并會(huì)同各街道辦以及市規(guī)劃和自然資源局龍崗管理局，整理完善《深圳市龍崗區(qū)到期臨時(shí)用地收回明細(xì)表》，針對(duì)實(shí)際情況制定了《龍崗區(qū)到期臨時(shí)用地清理回收工作指引》，指導(dǎo)各街道辦開展到期臨時(shí)用地清理入庫(kù)工作。截至2019年10月底，已驗(yàn)收入庫(kù)16宗，面積7.15萬(wàn)平方米。

　　（四）推動(dòng)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于生態(tài)保護(hù)和污染防治相關(guān)審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局已要求設(shè)計(jì)單位優(yōu)化2019年消黑工程施工圖設(shè)計(jì)，用石粉渣代替中粗砂進(jìn)行回填，管溝開挖寬度調(diào)整為設(shè)計(jì)規(guī)范較小值，節(jié)省工程造價(jià)約2.75億元。區(qū)水務(wù)局今后將參考相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范，合理確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有效節(jié)約財(cái)政資金。

　　二是部分項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘不充分，設(shè)計(jì)有待優(yōu)化問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局要求設(shè)計(jì)單位對(duì)支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，節(jié)省工程造價(jià)約1.01億元。在設(shè)計(jì)階段，區(qū)水務(wù)局要求勘察單位增派人員，加強(qiáng)勘察成果現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，設(shè)計(jì)單位根據(jù)勘察結(jié)果及時(shí)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。在施工階段，因勘察設(shè)計(jì)單位主觀原因?qū)е轮卮笞兏?，將?duì)相關(guān)單位進(jìn)行履約預(yù)警，對(duì)屢次出現(xiàn)問(wèn)題的單位，直接履約評(píng)價(jià)不合格。截至2019年11月，區(qū)水務(wù)局共對(duì)勘察設(shè)計(jì)成果質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的單位作出履約評(píng)價(jià)15宗。

　　三是施工管理不到位問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局認(rèn)真調(diào)查違規(guī)事項(xiàng)，依法依規(guī)作出處理。對(duì)未按圖施工問(wèn)題，已責(zé)令施工單位按施工圖要求返工，并按照合同約定對(duì)施工單位處以罰款合計(jì)4萬(wàn)元；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)不在崗、監(jiān)理履職不到位的問(wèn)題，已根據(jù)合同約定對(duì)相關(guān)人員處以罰款合計(jì)9萬(wàn)元。

　　2.關(guān)于防范化解風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是制度設(shè)置存在缺陷問(wèn)題。對(duì)擴(kuò)大返投額計(jì)算范圍問(wèn)題，龍崗金控公司已完成了區(qū)引導(dǎo)基金管理辦法及實(shí)施細(xì)則的修訂工作，待區(qū)國(guó)資局審核后提交區(qū)政府審議；對(duì)部分投資項(xiàng)目估值虛高問(wèn)題，2019年起，龍崗金控公司采取直投方式投資的項(xiàng)目均根據(jù)市場(chǎng)化風(fēng)投機(jī)構(gòu)的交易估值進(jìn)行，避免估值虛高的情況；對(duì)股權(quán)退出方式缺乏約束問(wèn)題，龍崗金控公司正在完善投資管理辦法，目前已采取跟投的方式進(jìn)行投資，與領(lǐng)投企業(yè)按同樣方案同時(shí)投資、同時(shí)退出。

　　二是資金運(yùn)營(yíng)管理不到位問(wèn)題。龍崗金控公司改進(jìn)了對(duì)合作子基金管理費(fèi)計(jì)提方式，對(duì)存續(xù)期內(nèi)已退出的項(xiàng)目不再收取管理費(fèi)。

　　3.關(guān)于扶貧審計(jì)查出的問(wèn)題

　　一是項(xiàng)目總量與省市要求存在差距問(wèn)題。區(qū)工業(yè)和信息化局及區(qū)駐海豐指揮部積極開展調(diào)研，重點(diǎn)發(fā)展百香果產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、果蔬安全生產(chǎn)示范基地、附城鎮(zhèn)笏口村體育公園等項(xiàng)目，助力貧困村穩(wěn)定脫貧。

　　二是個(gè)別產(chǎn)業(yè)園出租未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題。經(jīng)法院調(diào)解，承租方將產(chǎn)業(yè)園交回海豐縣相關(guān)部門運(yùn)營(yíng)管理。承租方投入的110萬(wàn)元裝修費(fèi)、50萬(wàn)元租賃保證金均用來(lái)抵扣所欠租金，其余款項(xiàng)47.32萬(wàn)元將于2019年底前繳交。

　　三是工程項(xiàng)目管理不規(guī)范問(wèn)題。針對(duì)工程盲目上馬問(wèn)題，區(qū)駐海豐指揮部多渠道解決資金缺口，從社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)資金中安排220萬(wàn)元，其余資金將由建設(shè)單位自籌解決。針對(duì)工程進(jìn)度緩慢問(wèn)題，區(qū)駐海豐指揮部將按程序加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至2019年10月，已完成25個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作，剩余12個(gè)項(xiàng)目正加快推進(jìn)中，確保在考核前完成相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　（五）國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)審計(jì)的整改情況

　　1.關(guān)于對(duì)部分國(guó)有控股參股企業(yè)監(jiān)管不到位的問(wèn)題

　　一是6家區(qū)屬行政事業(yè)單位投資設(shè)立的企業(yè)未納入?yún)^(qū)國(guó)資部門監(jiān)督范圍問(wèn)題。區(qū)國(guó)資局加強(qiáng)相關(guān)企業(yè)監(jiān)督管理，推進(jìn)將區(qū)新聞中心下屬文化企業(yè)納入新組建的區(qū)融媒體中心的監(jiān)管范圍；對(duì)龍山墓園、留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園、東江廢物處置有限公司等5家企業(yè)，將按照上級(jí)有關(guān)文件精神納入?yún)^(qū)財(cái)政局監(jiān)管范圍。

　　二是部分已納入監(jiān)管范圍的企業(yè)監(jiān)管不到位問(wèn)題。區(qū)國(guó)資局與深圳市廣電集團(tuán)將在收購(gòu)深圳市東部傳媒股份有限公司的股權(quán)談判中，一并解決企業(yè)分紅款收回等問(wèn)題。

　　2.關(guān)于個(gè)別投資項(xiàng)目監(jiān)督不到位，投資效果未達(dá)預(yù)期的問(wèn)題

　　一是融資租賃項(xiàng)目存在重大違約風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。龍崗金控公司督促下屬企業(yè)通過(guò)多種方式收回資金，減少融資租賃項(xiàng)目損失，目前已收回2，233萬(wàn)元，剩余未收回的7，529.75萬(wàn)元正通過(guò)司法程序等方式追收。

　　二是擅自向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)移資金問(wèn)題。龍崗信息管道公司加大監(jiān)管力度，督促參股企業(yè)追回其擅自向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)移的資金，被轉(zhuǎn)移的228萬(wàn)元資金將以管網(wǎng)資產(chǎn)抵退，并責(zé)成派駐人員在公司內(nèi)部進(jìn)行了檢討。

　　三是重大戰(zhàn)略合作項(xiàng)目推進(jìn)不力問(wèn)題。區(qū)城投集團(tuán)積極采取各種措施清退不符合合作要求的企業(yè)，目前已清退5家、正在清退3家，剩余6家將采取資源對(duì)接等方式促成企業(yè)與中科院進(jìn)行合作。

　　3.關(guān)于資產(chǎn)管理不到位，租金應(yīng)收未收的問(wèn)題

　　龍崗信息管道公司已組建管道巡查維護(hù)隊(duì)伍加強(qiáng)管道資源日常巡查管理，目前仍在對(duì)管道內(nèi)的光纜進(jìn)行盤點(diǎn)，下一步將根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果催收租金。

　　（六）政府投資項(xiàng)目審計(jì)的整改情況

　　1.關(guān)于履職不到位造成損失浪費(fèi)的問(wèn)題

　　一是項(xiàng)目可行性研究不充分問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局成立了建管中心前期部，制定了《深圳市龍崗區(qū)水務(wù)工程建設(shè)管理中心工程前期設(shè)計(jì)管理工作暫行規(guī)定》，并計(jì)劃在丁山河污水處理站提標(biāo)改造工程中重新利用相關(guān)閑置項(xiàng)目，更好發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。

　　二是項(xiàng)目用地手續(xù)不齊全問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署加強(qiáng)與相關(guān)單位溝通，理清用地權(quán)屬、地下管線等情況，提高勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量，建立責(zé)任追究機(jī)制，減少因設(shè)計(jì)方案調(diào)整及重大設(shè)計(jì)變更造成損失浪費(fèi)。

　　2.關(guān)于部分項(xiàng)目未嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序的問(wèn)題

　　一是工程前期手續(xù)不完善問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，并對(duì)相關(guān)人員予以績(jī)效考核扣分處理，修訂了前期管理工作清單，加強(qiáng)項(xiàng)目前期管理；龍崗公安分局、布吉街道辦等單位通過(guò)細(xì)化工作流程，明確崗位職責(zé)等方式完善項(xiàng)目管理。

　　二是部分項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)問(wèn)題。龍崗街道辦對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育，責(zé)令作出書面檢討，并在街道辦內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；平湖街道辦印發(fā)《平湖街道小型建設(shè)工程立項(xiàng)、發(fā)包及實(shí)施管理辦法（試行）》、《平湖街道政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施辦法（試行）》，完善了小型建設(shè)工程定標(biāo)規(guī)則，細(xì)化了工程招標(biāo)相關(guān)規(guī)定。

　　3.關(guān)于工程造價(jià)管控不嚴(yán)的問(wèn)題

　　一是個(gè)別工程結(jié)算資料嚴(yán)重失實(shí)問(wèn)題。平湖街道辦及時(shí)調(diào)減工程項(xiàng)目造價(jià)174.53萬(wàn)元，約談了該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理單位，并對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了履約評(píng)價(jià)。

　　二是擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。南灣街道辦在項(xiàng)目前期立項(xiàng)階段征求相關(guān)職能部門意見(jiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，嚴(yán)格控制通過(guò)工程設(shè)計(jì)變更提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的行為。

　　三是工程其他費(fèi)偏差率較高問(wèn)題。橫崗街道辦等單位開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，完善服務(wù)單位業(yè)務(wù)及誠(chéng)信管理，并約談設(shè)計(jì)單位，不斷提高造價(jià)管理水平。

　　四是未對(duì)施工圖進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審查問(wèn)題。區(qū)發(fā)改局將要求主管部門加強(qiáng)初步設(shè)計(jì)方案審核，優(yōu)化并提高設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性。

　　（七）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)的整改情況

　　1.關(guān)于降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本、減稅降負(fù)政策落實(shí)方面的問(wèn)題

　　一是部分政策落實(shí)不到位問(wèn)題。區(qū)科技創(chuàng)新局已修訂《龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》，文件于2019年7月正式實(shí)施。區(qū)人力資源局已從修訂扶持政策、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)、加大宣傳推介力度等方面加強(qiáng)招商工作，并已調(diào)整產(chǎn)業(yè)園招商策略，突出產(chǎn)業(yè)園孵化培育功能。截至2019年11月，已有7家優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型機(jī)構(gòu)完成或正在辦理入駐手續(xù)。

　　二是深龍英才政策有待完善問(wèn)題。區(qū)人才工作局正在修訂《關(guān)于實(shí)施“深龍英才計(jì)劃”的意見(jiàn)》，在正式征求市級(jí)主管單位意見(jiàn)后將按程序推動(dòng)政策盡快出臺(tái)；區(qū)文促中心已追回多付扶持資金39.20萬(wàn)元。

　　三是工程尾款未及時(shí)支付給施工企業(yè)問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署加大與企業(yè)溝通力度，督促其按規(guī)定程序申請(qǐng)工程款項(xiàng)。截至2019年10月，共計(jì)支付相關(guān)工程款2，876.61萬(wàn)元。

　　2.關(guān)于民生政策落實(shí)情況方面的問(wèn)題

　　一是部分社康中心規(guī)劃布局不夠合理問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)生健康局將結(jié)合相關(guān)規(guī)劃及社區(qū)居民的需求，合理布局社康中心；對(duì)現(xiàn)有社康根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合并、撤點(diǎn)，近期擬對(duì)區(qū)二院松元頭社康、區(qū)七院西坊社康進(jìn)行整合撤并。

　　二是家庭醫(yī)生項(xiàng)目管理較粗放問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)生健康局加強(qiáng)督導(dǎo)考核，結(jié)合全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提升行動(dòng)，將家庭醫(yī)生服務(wù)與基本公共衛(wèi)生服務(wù)一起按月考核評(píng)估；區(qū)第二人民醫(yī)院正在編制《深圳市家庭病床服務(wù)規(guī)范》，進(jìn)一步明確家庭病床申請(qǐng)程序。

　　三是特色教育監(jiān)管缺位問(wèn)題。南灣學(xué)校已及時(shí)追回多付培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元，區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校已暫停四點(diǎn)半課堂特色教育項(xiàng)目。

　　三、其他正在整改中的問(wèn)題及下一步安排

　　除上述情況外，因部分問(wèn)題較為復(fù)雜、政策制定完善程序較多或協(xié)調(diào)難度較大等原因，相關(guān)整改工作仍在持續(xù)推進(jìn)，尚需一定時(shí)間才能完成。主要有以下幾種情況：

　　（一）涉及問(wèn)題較為復(fù)雜，需結(jié)合實(shí)際審慎處理。如對(duì)數(shù)據(jù)共享質(zhì)量問(wèn)題，因各職能部門系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，部分?jǐn)?shù)據(jù)涉及個(gè)人隱私，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的建立較為困難；對(duì)部分社區(qū)公配物業(yè)長(zhǎng)期閑置問(wèn)題，受功能缺陷、用途受限等因素制約，閑置物業(yè)短期內(nèi)難以投入使用；對(duì)融資租賃項(xiàng)目存在重大違約風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，因部分項(xiàng)目仍在法律訴訟階段，相關(guān)判決及執(zhí)行耗時(shí)較長(zhǎng)。

　　（二）涉及事項(xiàng)程序較多，需按照程序穩(wěn)步推進(jìn)。如對(duì)深龍英才政策有待完善及臨時(shí)用地管理不規(guī)范問(wèn)題，因政策修訂需遵循專家論證、召開聽證會(huì)、征求意見(jiàn)等程序，導(dǎo)致政策或辦法短期內(nèi)難以出臺(tái)；對(duì)專項(xiàng)資金跟蹤管理不到位問(wèn)題，因部分扶持資金需待市科創(chuàng)委明確處理意見(jiàn)后才能采取處理措施，相關(guān)資金收回需要一定時(shí)間。

　　（三）涉及協(xié)調(diào)難度較大，需多方配合積極協(xié)作。如已征轉(zhuǎn)土地未納入國(guó)有儲(chǔ)備土地監(jiān)管范圍問(wèn)題，因涉及街屬企業(yè)管理體制改革，需由布吉街道辦與區(qū)投控集團(tuán)會(huì)同區(qū)國(guó)土管理部門共同推進(jìn)相關(guān)整改工作；對(duì)部分已納入監(jiān)管范圍的企業(yè)監(jiān)管不到位問(wèn)題，因相關(guān)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需與深圳廣播電影電視集團(tuán)談判，工作推進(jìn)需多方協(xié)調(diào)。

　　對(duì)這些問(wèn)題的整改，有關(guān)部門和單位已制定了整改時(shí)間表和具體措施，分類施策，對(duì)整改難度不大的問(wèn)題，加快推進(jìn)相關(guān)工作，爭(zhēng)取盡快整改到位；對(duì)歷史遺留或涉及訴訟等問(wèn)題，加強(qiáng)與主管部門、司法機(jī)關(guān)等溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)整改。區(qū)審計(jì)局將加強(qiáng)跟蹤檢查，督促被審計(jì)單位進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任，推動(dòng)有關(guān)主管部門認(rèn)真履行監(jiān)督管理責(zé)任，確保整改取得實(shí)效。

　　四、關(guān)于2018年度審計(jì)工作報(bào)告審議意見(jiàn)的落實(shí)情況

　　（一）抓好未經(jīng)法定程序批準(zhǔn)項(xiàng)目問(wèn)題的整改

　　區(qū)發(fā)改部門嚴(yán)格執(zhí)行2019年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃及調(diào)整計(jì)劃，嚴(yán)格按照區(qū)人大會(huì)議批準(zhǔn)的計(jì)劃下達(dá)和管理資金，2019年下半年起，已停止安排計(jì)劃外項(xiàng)目資金。在2020年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程中，將全年建設(shè)項(xiàng)目及所需資金全部納入草案中安排，對(duì)未納入年度計(jì)劃的項(xiàng)目及資金一律不予安排，對(duì)確需新增的計(jì)劃外項(xiàng)目和資金將嚴(yán)格按照程序提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議。

　　（二）圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督

　　區(qū)審計(jì)部門聚焦區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真編制2019至2020審計(jì)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，共安排審計(jì)項(xiàng)目40個(gè)。一是按季度組織開展政策落實(shí)跟蹤審計(jì)，關(guān)注支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)就業(yè)政策落實(shí)、智慧城區(qū)建設(shè)、財(cái)政專項(xiàng)資金整合等情況，促進(jìn)重大政策落地生效。二是加強(qiáng)全口徑預(yù)決算審計(jì)，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行全面審計(jì)，將財(cái)政決算納入審計(jì)范圍，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。三是加強(qiáng)重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)治水提質(zhì)項(xiàng)目、全區(qū)清掃保潔資金、“大盆菜”項(xiàng)目、人才發(fā)展專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)，推動(dòng)財(cái)政資金規(guī)范高效使用。四是加強(qiáng)國(guó)企國(guó)資審計(jì)，揭示存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　（三）落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，從嚴(yán)從實(shí)抓好整改工作

　　區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)省委審計(jì)委員會(huì)辦公室關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)，責(zé)成有關(guān)單位落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。一是區(qū)委、區(qū)政府落實(shí)主導(dǎo)責(zé)任，張勇書記要求分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)照責(zé)任清單督促相關(guān)部門落實(shí)整改工作，區(qū)督查室將審計(jì)整改納入督查督辦事項(xiàng)。二是被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)整改主體責(zé)任，通過(guò)召開班子會(huì)、專項(xiàng)部署會(huì)等形式，研究整改措施，壓實(shí)整改責(zé)任，逐條逐項(xiàng)推進(jìn)整改，對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行了問(wèn)責(zé)，同時(shí)建章立制，堵塞漏洞。三是區(qū)審計(jì)部門落實(shí)整改督促責(zé)任，制定整改分工方案，持續(xù)跟蹤檢查整改進(jìn)度，指導(dǎo)、核實(shí)各項(xiàng)整改措施和整改效果，確保事事有回應(yīng)、件件有著落。

　　（四）建立健全審計(jì)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，提升結(jié)果運(yùn)用水平

　　有關(guān)部門多渠道加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效。一是落實(shí)好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用制度，將審計(jì)監(jiān)督與組織監(jiān)督有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，區(qū)委組織部會(huì)同紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)政等部門對(duì)15名同志履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行評(píng)議，將審計(jì)結(jié)果作為衡量評(píng)價(jià)干部的重要內(nèi)容和干部選拔任用的重要依據(jù)。二是加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果公開，推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)工作制度化、規(guī)范化，區(qū)審計(jì)部門2019年向社會(huì)公開審計(jì)報(bào)告60份，將被審計(jì)單位的審計(jì)整改落實(shí)和整改報(bào)告公開情況作為全區(qū)績(jī)效考核指標(biāo)之一，進(jìn)一步拓寬監(jiān)督渠道。

　　（五）積極開展財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理水平

　　有關(guān)部門不斷加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，提高資金使用效益。一是積極組織各類財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策宣講，區(qū)財(cái)政局近兩年內(nèi)先后8次對(duì)1540名財(cái)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高各單位資金管理、政府采購(gòu)、工程管理、內(nèi)部控制等方面的管理水平；區(qū)審計(jì)局先后組織5名業(yè)務(wù)骨干到區(qū)水務(wù)局、區(qū)應(yīng)急管理局等6個(gè)單位上門宣講審計(jì)及財(cái)經(jīng)法規(guī)，分析審計(jì)發(fā)現(xiàn)的普遍性問(wèn)題和典型性問(wèn)題，幫助被審計(jì)單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，提高財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)。二是做好政策法規(guī)匯編及宣傳工作，區(qū)財(cái)政局編印了《深圳市龍崗區(qū)財(cái)經(jīng)政策制度匯編（2019）》及《2019年工作資料匯編》，為各預(yù)算單位編制和執(zhí)行預(yù)算、審核審批財(cái)務(wù)事項(xiàng)提供參考。