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　　——在龍崗區(qū)人大常委會第九次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長  肖建軍

　　2017年11月13日

主任、各位副主任、委員：

　　區(qū)六屆人大二次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于龍崗區(qū)2016年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2017年政府預(yù)算草案的報告》。目前，2016年龍崗區(qū)政府決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會的工作安排，以及市對我區(qū)2016年市區(qū)財政決算的批復(fù)情況，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍崗區(qū)2016年決算情況，請予審查。

　　2016年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門深入貫徹落實中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府的各項決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)范性文件的各項規(guī)定，堅定落實財稅體制改革，著力加強(qiáng)財政收支管理，全面推進(jìn)依法理財，為全區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險提供堅實有力的財力保障，在加快實施“東進(jìn)戰(zhàn)略”、打造深圳東部中心發(fā)揮了重要作用，圓滿完成了區(qū)六屆人大確定的各項任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、2016年政府決算變動情況

　　（一）一般公共預(yù)算變動情況

　　1.2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)總收入4,550,738萬元，較結(jié)算數(shù)減少102萬元。其中一般公共預(yù)算收入無變動，上級補(bǔ)助收入根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：增加殘疾人就業(yè)保障金735萬元、中央財政農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金2012萬元，減少第五輪體制2016年市區(qū)稅收清算資金2849萬元。

　　2. 2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)總支出4,450,126萬元，較結(jié)算數(shù)減少102萬元，其中一般公共預(yù)算支出無變動，上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：

　?。?span>1）市財政增加我區(qū)上解支出37,973萬元，包括：增加原體制“基數(shù)加遞增”上解支出21,198萬元、對口支援西藏專項上解支出1234萬元、對口支援四川甘孜州上解支出274萬元、財政票據(jù)工本費上解支出106萬元、第五輪體制結(jié)算定額上解支出34,523萬元、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)貼資金支出156萬元、城鎮(zhèn)居民補(bǔ)貼資金支出6820萬元、對口援疆資金上解支出6262萬元、中央財政普惠金融發(fā)展專項資金支出722萬元、中央財政國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出106萬元、市區(qū)體制結(jié)算調(diào)整支出1114萬元，減少定額上解支出20,377萬元、路隧基金上解支出10,893萬元、“費隨事轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)移支付支出1367萬元、轉(zhuǎn)貸一般債券利息及手續(xù)費扣還支出1905萬元。

　?。?span>2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少安排38,075萬元。2016年政府決算安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金972,173萬元，較結(jié)算數(shù)減少38,075萬元。

　　收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100,612萬元，同結(jié)算數(shù)相比無變化。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算變動情況

　　2016年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入685,520萬元，總支出685,020萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500萬元。政府性基金預(yù)算總收支數(shù)較結(jié)算數(shù)無變動。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算變動情況

　　2016年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)總收入3579萬元，總支出1774萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1805萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支數(shù)較結(jié)算數(shù)無變動。

　　二、2016年政府決算具體情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支決算情況

　　2016年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2,401,429萬元，較2015年決算增長17.53%，為年度預(yù)算的112.23%。其中：稅收分成收入2,217,939萬元，較2015年決算增長19.12%，非稅收入183,490萬元，較2015年決算增長1.17%。主要收入項目情況如下：

　　1.增值稅收入530,637萬元，較2015年決算增長84.42%，為年度預(yù)算的162.92%，主要是2016年5月起，國家全面推開“營改增”改革，原由地稅部門征收的營業(yè)稅轉(zhuǎn)由國稅部門征收增值稅，導(dǎo)致2016年增值稅、營業(yè)稅有較大變化。

　　2.營業(yè)稅收入256,302萬元，較2015年決算下降42.61%，為年度預(yù)算的53.41%，原因同增值稅變動。

　　3.企業(yè)所得稅收入228,067萬元，較2015年決算增長12.01%，為年初預(yù)算的109.38%。

　　4.個人所得稅收入538,233萬元，較2015年決算增長74.34%，為年初預(yù)算的165.97%，主要是2016年我區(qū)重點稅源企業(yè)個人所得稅收入166.7億元，增長99.5%，增收83.1億元，區(qū)分成收入相應(yīng)增收22.17億元。

　　5.其他稅種收入664,700萬元，較2015年決算增長8.05%，為年初預(yù)算的102.25%。

　　6.非稅收入183,490萬元，較2015年決算增長1.17%，為年初預(yù)算的121.36%。

　　上述一般公共預(yù)算收入加上中央返還收入63,604萬元、上級補(bǔ)助收入620,402萬元、動用上年結(jié)余145,713萬元、調(diào)入資金433,590萬元和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬元，當(dāng)年財政總收入4,550,738萬元，較2015年決算增長41.08%，為年度預(yù)算的133.05%。其中：

　　1.中央稅收返還收入63,604萬元，同2015年持平，為年度預(yù)算的97.25%。

　　2.上級補(bǔ)助收入620,402萬元，較2015年決算減少25.3%，為年度預(yù)算的339.60%，較結(jié)算減少了102萬元。主要是市財政增加安排我區(qū)殘疾人就業(yè)保障金735萬元、增加安排中央財政農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金2012萬元，減少安排第五輪體制2016年市區(qū)稅收清算資金2849萬元。

　　3.動用上年結(jié)余145,713萬元，較2015年決算1311萬元增長幅度較大，主要是2015年帶項目結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。同年度預(yù)算持平。

　　4.調(diào)入資金433,590萬元，較2015年決算增長364.56%，較年度預(yù)算825萬元增長幅度較大，主要是根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）規(guī)定，將2015年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金統(tǒng)籌使用，共計調(diào)入資金432,765萬元。

　　5.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬元，較2015年決算增長357.56%，同年度預(yù)算相比無變化。

　　2016年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出3,352,037萬元，比上年增長71.89%，為年度預(yù)算的103.91%。主要支出項目是：

　　1.一般公共服務(wù)支出179,749萬元，較2015年決算增長19.56%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位增人增支17,673萬元，社區(qū)專項工作經(jīng)費增支2220萬元；以及街道全面實行國庫集中支付，相關(guān)支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)列該科目；決算數(shù)據(jù)為2017年度預(yù)算的89.9%。

　　2.公共安全支出203,795萬元，較2015年決算增長27.89%，主要是公安系統(tǒng)警銜津貼標(biāo)準(zhǔn)提高及全國津貼調(diào)整、警力增加與專用裝備增加、社區(qū)治安管理等支出增支52,486萬元；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的80.48%，主要是公共安全信息化建設(shè)基建項目建設(shè)進(jìn)度偏慢。

　　3教育支出452,068萬元，較2015年決算增長36.87%，主要是教師、學(xué)生人數(shù)大幅增加支出相應(yīng)增加；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的91.13%，主要是辦學(xué)設(shè)施建設(shè)等項目進(jìn)度偏慢。

　　4.科學(xué)技術(shù)支出206,854萬元，較2015年決算增長97.57%，主要是區(qū)財政補(bǔ)充區(qū)城投公司資本金200,000萬元用于龍崗創(chuàng)投大廈、龍崗智慧家園及相關(guān)高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)運(yùn)營；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的579.99%，原因同上。

　　5.文化體育與傳媒支出69,674萬元，較2015年決算增長152.30%，主要是深圳書城龍崗城、社區(qū)公園建設(shè)及文體中心改造等基建項目支出35,125萬元，高爾夫深圳國際賽和深圳新世紀(jì)男籃賽等大型體育賽事經(jīng)費增支1390萬元；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的102.1%。

　　6.社會保障和就業(yè)支出74,194萬元，較2015年決算增長48.99%，主要是街道全面實行國庫集中支付，相關(guān)支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)列該科目；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的96.65%。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出189,429萬元，較2015年決算增長29.36%，主要是醫(yī)療單位編制內(nèi)退休人員綜合補(bǔ)貼增支3300萬元，基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費增支2243萬元，醫(yī)療及藥品降價補(bǔ)助增支3000萬元；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的85.35%，主要是公立醫(yī)院改擴(kuò)建項目建設(shè)進(jìn)度偏慢。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出72,069萬元，較2015年決算增長867.50%，主要是橫崗四聯(lián)社區(qū)“雨污分流”管網(wǎng)工程、布吉三聯(lián)片區(qū)污水支管網(wǎng)完善工程、深圳水庫沙灣流域下游污水支管網(wǎng)等基建項目支出增支51,690萬元等；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的617.74%，原因同上。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出525,392萬元，較2015年決算增長45.55%，主要是阿波羅未來產(chǎn)業(yè)城啟動區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、龍崗垃圾應(yīng)急堆場建設(shè)工程、中物產(chǎn)業(yè)化基地廠房改造工程等基建項目支出增支101,972萬元，工程建設(shè)管理支出增支6396萬元，清林徑飲水調(diào)蓄工程征地拆遷支出增支95,459萬元，街道市政維護(hù)費增支9071萬元，新成立的同心、同德社區(qū)支出增支1104萬元，社區(qū)綜合事務(wù)支出增支7423萬元，新增坪地國際低碳城、橫崗阿波羅未來產(chǎn)業(yè)城、平湖金融服務(wù)基地、龍城大運(yùn)新城綜合治理、布吉深圳東站大芬補(bǔ)助、東部環(huán)保電廠等一次性補(bǔ)助支出增支6300萬元等；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的119.21%。

　　10.農(nóng)林水支出73,227萬元，較2015年決算增長140.80%，主要是對口幫扶汕尾支出增支20,000萬元，水利工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)增支13,755萬元，其他扶貧事業(yè)增支16,035萬元等；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的152.44%，主要是對口幫扶汕尾支出增支20,000萬元等。

　　11.交通運(yùn)輸支出27,318萬元，較2015年決算增長1482.73%，主要一是沙荷路西段、甘李路、龍崗街道新能源一路及南通道等基建項目支出增支26,949萬元，二是街道全面實行國庫集中支付，相關(guān)支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)列該科目；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的55.33%，主要是道路建設(shè)項目建設(shè)進(jìn)度偏慢。

　　12.金融支出1,152,400萬元，較2015年決算增長668.27%，主要是區(qū)財政補(bǔ)充增加龍崗金控公司資本金；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的221.62%，原因同上。

　　13.住房保障支出36,937萬元，較2015年決算下降5.43%，決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的47.91%，主要是保障房建設(shè)項目建設(shè)進(jìn)度偏慢。

　　14.其他支出67,659萬元，較2015年決算下降82.14%，主要是2015年該科目列支償還政府性債務(wù)本息支出342,300萬元，今年未有大額償還政府性債務(wù)本息支出；決算數(shù)據(jù)為年度預(yù)算的10.36%，主要是年度執(zhí)行中各項目根據(jù)具體用途調(diào)劑至相關(guān)科目。

　　上述一般公共預(yù)算支出加上上解支出125,916萬元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金972,173萬元，財政總支出4,450,126萬元，較2015年決算增長46.44%，為年度預(yù)算的130.11%。其中：

　　1.上解支出125,916萬元，較2015年決算減少10.60%，為年初預(yù)算的64.75%，較結(jié)算增加37,973萬元。主要變動項目是：增加原體制“基數(shù)加遞增”上解支出21,198萬元、對口支援西藏專項上解支出1234萬元、對口支援四川甘孜州上解支出274萬元、財政票據(jù)工本費上解支出106萬元、第五輪體制結(jié)算定額上解支出34,523萬元、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)貼資金支出156萬元、城鎮(zhèn)居民補(bǔ)貼資金支出6820萬元、對口援疆資金上解支出6262萬元、中央財政普惠金融發(fā)展專項資金支出722萬元、中央財政國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出106萬元、市區(qū)體制結(jié)算調(diào)整支出1114萬元，減少定額上解支出20,377萬元、路隧基金上解支出10,893萬元、“費隨事轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)移支付支出1367萬元、轉(zhuǎn)貸一般債券利息及手續(xù)費扣還支出1905萬元。

　　2.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金972,173萬元，較結(jié)算數(shù)減少38,075萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)余100,612萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　2016年我區(qū)納入政府預(yù)算的政府性基金包括：散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料專項基金收入、城市公用事業(yè)附加收入、國有土地使用權(quán)出讓收入、彩票公益金收入、污水處理費收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入8項資金。其中國有土地使用權(quán)出讓金、彩票公益金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或以專項下達(dá)項目經(jīng)費的形式轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我區(qū)；城市公用事業(yè)附加、政府住房基金、新型墻體材料基金、散裝水泥基金由我區(qū)職能部門通過非稅收入征管系統(tǒng)上繳區(qū)財政國庫。

　　2016年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收入595,106萬元，比2015年決算增長46.27%，為年度預(yù)算的361.37%。加上動用上年結(jié)余90,414萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入685,520萬元，較2015年決算增長68.11%，為年度預(yù)算的268.73%。主要收入項目完成情況是：

　　1.國有土地使用權(quán)出讓金收入556,344萬元，較2015年決算增長46%，為年度預(yù)算的400.71%，主要是2016年房地產(chǎn)市場火爆催動土地市場活躍。

　　2.散裝水泥專項資金收入486萬元，較2015年決算增長1700%，為年度預(yù)算的1278.95%，主要是2015年此項收入基數(shù)較小。

　　3.新型墻體材料專項基金收入4879萬元，較2015年決算增長1218.65%，為年初預(yù)算的5135.79%，主要是我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，向企業(yè)征收的此項收費增加。

　　4.城市公用事業(yè)附加收入15,796萬元，較2015年決算增長32.84%，為年初預(yù)算的137.36%。

　　5.彩票公益金收入9471萬元，較2015年決算減少17.85%，為年初預(yù)算的136.67%。

　　6.污水處理費收入6094萬元，為年初預(yù)算的83.77%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付實際下達(dá)數(shù)較提前告知數(shù)小。

　　7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1552萬元，較2015年決算增長27.53%。

　　8.國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入484萬元。

　　2016年政府性基金預(yù)算實現(xiàn)支出252,255萬元，較2015年決算增長12.39%，為年度預(yù)算的116.65%，加上調(diào)出資金432,765萬元，政府性基金總支出685,020萬元，較2015年預(yù)算增長115.82%，為年初預(yù)算的268.54%。主要支出項目是：

　　1.國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出226,250萬元，較2015年決算增長7.6%，為年度預(yù)算的122.42%，主要是征地和拆遷補(bǔ)償支出217,361萬元、城市建設(shè)支出8568萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出321萬元。

　　2.散裝水泥專項資金收入安排的支出34萬元，較2015年決算增長78.95%，為年度預(yù)算的89.47%。

　　3.新型墻體材料專項基金收入安排的支出95萬元，較2015年決算減少15.93%，為年度預(yù)算的100%。

　　4.城市公用事業(yè)附加收入安排的支出9542萬元，較2015年決算增長6.75%，為年度預(yù)算的65.81%，主要是路燈維護(hù)工程費用支付進(jìn)度偏慢。

　　5.彩票公益金收入安排的支出8581萬元，較2015年決算增長67.96%，為年度預(yù)算的90.12%，主要是用于社會福利的彩票公益性支出4699萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出3761萬元；

　　6.污水處理費收入安排的支出6713萬元，為年度預(yù)算的92.27%。

　　7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排的支出552萬元。

　　8.國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出484萬元。

　　9.調(diào)出資金432,765萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)余500萬元，均結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

　　2016年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2618萬元，較2015年決算增長39.18%，為年初預(yù)算的186.87%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入961萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為3579萬元，較2015年決算增長90.27%，為年初預(yù)算的151.52%，主要原因是國有企業(yè)經(jīng)營效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動。主要收入項目有：

　　1.區(qū)投控集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入579萬元，較2015年決算增長60.83%，為年初預(yù)算的160.39%。

　　2.區(qū)城投集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入971萬元，較2015年決算增長35.80%，為年初預(yù)算的153.88%。

　　3.區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入260萬元，較2015年決算增長176.60%，為年初預(yù)算的309.52%。

　　4.龍崗體育公園公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入392萬元，同2015年決算持平，為年初預(yù)算的120.62%。

　　5.天威視訊公司股利分紅416萬元，較2015年決算增長30%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)961萬元。

　　2016年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1774萬元，較2015年決算增長92.82%，完成預(yù)算的94.6%，主要是國資監(jiān)管費用中用于支付財務(wù)總監(jiān)的費用減少。主要支出項目是：

　　1.區(qū)投控集團(tuán)承接民生送影影院建設(shè)支出300萬元。

　　2.區(qū)城投集團(tuán)對外投資合作支出500萬元。

　　3.區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級改造項目支出100萬元。

　　4.國資監(jiān)管費用49萬元。

　　5.調(diào)入一般公共預(yù)算支出825萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余1805萬元。

　　三、地方政府債務(wù)情況

　　2016年我區(qū)地方政府債務(wù)年初余額為311,636萬元，主要包括區(qū)投控集團(tuán)公司債券債務(wù)余額200,000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購）項目款債務(wù)余額47,470萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城街道辦債務(wù)未還工程款余額14,166萬元。

　　2016年我區(qū)新舉借債務(wù)金額為0，當(dāng)年累計償還債務(wù)本金64,565萬元，償還債務(wù)利息15,285萬元。

　　截至2016年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為247,071萬元，主要包括區(qū)投控集團(tuán)公司債券余額175,000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購）項目款余額7905萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城街道辦債務(wù)未還工程款余額14,166萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費支出情況

　　2016年我區(qū)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，推動公務(wù)用車改革，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。按照2016年決算數(shù)，全區(qū)各預(yù)算單位一般公共預(yù)算財政撥款列支因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出合計9307萬元，較預(yù)算減支4393萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出539萬元、公車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費8565萬元、公務(wù)接待經(jīng)費203萬元。

　　五、預(yù)算績效管理開展情況

　　2016年區(qū)財政對所有區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的100萬元以上支出項目開展績效預(yù)算管理，其中有140個項目預(yù)算提交專家評審，涉及申報資金共192,351萬元，占一般公共預(yù)算支出的5.74%，核減資金35,585萬元，核減率達(dá)到了18.5%。

　　六、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

　　根據(jù)2016年政府決算，2016年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額合計1,122,914萬元，由于2017年一般公共預(yù)算動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,010,248萬元安排當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出，2017年我區(qū)剩余預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從150,741萬元調(diào)減至112,666萬元，調(diào)減38,075萬元，調(diào)減后為2017年一般公共預(yù)算支出總額的3.22%。

　　七、其他事項

　　2016年我區(qū)未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。2016年我區(qū)未設(shè)立本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金。2016年我區(qū)安排財政預(yù)備費79,300萬元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的2.37%，當(dāng)年使用70,363萬元。

　　附件：2016年決算表格.xls