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　　———在龍崗區(qū)人大常委會(huì)第十七次會(huì)議上

　　龍崗區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 肖建軍

　　2018年6月21日

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將關(guān)于龍崗區(qū)2018年政府預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查，并請(qǐng)各位委員提出意見。

　　2018年，區(qū)委決定在貫徹落實(shí)市委繼續(xù)開展“城市質(zhì)量提升年”行動(dòng)部署的基礎(chǔ)上，將今年確定為“作風(fēng)建設(shè)提升年”“東進(jìn)戰(zhàn)略攻堅(jiān)年”。為加快落實(shí)東進(jìn)戰(zhàn)略，高水平建設(shè)深圳東部中心，全區(qū)各部門、各街道辦奮勇爭(zhēng)先，干事創(chuàng)業(yè)熱情高漲，普遍反映要在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，增加基建項(xiàng)目投入。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，區(qū)發(fā)改部門梳理審核了一批各部門、各街道辦上報(bào)的新增基建項(xiàng)目，資金需求為35億元。為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，加快預(yù)算支出進(jìn)度，我區(qū)擬通過調(diào)劑2018年一般公共預(yù)算支出、調(diào)增國(guó)土基金預(yù)算收入并相應(yīng)安排支出，合計(jì)35億元用于保障新增基建項(xiàng)目資金需求，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，擬對(duì)我區(qū)2018年一般公共預(yù)算和國(guó)土基金預(yù)算做如下調(diào)整：

　　一、2018年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　?。ㄒ唬?018年我區(qū)一般公共預(yù)算安排情況

　　根據(jù)區(qū)六屆三次人大會(huì)議審議通過的2018年政府預(yù)算報(bào)告，2018年我區(qū)一般公共預(yù)算收入248.7億元，加上中央稅收返還收入6.36億元，上級(jí)補(bǔ)助收入52.05億元，動(dòng)用上年結(jié)余0.71億元，調(diào)入資金35.79億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.74億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入385.36億元；一般公共預(yù)算支出344.69億元，加上上解支出35.67億元，地方政府一般債務(wù)還本支出5億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出385.36億元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出擬調(diào)整事項(xiàng)

　　截至2018年5月，我區(qū)部分重點(diǎn)支出項(xiàng)目由于相關(guān)政策未能明確、工作開展進(jìn)度不如預(yù)期等原因，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，主要項(xiàng)目為：預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補(bǔ)貼等政策性支出年初預(yù)算安排26億元（其中9億元是預(yù)留醫(yī)療系統(tǒng)人員職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補(bǔ)貼等政策性支出經(jīng)費(fèi)），累計(jì)完成支出4.32億元，支出進(jìn)度為16.62%，進(jìn)度較慢的原因主要是我市未能明確醫(yī)療系統(tǒng)人員養(yǎng)老金并軌等改革經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)政策且面臨調(diào)整，我區(qū)預(yù)留醫(yī)療系統(tǒng)人員職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補(bǔ)貼等政策性支出經(jīng)費(fèi)無法發(fā)放，預(yù)計(jì)年內(nèi)難以形成支出；預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位住房公積金改革經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5億元，累計(jì)完成支出0.23億元，支出進(jìn)度為4.52%，進(jìn)度較慢的原因主要是部分預(yù)算單位人員原政策性住房情況復(fù)雜，且多屬歷史遺留問題，相關(guān)金額需要一定時(shí)間進(jìn)行核實(shí)，導(dǎo)致申報(bào)資金使用進(jìn)度偏慢，全年支出規(guī)模會(huì)有一定程度減少；龍崗公安分局輔警改革經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3億元，累計(jì)完成支出0.01億元，支出進(jìn)度為0.36%，進(jìn)度較慢的原因主要是我市輔警改革工作由市級(jí)部門統(tǒng)招統(tǒng)分，今年至今僅完成了第一批、第二批輔警招考，第一批人員正在培訓(xùn)尚未到崗，工作推進(jìn)不如預(yù)期，預(yù)計(jì)全年支出規(guī)模會(huì)相應(yīng)減少；區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排14.48億元，累計(jì)完成支出3.2億元，支出進(jìn)度為33.82%，進(jìn)度較慢的原因主要是區(qū)經(jīng)促部門近期正在修改專項(xiàng)資金扶持政策，項(xiàng)目審批和資金撥付暫時(shí)處于停滯狀態(tài)，預(yù)計(jì)全年支出規(guī)模會(huì)有一定程度縮減。

　　為避免項(xiàng)目資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效益，區(qū)財(cái)政部門擬調(diào)減上述重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出15.7億元，相應(yīng)調(diào)增基建項(xiàng)目預(yù)算支出15.7億元。根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，經(jīng)地方人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的地方預(yù)算，在執(zhí)行中需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的，應(yīng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。主要支出項(xiàng)目調(diào)整如下：

　　1.調(diào)減住房保障支出9億元，具體為：預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補(bǔ)貼等政策性支出調(diào)減7億元，住房公積金改革經(jīng)費(fèi)調(diào)減2億元。

　　2.調(diào)減社會(huì)保障和就業(yè)支出2億元，具體為：預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補(bǔ)貼等政策性支出調(diào)減2億元。

　　3.調(diào)減公共安全支出1.5億元，具體為：龍崗公安分局輔警改革經(jīng)費(fèi)支出調(diào)減1.5億元。

　　4.調(diào)減其他支出3.2億元，具體為：經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金3.2億元。

　　5.調(diào)增其他支出15.7億元，具體為：基建項(xiàng)目預(yù)算支出，待區(qū)發(fā)改部門下達(dá)區(qū)政府投資計(jì)劃時(shí)再根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定調(diào)劑至相應(yīng)功能科目。

　　（三）預(yù)算調(diào)整后我區(qū)一般公共預(yù)算收支總規(guī)模變動(dòng)情況

　　經(jīng)上述調(diào)整，2018年我區(qū)一般公共預(yù)算收支總規(guī)模無變動(dòng)。

　　二、2018年國(guó)土基金預(yù)算調(diào)整方案

　?。ㄒ唬?018年我區(qū)國(guó)土基金預(yù)算安排情況

　　根據(jù)區(qū)六屆三次人大會(huì)議審議通過的2018年政府預(yù)算報(bào)告，2018年我區(qū)土地出讓收入41.31億元，加上上年結(jié)余收入18億元，當(dāng)年國(guó)土基金預(yù)算總收入59.31億元；國(guó)土基金預(yù)算總支出59.31億元。

　　（二）國(guó)土基金預(yù)算收入擬調(diào)增事項(xiàng)

　　2018年我區(qū)城市更新經(jīng)營(yíng)性用地出讓以及變更補(bǔ)繳地價(jià)款等收入超出年初預(yù)期，預(yù)計(jì)全年土地出讓收入為80億元左右、較年初增加40億元左右。

　　（三）國(guó)土基金預(yù)算支出擬調(diào)增事項(xiàng)

　　按照區(qū)發(fā)改部門梳理審核的新增基建項(xiàng)目支出需求，區(qū)財(cái)政部門擬調(diào)增國(guó)土基金預(yù)算支出19.3億元并相應(yīng)安排基建項(xiàng)目預(yù)算支出，國(guó)土基金預(yù)算總支出相應(yīng)由59.31億元調(diào)整為78.61億元，調(diào)增19.3億元。