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　　——在龍崗區(qū)人大常委會第五十二次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長? 肖建軍

　　2016年10月14日

主任、各位副主任、各位委員：

　　區(qū)五屆人大八次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于龍崗區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告》。目前，2015年龍崗區(qū)政府決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會的工作安排，以及市對我區(qū)2015年市區(qū)財政決算的批復(fù)情況，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍崗區(qū)2015年決算情況，請予審查。

　　2015年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門深入貫徹落實中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法各項規(guī)定，著力加強(qiáng)財政收支管理，全面推進(jìn)依法理財，為全區(qū)促改革、強(qiáng)創(chuàng)新、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供堅實有力的財力保障，圓滿完成了區(qū)五屆人大五次會議確定的各項任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、2015年政府預(yù)算收支總體平衡情況

　　（一）2015年一般公共預(yù)算收支平衡情況

　　2015年，全區(qū)一般公共預(yù)算實現(xiàn)總收入3,225,612萬元，總支出3,038,807萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余186,805萬元。一般公共預(yù)算實現(xiàn)全年收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　（二）2015年政府性基金預(yù)算收支平衡情況

　　2015年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入410,706萬元，支出317,482萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93,224萬元。政府性基金預(yù)算實現(xiàn)全年收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　（三）2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

　　2015年，全區(qū)國有資本經(jīng)營實現(xiàn)總收入1881萬元，總支出920萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余961萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)全年收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　二、2015年政府決算具體情況

　　本次報告的2015年政府決算數(shù)與區(qū)五屆人大八次會議審議通過的2015年政府預(yù)算執(zhí)行數(shù)對比情況如下：

　　一般公共預(yù)算總收支數(shù)有變動。一般公共預(yù)算總收入增加43,018萬元，其中一般公共預(yù)算收入無變動，中央稅收返還收入、上級補(bǔ)助收入和調(diào)入資金根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：增值稅和消費(fèi)稅返還收入增加46萬元；市財政增加安排我區(qū)上級轉(zhuǎn)移支付收入50,543萬元（包括：原特區(qū)外環(huán)衛(wèi)綠化管養(yǎng)水平補(bǔ)助資金27,530萬元、民生微實事補(bǔ)助資金11,100萬元、殘疾人就業(yè)保障金7457萬元、糧食儲備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼3153萬元、基本公共服務(wù)和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金756萬元、市容環(huán)境綜合考核獎勵經(jīng)費(fèi)455萬元、2015年城市志愿服務(wù)U站考核經(jīng)費(fèi)47萬元、2016年城市志愿服務(wù)U站考核經(jīng)費(fèi)45萬元）；市財政減少安排我區(qū)上級轉(zhuǎn)移支付收入7644萬元（包括：大企業(yè)跨區(qū)遷移結(jié)算補(bǔ)助資金5805萬元、基層政法轉(zhuǎn)移支付資金1819萬元、基層經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金20萬元）；增加調(diào)入資金73萬元（從政府性基金預(yù)算調(diào)出）。一般公共預(yù)算總支出增加12,726萬元，其中一般公共預(yù)算支出增加45萬元，上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金根據(jù)市對區(qū)決算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：市財政增加我區(qū)上解支出27,481萬元（包括：路隧償還及發(fā)展專項資金上解支出10,893萬元、法檢兩院市級統(tǒng)管經(jīng)費(fèi)上解支出8417萬元、公交改革經(jīng)費(fèi)上解支出4015萬元、轉(zhuǎn)貸一般債券利息及手續(xù)費(fèi)扣還經(jīng)費(fèi)上解支出1905萬元、對口支援新疆上解支出703萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)貼上解支出1391萬元、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)貼上解支出157萬元）；市財政減少安排我區(qū)大企業(yè)跨區(qū)遷移結(jié)算補(bǔ)助資金上解支出5906萬元；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少安排8894萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相應(yīng)增加30,292萬元。

　　政府性基金預(yù)算總收支數(shù)有變動。其中：政府性基金預(yù)算總收入增加73萬元，為動用上年結(jié)余增加73萬元；政府性基金預(yù)算總支出增加73萬元，為調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）增加73萬元；收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)余無變動。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支無變動。

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

　　2015年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2,043,257萬元，為年度預(yù)算的111.03%，增長29.02%。主要收入項目情況如下：

　　1.增值稅收入287,733萬元，為年度預(yù)算的89.50%，增長7.82%。

　　2.營業(yè)稅收入446,625萬元，為年度預(yù)算的123.72%，增長34.88%。房地產(chǎn)市場活躍是推動營業(yè)稅較快增長的主要原因，受益于一系列房地產(chǎn)行業(yè)利好政策刺激影響，全區(qū)房地產(chǎn)市場交投活躍。

　　3.企業(yè)所得稅收入203,607萬元，為年度預(yù)算的115.69%，增長21.93%。其中：國稅部門企業(yè)所得稅歸口收入6.79億元，同比下滑24.48%；地稅部門上年匯算清繳收入8.32億元，同比增長103.7%，當(dāng)年預(yù)繳收入5.25億元。

　　4.個人所得稅收入308,727萬元，為年度預(yù)算的122.51%，增長33.65%。主要是工薪及股息紅利繳納個人所得稅同比大幅增長，其中華為集團(tuán)個稅收入24.32億元，占全區(qū)個人所得稅分成收入的78.77%，收入增長貢獻(xiàn)率73.62%，是我區(qū)個人所得稅項收入的主要增收來源。

　　5.其他稅種收入（房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅、城建稅、印花稅和土地使用稅）615,200萬元，為年度預(yù)算的111.51%，增長22.50%。主要是受益于2015年我區(qū)房地產(chǎn)市場交易量價齊升的整體形勢，房地產(chǎn)增值額顯著提升，同時稅務(wù)部門加強(qiáng)了預(yù)征管理及欠稅清繳力度，收入增長較快。

　　6.非稅收入181,365萬元，為年度預(yù)算的101.87%，增長12.08%。主要是將2015年以前結(jié)存在財政專戶且未納入2015年預(yù)算安排支出的非稅收入98,141萬元全部上繳區(qū)財政國庫。

　　上述公共財政預(yù)算收入加上中央稅收返還收入63,604萬元、上級補(bǔ)助收入830,471萬元、動用上年結(jié)余1311萬元、調(diào)入資金93,333萬元和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬元，當(dāng)年財政總收入3,225,612萬元，為年度預(yù)算的142.4%，增長61.96%。其中：

　　1.中央稅收返還收入63,604萬元，為年度預(yù)算的98.31%，減少2.62%，較結(jié)算增加46萬元。主要是增值稅和消費(fèi)稅返還收入增加46萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入830,471萬元，為年度預(yù)算的505.97%，增加457.4%，較結(jié)算增加42,899萬元。主要是市財政新增安排我區(qū)原特區(qū)外環(huán)節(jié)綠化管養(yǎng)水平補(bǔ)助資金27,530萬元、民生微實事補(bǔ)助11,100萬元、殘疾人就業(yè)保障金7457萬元、糧食儲備經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼3153萬元，減少我區(qū)上解大企業(yè)跨區(qū)遷移結(jié)算補(bǔ)助5805萬元、基層政法轉(zhuǎn)移支付資金1819萬元等。

　　3.調(diào)入資金93,333萬元，較結(jié)算增加73萬元。主要是政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算93,033萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算300萬元。

　　2015年，全區(qū)完成一般公共財政預(yù)算支出1,950,065萬元，為年度預(yù)算的109.65%，比上年增長4.57%。主要支出項目是：

　　1.一般公共服務(wù)支出150,342萬元，為年度預(yù)算的96.98%，下降0.78%。下降原因主要是2015年以來各部門繼續(xù)加大壓控一般性支出的力度，行政運(yùn)行成本進(jìn)一步降低。

　　2.公共安全支出159,354萬元，為年度預(yù)算的93.01%，增長6.15%。增長原因主要是公檢法司系統(tǒng)績效考核、檢察院和法院職業(yè)化工資改革增支8000萬元，公檢法司系統(tǒng)住房改革補(bǔ)貼增支5500萬元及社區(qū)“政企分開”改革追加社區(qū)治安經(jīng)費(fèi)1200萬元等。

　　3.教育支出330,285萬元，為年度預(yù)算的94.13%，增長0.58%。主要是教育系統(tǒng)正編教師和學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出增支。2015年教育系統(tǒng)正編教師全國調(diào)資和特區(qū)調(diào)資、臨聘教師政策調(diào)資等增支34,864萬元在第三次清理盤活財政存量資金中列支，不在此統(tǒng)計范圍，若考慮此因素，教育支出增長11.19%。

　　4.科學(xué)技術(shù)支出104,700萬元，為年度預(yù)算的88.23%，增長205.53%。主要是通過預(yù)算調(diào)整新增安排區(qū)城投公司注冊資本金75,000萬元用于龍崗智慧家園項目建設(shè)，新增安排區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)注冊資本金10,000萬元用于大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)項目建設(shè)。

　　5.文化體育與傳媒支出27,616萬元，為年度預(yù)算的58.09%，減少12.73%。下降原因是2014年“三館一城”建設(shè)項目及區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)調(diào)整至該科目形成一次性高基數(shù)。

　　6.社會保障和就業(yè)支出49,798萬元，為年度預(yù)算的83.88%，下降17%。下降原因是我市調(diào)整就業(yè)扶持政策，我區(qū)2015年就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減支3666萬元；上級專項轉(zhuǎn)移支付的社會保障及就業(yè)專項經(jīng)費(fèi)減少2007萬元等。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生支出146,440萬元，為年度預(yù)算的88.24%，減少8.46%。下降原因是計劃生育事權(quán)下沉至各街道辦，相關(guān)支出從“計劃生育事務(wù)支出”調(diào)整至“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出”導(dǎo)致減支12,066萬元等。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出7449萬元，為年度預(yù)算的83.35%，減少0.61%。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出360,963萬元，為年度預(yù)算的93.02%，增長35.21%。增長原因主要是街道民生微實事專項經(jīng)費(fèi)增支4000萬元，社區(qū)民生“大盆菜”專項經(jīng)費(fèi)增支31,357萬元，實施“政企分開”改革經(jīng)費(fèi)增支25,812萬元，垃圾減量和分類試點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)等城市管理事務(wù)支出增支6547萬元等。

　　10.農(nóng)林水事務(wù)支出30,410萬元，為年度預(yù)算的48.79%，減少26.64%。下降原因主要是排水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減支651萬元，以及基建資金安排的水利工程建設(shè)項目支出減支較多。

　　11.交通運(yùn)輸支出1726萬元，為年度預(yù)算的169.22%，下降95.39%。下降原因主要是2014年安排區(qū)城投公司現(xiàn)代有軌電車中心城環(huán)城一期項目資本金30,000萬元的不可比因素。

　　12.住房保障支出39,056萬元，為年度預(yù)算的51.14%，減少59.92%。下降原因是上級轉(zhuǎn)移支付保障性安居工程建設(shè)項目資金減少14,164萬元，同時基建資金安排的保障性安居工程建設(shè)項目支出減支較多。

　　13.金融支出150,000萬元。為新增安排區(qū)金投公司注冊資本金，2014年無此項支出。

　　14.除上述支出外的其他支出391,926萬元，為年度預(yù)算的83.94%。主要支出項目包括償還政府性債務(wù)本息支出342,300萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金支出23,000萬元等。

　　上述公共財政預(yù)算支出加上上解支出140,839萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金947,903萬元，財政總支出3,038,807萬元，為年度預(yù)算的134.05%，增長52.78%。其中：

　　1.上解支出140,839萬元，為年初預(yù)算的93.06%，增加13.34%，較結(jié)算增加21,575萬元。主要項目是：上解中央的國稅經(jīng)費(fèi)專項支出1712萬元；上解省的原體制“基數(shù)加遞增”支出15,453萬元，新增定額支出33,492萬元；上解市的食品安全監(jiān)管和清理無證無照工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)支出1367萬元。

　　2.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金947,903萬元，較結(jié)算減少8894萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年結(jié)余186,805萬元，其中包括結(jié)轉(zhuǎn)資金145,713萬元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　2015年我區(qū)納入政府預(yù)算的政府性基金包括：國有土地使用權(quán)出讓金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、城市公用事業(yè)附加、政府住房基金、新型墻體材料基金、散裝水泥基金、彩票公益金等7項資金。其中國有土地使用權(quán)出讓金、彩票公益金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或以專項下達(dá)項目經(jīng)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我區(qū)；城市公用事業(yè)附加、政府住房基金、新型墻體材料基金、散裝水泥基金由我區(qū)職能部門通過非稅收入征管系統(tǒng)上繳區(qū)財政國庫。

　　2015年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收入406,842萬元，為年度預(yù)算的177.99%，下降12.17%。加上動用上年結(jié)余3864萬元，政府性基金預(yù)算實現(xiàn)總收入410,706萬元，為年度預(yù)算的175.17%，減少11.33%。主要收入項目完成情況是：

　　1.國土基金收入381,059萬元，為年度預(yù)算的179.87%，減少0.83%。

　　2.城市公用事業(yè)附加費(fèi)收入11,891萬元，為年度預(yù)算的105.94%，增長11.78%。

　　3.新型墻體材料基金收入370萬元，為年度預(yù)算的264.29%，增長81.37%。主要原因是我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，向企業(yè)征收的此項收費(fèi)增加。

　　4.彩票公益金收入11,529萬元，為年度預(yù)算的215.66%，增長89%。

　　5.政府住房基金收入749萬元。

　　6.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1217萬元。

　　2015年政府性基金預(yù)算實現(xiàn)支出224,449萬元，為年度預(yù)算的98.12%，下降51.54%，主要支出項目是：

　　1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出210,269萬元，為年度預(yù)算的99.25%，減少44.32%。主要是償還政府性債務(wù)本金100,000萬元，償還征地拆遷貸款本息21,807萬元，償還市財政布吉交通樞紐拆遷項目借款42,000萬元，征地拆遷項目和基建項目等支出46,462萬元。

　　2.城市公用事業(yè)附加安排的支出8938萬元，為年度預(yù)算的79.63%，減少15.98%。

　　3.彩票公益金安排的支出5109萬元，為年度預(yù)算的92.81%，減少16.04%。其中：福彩公益金安排的支出3924萬元，減少6.39%；體彩公益金安排的支出1170萬元，減少38.19%。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)余186,257萬元，其中包括結(jié)轉(zhuǎn)93,224萬元，調(diào)出93,033萬元。

　　（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況

　　2015年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1881萬元，完成預(yù)算的192.73%，主要是國有企業(yè)經(jīng)營效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動。主要收入項目是：

　　1.區(qū)投控集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入360萬元。

　　2.區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入94萬元。

　　3.區(qū)城投公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入715萬元。

　　4.體育公園公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入392萬元。

　　5.天威視訊公司股利分紅收入320萬元。

　　2015年全區(qū)累計完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出920萬元，完成預(yù)算的100%，主要支出項目是：

　　1.中娛影院項目建設(shè)支出300萬元。

　　2.大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級改造項目支出60萬元。

　　3.光啟松禾企業(yè)股權(quán)投資項目支出260萬元。

　　4.調(diào)出資金300萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余961萬元。

　　（四）政府債務(wù)情況

　　2015年我區(qū)地方政府債務(wù)年初余額為1,561,738萬元，主要包括區(qū)建筑工務(wù)局基本建設(shè)項目債務(wù)余額527,965萬元，區(qū)保障房公司保障房項目建設(shè)債務(wù)余額505,100萬元，區(qū)投控集團(tuán)建設(shè)項目及公司債券債務(wù)余額279,900萬元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購）項目款債務(wù)余額91,200萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，龍崗中心醫(yī)院、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院、區(qū)坪地人民醫(yī)院共計建設(shè)項目債務(wù)余額91,381萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城街道辦債務(wù)未還工程款余額16,192萬元。

　　2015年我區(qū)新舉借債務(wù)金額為0，累計償還債務(wù)1,250，101萬元。截至2015年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為311,636萬元，主要包括區(qū)投控集團(tuán)公司債券余額200,000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購）項目款余額47,470萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城街道辦債務(wù)未還工程款余額14,167萬元。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年我區(qū)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，推動公務(wù)用車改革，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。按照2015年決算數(shù)，全區(qū)各預(yù)算單位一般公共預(yù)算財政撥款列支因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出合計9753萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出288萬元，公車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)8919萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)546萬元。

　　（六）預(yù)算績效管理開展情況

　　2015年區(qū)財政對所有區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位項目支出100萬元以上項目開展績效預(yù)算管理，其中提交專家評審項目144個，涉及財政撥款193,984萬元，占一般公共預(yù)算支出的9.95%。

　　三、其他情況說明

??? 2015年一般公共收支決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余186,805萬元，其中：已結(jié)轉(zhuǎn)2016年安排一般公共預(yù)算支出145,713萬元，剩余41,092萬元由于今年剩余時間較短，難以形成實際支出，暫作為當(dāng)年一般公共預(yù)算凈結(jié)余。2016年底，區(qū)財政部門擬根據(jù)財政部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》（財預(yù)〔2013〕372號）關(guān)于“一般公共財政預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占一般公共預(yù)算支出的比重不得超過9%”的規(guī)定并結(jié)合我區(qū)一般公共預(yù)算收支結(jié)算情況，將一般公共預(yù)算凈結(jié)余補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金或結(jié)轉(zhuǎn)2017年安排一般公共預(yù)算支出。

??附件：2015年決算表格.xls