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　在龍崗區(qū)六屆人大常委會第二十一次會議上

　　龍崗區(qū)財政局　楊俊奇

　　2018年9月29日

主任、各位副主任、委員:

　　區(qū)六屆人大三次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于龍崗區(qū)2017年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2018年政府預(yù)算草案的報告》。目前，2017年龍崗區(qū)政府決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會的工作安排，以及市對我區(qū)2017年市區(qū)財政決算批復(fù)情況，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍崗區(qū)2017年決算情況，請予審查。

　　2017年是黨的十九大勝利召開之年。在區(qū)委區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記對廣東工作的重要指示批示精神，全面落實中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府的各項決策部署，不斷增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及各項財政政策規(guī)定，緊緊圍繞深圳東部中心功能定位，不斷深化財政管理改革，全力保障重點領(lǐng)域資金投入，持續(xù)加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌和監(jiān)管，不斷提高依法理財水平，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)有質(zhì)量穩(wěn)定增長、可持續(xù)全面發(fā)展，較好地完成了區(qū)六屆人大二次會議確定的各項任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。根據(jù)《預(yù)算法》第七十七條規(guī)定，決算草案已經(jīng)過區(qū)審計部門審計，并根據(jù)審計意見做了相應(yīng)修改。根據(jù)《預(yù)算法》第七十九條關(guān)于決算審查內(nèi)容的規(guī)定，重點報告以下內(nèi)容:

　　一、2017年政府決算變動情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算變動情況

　　1、2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)總收入4，540，984萬元，較結(jié)算數(shù)增加18，492萬元。其中一般公共預(yù)算收入無變動，上級補(bǔ)助收入根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作了相應(yīng)調(diào)整，具體為:增加城市綠化獎補(bǔ)貼998萬元、中央財政農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金7，887萬元、民生微實事補(bǔ)助11，100萬元，減少2016年大企業(yè)跨區(qū)遷移補(bǔ)償1，493萬元。

　　2、2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)總支出4，533，858萬元，較結(jié)算數(shù)增加18，492萬元。其中一般公共預(yù)算支出無變動，上解支出根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為:區(qū)上解省級部分增加12，056萬元，包括增加體制合并定額上解2，269萬元、對口支援西藏專項上解475萬元、對口支援四川甘孜州上解57萬元、財政票據(jù)工本費上解249萬元、2011—2015年省統(tǒng)籌教育資金分擔(dān)7，861萬元、新增一次性援疆援藏資金任務(wù)上解1，145萬元；區(qū)上解市級部分增加6，436萬元，包括增加城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)貼資金11萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補(bǔ)貼資金4，297萬元、對口援疆資金上解2，128萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7，126萬元，較結(jié)算數(shù)無變動。

　　（二）政府性基金預(yù)算變動情況

　　2017年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入663，890萬元，總支出483，478萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180，412萬元。政府性基金預(yù)算總收支數(shù)較結(jié)算數(shù)無變動。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算變動情況

　　2017年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)總收入6340萬元，總支出3848萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2492萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支數(shù)較結(jié)算數(shù)無變動。

　　二、2017年政府決算具體情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支決算情況

　　1、一般公共預(yù)算收入情況

　　2017年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2，367，764萬元，較2016年決算同口徑增長1.36%，為年度預(yù)算的100.33%；實現(xiàn)轉(zhuǎn)移性收入2，173，220萬元，較2016年決算增長1.11%，為年度預(yù)算的145.85%。兩者合計，當(dāng)年財政總收入4，540，984萬元，較2016年決算減少0.21%，為年度預(yù)算的117.95%。主要收入項目情況如下:

　?。?）稅收收入

　　2017年一般公共預(yù)算稅收分成收入2，205，086萬元，較2016年決算同口徑增長2.4%，為年度預(yù)算的101.38%。

　　——增值稅收入844，447萬元，較2016年決算增加7.31%，為年度預(yù)算的107.23%。

　　——企業(yè)所得稅收入274，600萬元，較2016年決算增加20.4%，為年度預(yù)算的101.29%。

　　——個人所得稅收入417，882萬元，較2016年決算減少22.36%，為年度預(yù)算的99.5%。主要受上年度華為股息分紅帶來的一次性繳納個稅造成的高基數(shù)影響。

　　——其他稅種收入668，158萬元，較2016年決算增長0.52%，為年初預(yù)算的95.95%。

　?。?）非稅收入

　　2017年我區(qū)非稅收入共計162，678萬元，較2016年決算減少11.34%，為年度預(yù)算的87.93%。

　　（3）轉(zhuǎn)移性收入

　　——中央稅收返還收入63，604萬元，同2016年持平，同年度預(yù)算相比無變化；

　　——上級補(bǔ)助收入697，219萬元，較2016年決算增加12.38%，為年度預(yù)算的290.79%，較結(jié)算增加18，492萬元，主要是市財政增加安排城市綠化獎補(bǔ)貼998萬元、中央財政農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金7887萬元、民生微實事補(bǔ)助11，100萬元，減少安排2016年大企業(yè)跨區(qū)遷移補(bǔ)償1493萬元。

　　——動用上年結(jié)余141，901萬元，較2016年決算減少2.62%，同年度預(yù)算相比無變化。

　　——調(diào)入資金228，248萬元，較2016年決算減少47.36%，主要是2016年政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算金額較大；較年度預(yù)算2545萬元增長幅度較大。

　　——調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1，042，248萬元，較2016年決算增長17.64%，同年度預(yù)算相比無變化。

　　2、一般公共預(yù)算支出情況

　　2017年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出3，708，544萬元，較2016年決算增長10.64%，為年度預(yù)算的105.83%；完成轉(zhuǎn)移性支出832，440萬元，較2016年決算減少30.55%，為年度預(yù)算的240.63%。兩者合計，當(dāng)年財政總支出4，533，858萬元，較2016年決算減少0.21%，為年度預(yù)算的117.95%。主要支出項目是:

　?。?）一般公共預(yù)算支出

　　——一般公共服務(wù)支出221，150萬元，較2016年決算增長23.03%，主要是2017年全區(qū)行政機(jī)關(guān)人員增支影響。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的110.24%。

　　——公共安全支出329，102萬元，較2016年決算增長61.49%，主要是增加社區(qū)消防站基建、設(shè)備購置等消防支出25，075萬元，增加公安部門在編人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)支出24，213萬元，增加攝像頭系統(tǒng)等信息化建設(shè)項目支出20，700萬元，增加治安巡查員薪酬調(diào)增支出19，278萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的148.58%，主要是公共安全信息化建設(shè)項目支出增加。

　　——教育支出588，966萬元，較2016年決算增長30.28%，主要是增加學(xué)前教育經(jīng)費支出9，570萬元、增加民辦教育經(jīng)費支出16，119萬元、增加政府資助學(xué)校專項經(jīng)費支出7，800萬元、學(xué)生人數(shù)增加及生均撥款額度提高增加生均項目經(jīng)費支出10，901萬元等。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的110.97%。

　　——科學(xué)技術(shù)支出210，939萬元，較2016年決算增長1.97%。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的353.64%，主要是年中通過統(tǒng)籌財政資金注入?yún)^(qū)屬國企200，000萬元注冊資本金用于開展科技項目建設(shè)。

　　——文化體育與傳媒支出77，903萬元，較2016年決算增長11.81%，主要是增加龍崗區(qū)“三館”項目、深圳書城龍崗城、社區(qū)公園建設(shè)及文體中心改造等基建項目支出35，571萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的99.82%。

　　——社會保障和就業(yè)支出205，227萬元，較2016年決算增長176.6%，主要是2017我區(qū)統(tǒng)一開展機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補(bǔ)繳工作，增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出123，041萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的37.32%，主要是由于2017年我區(qū)黨政機(jī)關(guān)實施養(yǎng)老改革進(jìn)度較慢而將年初預(yù)算安排的250，000萬元予以統(tǒng)籌使用，相關(guān)情況已報請區(qū)政府常務(wù)會議審定，使用方案也已向區(qū)人大常委會報告。

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出270，459萬元，較2016年決算增長42.78%，主要是增加平湖醫(yī)院和龍崗手外科創(chuàng)傷外科?？漆t(yī)院建設(shè)支出22，760萬元，增加衛(wèi)生計生部門其他基建支出58，397萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算數(shù)據(jù)的99.62%。

　　——節(jié)能環(huán)保支出56，560萬元，下降21.52%，主要是治污潔污、雨污分流、管網(wǎng)完善類基建項目支出從該項目轉(zhuǎn)列至農(nóng)林水支出科目，減少相應(yīng)支出51，532萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算數(shù)據(jù)的574.52%，主要是治水提質(zhì)基建項目支出增加安排44，416萬元。

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)支出667，964萬元，較2016年決算增長27.14%，主要是增加深圳國際低碳城、平安龍崗視頻監(jiān)控系統(tǒng)等城鄉(xiāng)社區(qū)基建項目支出85，418萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的135.37%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)基建項目支出增加。

　　——農(nóng)林水支出209，807萬元，較2016年決算增長186.52%，主要是增加“雨污分流”管網(wǎng)建設(shè)、河道綜合整治等基建項目支出90，851萬元，增加用于組建龍崗區(qū)對口幫扶經(jīng)濟(jì)協(xié)作有限公司及對口幫扶海豐共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目支出60，000萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的103.15%。

　　——交通運輸支出71，552萬元，較2016年決算增長161.92%，主要是增加大運場館配套道路、甘李路、副高路等交通運輸類基建項目支出71，184萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的114.85%。

　　——住房保障支出279，639萬元，較2016年決算增長657.07%，主要是撥付與市人才安居集團(tuán)合資成立龍崗人才安居有限公司資本金131，200萬元，增加保障性住房EPC項目支出15，000萬元。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的124.48%，主要是2017年年中執(zhí)行過程中，根據(jù)上級政策要求發(fā)放了全區(qū)公職人員改革性住房補(bǔ)貼。

　　——其他支出481，941萬元，較2016年決算增長612.31%，主要是區(qū)財政資金統(tǒng)籌工作安排的區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)注冊資本金。決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的99.96%。

　　（2）轉(zhuǎn)移性支出

　　——上解支出227，539萬元，較結(jié)算數(shù)增加18，492萬元，主要變動項目為:區(qū)上解省級部分增加12，056萬元，包括增加體制合并定額上解2269萬元、對口支援西藏專項上解475萬元、對口支援四川甘孜州上解57萬元、財政票據(jù)工本費上解249萬元、2011-2015年省統(tǒng)籌教育資金分擔(dān)7，861萬元、新增一次性援疆援藏資金任務(wù)上解1，145萬元；區(qū)上解市級部分增加6，436萬元，包括增加城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)貼資金11萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補(bǔ)貼資金4，297萬元、對口援疆資金上解2，128萬元。

　　——補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金472，775萬元。

　　——地方政府一般債務(wù)還本支出125，000萬元。

　　3、一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　2017年一般公共預(yù)算收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)余7，126萬元。

　　4、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用的資金共141，901萬元，主要包括市財政下達(dá)“雨污分流”管網(wǎng)工程建設(shè)資金等上級轉(zhuǎn)移支付資金。2017年一般公共預(yù)算中已將此部分結(jié)轉(zhuǎn)資金以動用上年結(jié)余形式納入總收入，并已全部使用完畢。

　　5、預(yù)算調(diào)整情況

　　2017年我區(qū)進(jìn)行了一次預(yù)算調(diào)整。根據(jù)我區(qū)第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議審議通過的《關(guān)于龍崗區(qū)2017年預(yù)算調(diào)整方案的報告》，2017年一般公共預(yù)算總收入調(diào)減250，000萬元，具體包括:調(diào)減一般公共預(yù)算收入282，000萬元，主要是2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)預(yù)計完成2，360，000萬元、較年初預(yù)算減收282，000萬元；增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32，000萬元，主要是因一般公共預(yù)算收入減收需增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32，000萬元彌補(bǔ)收支缺口，2017年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從1，010，248萬元調(diào)增至1，042，248萬元。2017年一般公共預(yù)算總支出調(diào)減250，000萬元，具體包括調(diào)減上解支出250，000萬元，主要是2017年年初預(yù)算安排上解支出470，939萬元，因2016年和2017年“營改增”改革上解中央支出137，000萬元已通過第五輪市區(qū)財政體制調(diào)整市區(qū)稅收分成比例被市本級上收財力無需另行上解，2011—2015年區(qū)分擔(dān)上繳省統(tǒng)籌教育資金113，000萬元因省政府尚未明確暫無需上解，上述兩項上解支出合計減少250，000萬元。

　　6、財政預(yù)備費情況

　　2017年我區(qū)安排財政預(yù)備費80，000萬元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的2.16%，當(dāng)年使用79，421萬元，主要用于我區(qū)2017年城市環(huán)境品質(zhì)提升行動項目、補(bǔ)充街道分設(shè)后新設(shè)街道預(yù)算缺口、街道村級水廠整合補(bǔ)貼以及部分單位年中執(zhí)行過程中新增、突發(fā)項目支出等方面。

　　7、財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

　　2017年，我區(qū)共收到一般公共預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付收入760，823萬元，包括:稅收返還收入63，604萬元；體制結(jié)算補(bǔ)助收入36，315萬元，已在2017年預(yù)算執(zhí)行過程中全部統(tǒng)籌安排；上級專項轉(zhuǎn)移支付收入660，904萬元，其中除7，126萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2018年使用外，其余專項轉(zhuǎn)移支付資金均已下達(dá)。具體轉(zhuǎn)移支付明細(xì)詳見附件5。

　　8、地方政府債務(wù)情況

　　2017年我區(qū)地方政府債務(wù)余額均為以前年度已使用完畢的存量一般債務(wù)，其年初余額247，071萬元，包括區(qū)投控集團(tuán)公司債券余額175，000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府一般債券余額50，000萬元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購）項目款余額7905萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務(wù)余額14，167萬元。當(dāng)年我區(qū)無新舉借政府債務(wù)。

　　2017年我區(qū)新舉借債務(wù)金額為0元。在消化存量債務(wù)方面，一是安排償還我區(qū)到期地方政府債務(wù)125，000萬元；二是按照財政部駐深專員辦對我區(qū)地方政府債務(wù)進(jìn)行檢查及市財政委關(guān)于融資平臺公司債務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的要求，我區(qū)對各街道歷史遺留、因債權(quán)人原因無法償還的債務(wù)進(jìn)行了核銷清理，核銷金額共計14，000萬元。全年共償還存量債務(wù)本金147，071萬元（含區(qū)住房建設(shè)局及街道辦核銷此前已償還的債務(wù)8071萬元），償還債務(wù)利息13，740萬元。

　　截至2017年底我區(qū)地方政府一般債務(wù)余額100，000萬元（地方政府債務(wù)率降至2.5%以下，遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的“70%”債務(wù)率的警戒線），為區(qū)投控集團(tuán)公司債券余額50，000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府一般債券余額50，000萬元。

　　9、預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況

　　2017年我區(qū)未設(shè)立本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金。

　　10、超收收入及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

　　2017年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算數(shù)據(jù)減少，同預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)一致，無超收收入。

　　2017年，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期初余額為1，122，914萬元，一般公共預(yù)算年中預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1，042，248萬元，年末補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金472，775萬元，2017年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額為553，441萬元。

　　2018年一般公共預(yù)算調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金417，446萬元，調(diào)入后余額為135，996萬元，占2018年一般公共預(yù)算總支出的3.53%。

　　11、“三公”經(jīng)費支出情況

　　2017年我區(qū)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。按照2017年決算數(shù)，全區(qū)各預(yù)算單位一般公共預(yù)算財政撥款列支因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出合計11，057萬元，較預(yù)算減支1993萬元。其中:因公出國（境）經(jīng)費支出349萬元、公車購置及運行維護(hù)經(jīng)費10，532萬元、公務(wù)接待經(jīng)費175萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支決算情況

　　2017年納入政府預(yù)算的政府性基金包括:國有土地使用權(quán)出讓收入、城市公用事業(yè)附加收入、新型墻體材料基金收入、彩票公益金收入、污水處理費收入、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入等7項資金。其中國有土地使用權(quán)出讓金、彩票公益金、污水處理費、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或以專項下達(dá)項目經(jīng)費的形式轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我區(qū)；城市公用事業(yè)附加、新型墻體材料基金由我區(qū)職能部門通過非稅收入征管系統(tǒng)上繳區(qū)財政國庫。

　　1、政府性基金預(yù)算收入情況

　　2017年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收入660，578萬元，比2016年決算增加11%，為年度預(yù)算的277.13%。加上動用上年結(jié)余3312萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入663，890萬元，較2016年決算減少3.16%，為年度預(yù)算的277.93%。主要收入項目完成情況是:

　?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入642，521萬元，較2016年決算增長15.49%，為年度預(yù)算的303.25%，主要是2017年土地出讓宗數(shù)和金額超出預(yù)期。

　?。?）城市公用事業(yè)附加收入5，656萬元，較2016年決算減少64.19%，為年度預(yù)算的49.18%，主要是根據(jù)財政部《關(guān)于取消、調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》，自2017年4月1日起取消城市公用事業(yè)附加專項基金。

　?。?）新型墻體材料專項基金收入30萬元，較2016年決算減少99.39%，為年初預(yù)算的6%，主要是根據(jù)財政部《關(guān)于取消、調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》，自2017年4月1日起取消新型墻體材料專項基金。

　　（4）彩票公益金收入8，957萬元，較2016年決算減少5.42%，為年度預(yù)算的106.72%。

　?。?）污水處理費收入為0元，主要是2017年市級部門未向我區(qū)轉(zhuǎn)移支付污水處理費收入。

　?。?）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入1，443萬元，較2016年決算增加198.14%，主要是2016年收入基數(shù)較小。年度預(yù)算無數(shù)據(jù)。

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1，971萬元，較2016年決算增加26.98%，年度預(yù)算無數(shù)據(jù)。

　?。?）動用上年結(jié)余3，312萬元。

　　2、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2017年政府性基金預(yù)算實現(xiàn)支出256，572萬元，較2016年決算增加1.71%，為年度預(yù)算的107.96%，加上調(diào)出資金226，906萬元，政府性基金總支出483，478萬元，較2016年決算減少29.42%，為年初預(yù)算的202.4%。主要支出項目是:

　?。?）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入安排的支出1，401萬元，較2016年決算增長189.46%，主要是2016年收入基數(shù)較小。年度預(yù)算無數(shù)據(jù)。

　　（2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出241，275萬元，較2016年決算增加6.64%，為年度預(yù)算的113.88%，主要是征地拆遷補(bǔ)償支出110，677萬元、城市建設(shè)支出119，648萬元、公共租賃住房支出10，950萬元。

　?。?）城市公用事業(yè)附加收入安排的支出5，187萬元，較2016年決算減少45.64%，為年度預(yù)算的48.8%，主要是由于自2017年4月1日起取消城市公用事業(yè)附加專項基金，當(dāng)年收入減少。

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排的支出984萬元，較2016年決算增加78.26%，年度預(yù)算無數(shù)據(jù)。

　?。?）新型墻體材料專項基金收入安排的支出58萬元，較2016年決算減少38.51%，為年度預(yù)算的34.98%，主要是自2017年4月1日起取消新型墻體材料專項基金，當(dāng)年收入減少。

　　（6）彩票公益金收入安排的支出7，667萬元，較2016年決算減少10.65%，為年度預(yù)算的86.21%，主要是用于社會福利的彩票公益性支出4，589萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出3，078萬元。

　　（7）調(diào)出資金226，906萬元。主要是根據(jù)國務(wù)院2015年6月印發(fā)的《推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用方案》（國發(fā)〔2015〕35號）規(guī)定，對我區(qū)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過當(dāng)年收入30%的部分，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌使用。

　　3、政府性基金預(yù)算結(jié)余情況

　　2017年政府性基金預(yù)算收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)余180，412萬元，均結(jié)轉(zhuǎn)至2018年使用。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

　　1、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況

　　2017年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4，535萬元，較2016年決算增加73.22%，為年初預(yù)算的170.11%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1，805萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入6，340萬元，較2016年決算增加77.14%，為年初預(yù)算的141.8%，主要原因是增加了編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的區(qū)屬國企數(shù)量，且國有企業(yè)經(jīng)營效益提高、政府參股企業(yè)股利分紅增加。主要收入項目有:

　?。?）區(qū)投控集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入540萬元，較2016年決算減少6.74%，為年度預(yù)算的92.15%。

　?。?）區(qū)城投集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入883萬元，較2016年決算減少9.06%，為年度預(yù)算的284.84%。

　?。?）區(qū)保障房公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入213萬元，2016年決算無數(shù)據(jù)，為年度預(yù)算的373.68%。

　?。?）區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入431萬元，較2016年決算增加65.64%，為年度預(yù)算的1873.91%。

　?。?）龍崗金控公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1，720萬元，2016年決算無數(shù)據(jù)，為年度預(yù)算的108.86%。

　?。?）天威視訊公司為上市企業(yè)，龍崗區(qū)國資委持有天威視訊公司（上市企業(yè)）2078.2萬股，持股比例為4.04%，2017年度收到其2016年度股利分紅款項為748萬元，較2016年決算數(shù)增加79.68%。

　?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)1，805萬元。

　　2、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2017年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3，848萬元，較2016年決算增加116.91%，為年初預(yù)算的99.53%。主要支出項目是:

　　（1）解決歷史遺留問題及改革成本支出195萬元，用于安排區(qū)投控集團(tuán)清理轄屬“僵尸企業(yè)”相關(guān)費用支出。

　?。?）國有企業(yè)資本金注入550萬元。主要用于:

　　——國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出100萬元。安排100萬元用于區(qū)投控集團(tuán)收購粵寶公司持有淇寶公司60%股權(quán)。

　　——公益性設(shè)施投資支出250萬元。安排100萬元用于區(qū)投控集團(tuán)及其轄屬企業(yè)龍之盛公司與深圳市深電能售電有限公司、深圳市龍能電力投資管理有限公司合資成立深圳市龍崗售電有限公司補(bǔ)充注冊資本；安排100萬元用于區(qū)投控集團(tuán)與中國二十冶集團(tuán)有限公司、深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司組建中冶天健公司補(bǔ)充注冊資本以及安排50萬元用于區(qū)保障房公司與深業(yè)置地有限公司（深業(yè)集團(tuán)旗下平臺公司）合資成立龍崗區(qū)青年公寓運營管理有限公司注冊資本。

　　——生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出200萬元。用于增加區(qū)投控集團(tuán)轄屬市政管理公司注冊資本金。

　　（3）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1，762萬元。主要用于:

　　——安排500萬元用于區(qū)城投集團(tuán)的龍崗創(chuàng)投大廈項目。

　　——安排500萬元用于區(qū)城投集團(tuán)的龍崗智慧家園項目。

　　——安排300萬元用于區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)的大運軟件小鎮(zhèn)升級改造項目。

　　——安排300元萬用于區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)的創(chuàng)投廣場運營服務(wù)項目。

　　——安排國有資本監(jiān)督管理費用162萬元，用于三名財務(wù)總監(jiān)薪酬支出。

　?。?）調(diào)出資金1，341萬元。

　　3、國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余情況

　　2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余2，492萬元。

　　三、預(yù)算績效管理開展情況

　　2017年區(qū)財政對所有區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分街道的100萬元以上支出項目開展績效預(yù)算管理，其中有103個項目預(yù)算提交專家評審，涉及申報資金共258，004萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.96%，核減資金56，664.3萬元，核減率達(dá)到了21.96%。

　　此外，根據(jù)區(qū)人大財經(jīng)委深龍常財〔2018〕4號工作建議，我區(qū)加大了項目事后績效評價的工作力度，對全區(qū)各一級預(yù)算單位的部門整體支出開展績效自評價工作，評價范圍覆蓋所有部門100%的預(yù)算支出和上級轉(zhuǎn)移支付資金，并在2017年部門預(yù)算支出項目中選取雪亮工程三期、社區(qū)民生大盤菜項目、基本公共衛(wèi)生項目等11個社會關(guān)注度高的政府投資項目和重大民生支出項目，開展績效重點評價工作。目前已完成書面評價和現(xiàn)場評價工作，預(yù)計本月底前出具評價報告（初稿）。后續(xù)我區(qū)將按照工作流程，在提交區(qū)委、區(qū)政府審批后，向區(qū)人大報告績效評價結(jié)果，并在一定范圍內(nèi)向社會公開。

　　四、預(yù)算決議落實情況

　　（一）強(qiáng)化財力支撐，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

　　一是充分發(fā)揮財政職能作用，力促經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。全力助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長，累計完成與GDP核算相關(guān)八項支出2，550，367萬元，增長33.98%，占GDP比重的7.2%，超出GDP增長率24.28個百分點，增長貢獻(xiàn)達(dá)到17.82%，為實現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。著力打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展“助推器”，累計完成基建支出945，984萬元，占固定資產(chǎn)投資比重超過10%，建設(shè)阿波羅未來產(chǎn)業(yè)城啟動區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、深圳國際低碳城土地整備、龍崗區(qū)智慧城區(qū)—龍崗區(qū)數(shù)字教育等一批重點項目。穩(wěn)步推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本優(yōu)環(huán)境工作，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，開展涉企收費自查工作，嚴(yán)格執(zhí)行收費項目減免政策，并建立涉企收費清單公示制度，2017年為全區(qū)企業(yè)減負(fù)126，495萬元，其中:降低制度性交易成本14，248萬元、人工成本12，586萬元、財務(wù)成本99，661萬元。

　　二是完善我區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策，增強(qiáng)財政資金杠桿效應(yīng)。牽頭各產(chǎn)業(yè)主管部門對原有的《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項資金管理暫行辦法》及配套實施細(xì)則（深龍府辦規(guī)〔2016〕1號）進(jìn)行了修訂完善，形成了新的相關(guān)管理辦法及配套實施細(xì)則，對企業(yè)項目的扶持范圍、扶持標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、限制條款、實施期限等方面都進(jìn)行了較大的優(yōu)化調(diào)整。2017年安排100，000萬元，重點支持了科技企業(yè)研發(fā)投入激勵、國家省市科技計劃項目配套扶持、國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定激勵、“龍騰計劃”扶持等項目，有效支撐了全區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　三是繼續(xù)加大民生投入，優(yōu)先保障重點民生領(lǐng)域和民生實事支出。累計完成九大類民生領(lǐng)域支出2，428，077萬元，增支907，769萬元、增長59.71%。進(jìn)一步擴(kuò)大全區(qū)基礎(chǔ)教育普惠性，教育投入再上新臺階，增加優(yōu)質(zhì)公辦學(xué)位7，200個、學(xué)前教育學(xué)位9，240個，增加購買民辦學(xué)位36，526個；優(yōu)化全區(qū)醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，支持衛(wèi)計部門新建社康中心24家、改擴(kuò)建區(qū)人民醫(yī)院、婦幼保健院等醫(yī)院7家，解決了部分片區(qū)醫(yī)療資源落后和不足的突出問題；支撐文體高地建設(shè)，全力保障“三館一城”項目落地，國家女子冰球隊、中國職業(yè)男籃、開心麻花等高端知名賽事、文化品牌蓬勃發(fā)展；全面攻堅治水提質(zhì)，河流水質(zhì)改善幅度在全市排名第二，龍崗河干流污染物濃度穩(wěn)步下降，在全市省考斷面中率先達(dá)到考核要求；繼續(xù)加大社區(qū)民生“大盆菜”支出力度，著力滿足同群眾利益切實相關(guān)的民生需求。

　?。ǘ┣謇肀P活財政存量資金

　　2017年，根據(jù)上級政策要求及全區(qū)實際工作需要，大力壓減存量資金規(guī)模，及時調(diào)節(jié)資金用途，有效提高資金使用效益，將存量資金862，572萬元全部使用及清理完畢，一是全力保障上級增支政策順利實施，撥付公辦學(xué)校教師2016-2017學(xué)年政策性增支、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革準(zhǔn)備期基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補(bǔ)繳、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金補(bǔ)繳等政策性增支194，283萬元；二是加快我區(qū)保障房項目建設(shè)，繳納龍崗區(qū)保障性住房2016年EPC項目寶龍工業(yè)城地塊、龍崗地塊安居型商品房地價款201，624萬元；三是將年末尚未使用完畢的355，496萬元全部調(diào)入2018年一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。

　?。ㄈ┥钊胪七M(jìn)財政管理改革

　　一是創(chuàng)新政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，出臺《龍崗區(qū)政策性投資引導(dǎo)基金管理暫行辦法》《龍崗區(qū)政策性投資引導(dǎo)基金管理暫行辦法實施細(xì)則》，充分發(fā)揮市場資源配置作用和政府資金、區(qū)屬國有企業(yè)資金的引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會資本投向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生事業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升民生事業(yè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。二是績效管理范圍實現(xiàn)對區(qū)直單位全覆蓋，并逐步延伸到學(xué)校、醫(yī)院、街道等基層單位。結(jié)合2016年度預(yù)算執(zhí)行情況，對4個項目進(jìn)行重點評價和對8個項目進(jìn)行一般評價。三是制定出臺《龍崗區(qū)基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算及產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》，優(yōu)化我區(qū)政府投資基建項目竣工財務(wù)決算及產(chǎn)權(quán)登記管理。四是繼續(xù)深化國庫集中收付制度改革，將基建資金納入部門預(yù)算實行國庫集中支付管理，在全區(qū)11個街道推行個人公務(wù)卡改革，全年共辦理國庫集中支付176.5萬筆、國庫集中支付金額3，691，000萬元。

　?。ㄋ模┓e極落實預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管

　　一是嚴(yán)格落實預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度定期通報制度，組織各部門申報財政支出預(yù)算執(zhí)行量化目標(biāo)，按月監(jiān)測通報部門預(yù)算、基建資金及其它重點領(lǐng)域財政統(tǒng)籌資金支出執(zhí)行情況。二是以各部門制定的月度支出目標(biāo)為基礎(chǔ)逐月下達(dá)支出任務(wù)，同步考核支出執(zhí)行率和支出任務(wù)完成率，加強(qiáng)部門預(yù)算支出執(zhí)行的計劃性。三是建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控新模式，高效運用龍崗區(qū)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，及時核實糾正違規(guī)事項。四是配合區(qū)發(fā)改部門加大政府投資計劃資金統(tǒng)籌力度，項目投資計劃當(dāng)年有效不再跨年滾動執(zhí)行，將暫時無需支付的項目資金調(diào)整到急需支付的項目使用，在投資計劃總盤子不變的前提下滿足基建項目新增資金需求，加快形成有效支出。五是嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。進(jìn)一步完善我區(qū)公務(wù)用車制度改革，組織開展全區(qū)黨政機(jī)關(guān)車改后車輛指標(biāo)重核工作，嚴(yán)格按規(guī)定核定留用車輛，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。2017年，全區(qū)財政撥款“三公”經(jīng)費支出11，057萬元，較預(yù)算減支1，993萬元。

　?。ㄎ澹┘涌靽蟾母锇l(fā)展步伐

　　一是制訂《龍崗區(qū)屬直管企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展定位》，明確各企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，全面增強(qiáng)國有企業(yè)服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。二是深化國有企業(yè)改革，積極穩(wěn)妥發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，制定《龍崗區(qū)深化國有企業(yè)改革實施方案》。三是健全區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理體系，研究制訂區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)管配套制度，組織完成區(qū)屬直管企業(yè)公司章程修訂，將黨建工作寫入企業(yè)公司章程。四是加強(qiáng)國有企業(yè)規(guī)范管理和內(nèi)部控制工作，研究制定《關(guān)于合理確定并嚴(yán)格規(guī)范區(qū)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的管理辦法》和《國有企業(yè)內(nèi)部控制管理制度》。五是落實國有企業(yè)日常監(jiān)管工作，規(guī)范操作國資監(jiān)管事項的審批和備案工作，促進(jìn)企業(yè)提升經(jīng)營管理水平。

　?。┲鲃咏邮苋舜?、政協(xié)預(yù)算監(jiān)督

　　2017年，區(qū)財政部門共辦理并答復(fù)區(qū)人大代表建議16件，區(qū)政協(xié)提案11件，包括加強(qiáng)財政支出項目績效管理、提高財政資金使用靈活度、解決橫崗自來水公司改制遺留問題以及文化教育衛(wèi)生發(fā)展提質(zhì)、完善民生實事、改進(jìn)政府采購模式等多項重點民生工作。通過辦理人大代表建議和政協(xié)提案，一方面不斷提高區(qū)財政部門服務(wù)廣大人民群眾的水平，另一方面向社會各界汲取有效經(jīng)驗，不斷提升區(qū)財政部門辦理業(yè)務(wù)的水準(zhǔn)。同時，區(qū)財政部門注重加強(qiáng)與建議代表或提案委員的溝通聯(lián)系，定期匯報區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真聽取區(qū)人大常委會及代表、委員的意見建議。

　　附件:1、龍崗區(qū)2017年一般公共預(yù)算收入決算表

　　2、龍崗區(qū)2017年一般公共預(yù)算支出決算表（按功能科目）

　　3、龍崗區(qū)2017年一般公共預(yù)算支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　4、龍崗區(qū)2017年一般公共預(yù)算支出基本支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　5、龍崗區(qū)2017年一般公共預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付決算表

　　6、龍崗區(qū)2017年政府性基金收入決算表

　　7、龍崗區(qū)2017年政府性基金支出決算表

　　8、龍崗區(qū)2017年政府性基金預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付決算表

　　9、龍崗區(qū)2017年國有資本經(jīng)營收支決算表

　　10、龍崗區(qū)2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表

　　11、龍崗區(qū)2017年區(qū)級財政專項資金決算表

　　13、龍崗區(qū)2017年地方政府專項債務(wù)情況表

　　14、龍崗區(qū)2017年社會保險基金決算表

　　15、龍崗區(qū)2017年區(qū)級重大項目決算表