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——在龍崗區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議上

龍崗區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)肖建軍

2015年10月30日

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將關(guān)于龍崗區(qū)2015年政府預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查，并請(qǐng)各位委員提出意見。

　　一、2015年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2014﹞70號(hào)）和財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)﹝2015﹞15號(hào)）有關(guān)規(guī)定，我區(qū)開展了第三次清理盤活財(cái)政存量資金工作。由于本次清理盤活財(cái)政存量資金涉及到動(dòng)用上年結(jié)余、非稅收入清繳入庫(kù)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，相應(yīng)增加當(dāng)年一般公共預(yù)算總收支規(guī)模。根據(jù)新《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)”。

　　根據(jù)上述政策法規(guī)，現(xiàn)提出2015年一般公共預(yù)算調(diào)整方案如下：

　　本次預(yù)算調(diào)整需增加2015年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模294,021萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算總收入增加294,021萬(wàn)元。包括：

　　1.非稅收入超收（清繳入庫(kù)）98,141萬(wàn)元。2015年起，我區(qū)非稅收入管理模式逐步調(diào)整為“當(dāng)年收支掛鉤、跨年收支脫鉤”，對(duì)歷年結(jié)存應(yīng)繳未繳收入98,141萬(wàn)元全部清理盤活。

　　2.增加動(dòng)用上年結(jié)余1311萬(wàn)元。經(jīng)區(qū)五屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的《關(guān)于龍崗區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告》中的一般公共預(yù)算結(jié)余1311萬(wàn)元全部清理盤活。

　　3.增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2014﹞70號(hào)）規(guī)定，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金編制年度預(yù)算調(diào)入后的規(guī)模一般不超過當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出總額的5%。截至2014年12月31日，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金282,510萬(wàn)元，按照2015年預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出1,778,384萬(wàn)元超出5%部分的193,636萬(wàn)元全部清理盤活。

　　4.政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算933萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2014﹞70號(hào)）“政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。每一項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過該項(xiàng)基金當(dāng)年收入的30%?！钡囊?guī)定，本次清理盤活政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金933萬(wàn)元作為調(diào)入資金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出增加294,021萬(wàn)元。包括：

　　1.償還政府性債務(wù)本金200,000萬(wàn)元，列“其他支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟(jì)科目。

　　2.補(bǔ)充安排區(qū)城市建設(shè)投資有限公司注冊(cè)資本金75,000萬(wàn)元（龍崗智慧家園項(xiàng)目），列“科學(xué)技術(shù)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟(jì)科目。

　　3.補(bǔ)充安排區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本金10,000萬(wàn)元（大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)項(xiàng)目），列“科學(xué)技術(shù)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟(jì)科目。

　　4.增加安排“社區(qū)民生大盤菜”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9021萬(wàn)元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟(jì)科目。

　?。ㄈ╊A(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算收支總規(guī)模變動(dòng)情況

　　根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，非稅收入超收列“當(dāng)年一般公共預(yù)算收入——非稅收入”，動(dòng)用上年結(jié)余列“轉(zhuǎn)移性收入——上年結(jié)余收入”，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入列“轉(zhuǎn)移性收入——?jiǎng)佑妙A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入”，政府性基金調(diào)入列“轉(zhuǎn)移性收入——調(diào)入資金”。

　　2015年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由1,971,234萬(wàn)元增加294,021萬(wàn)元，調(diào)整至2,265,255萬(wàn)元。具體調(diào)整情況是：一般公共預(yù)算收入1,840,241萬(wàn)元，加上中央稅收返還收入64,700萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入164,134萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余1311萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬(wàn)元和調(diào)入資金1233萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入2,265,255萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2,072,405萬(wàn)元，加上上解支出151,350萬(wàn)元和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,500萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出2,265,255萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

　　二、2015年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　為進(jìn)一步加快政府性基金支出進(jìn)度，我區(qū)擬通過實(shí)施項(xiàng)目調(diào)整，將2015年國(guó)土基金支出預(yù)算安排的經(jīng)確認(rèn)無需執(zhí)行的項(xiàng)目支出調(diào)整為實(shí)際可用的項(xiàng)目支出。由于本次項(xiàng)目調(diào)整涉及調(diào)減國(guó)土基金支出預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額，根據(jù)新《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，“在執(zhí)行中需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)”。

　　根據(jù)上述政策法規(guī)，現(xiàn)提出2015年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案如下：

　　本次預(yù)算調(diào)整未增加或減少2015年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模，僅對(duì)國(guó)土基金支出預(yù)算進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整，其他各項(xiàng)政府性基金按年初預(yù)算執(zhí)行。

　?。ㄒ唬┱{(diào)減國(guó)土基金三項(xiàng)目支出100,000萬(wàn)元。包括：

　　1.上繳路隧基金支出由10,893萬(wàn)元調(diào)整為0萬(wàn)元，調(diào)減10,893萬(wàn)元。根據(jù)市政府政策調(diào)整，2015年起路隧基金區(qū)級(jí)由原直接上繳市財(cái)政轉(zhuǎn)為體制結(jié)算上解。

　　2.償還征地拆遷貸款本息支出由83,484萬(wàn)元調(diào)整為24,377萬(wàn)元，調(diào)減59,107萬(wàn)元。今年4月份市財(cái)政委通過資金調(diào)度暫借給我區(qū)116億元用于償還我區(qū)的銀行貸款，4月份后該項(xiàng)支出無需繼續(xù)使用。

　　3.國(guó)有土地儲(chǔ)備征地拆遷返還資金用于彌補(bǔ)以前年度區(qū)政府投資項(xiàng)目資金缺口支出由40,000萬(wàn)元調(diào)整為10,000萬(wàn)元，調(diào)減30,000萬(wàn)元。根據(jù)區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃資金安排，該項(xiàng)支出30,000萬(wàn)元無需繼續(xù)使用。

　?。ǘ┰黾觾斶€政府性債務(wù)本金支出100,000萬(wàn)元。2015年我區(qū)需償還市財(cái)政借款400,000萬(wàn)元，擬在國(guó)土基金支出中安排100,000萬(wàn)元。

　　（三）本次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總規(guī)模228,739萬(wàn)元無變動(dòng)，收支平衡。

　　三、其他情況說明

　?。ㄒ唬┪覅^(qū)第三次清理盤活財(cái)政存量資金900,995萬(wàn)元，其中：列入本次預(yù)算調(diào)整的資金為294,021萬(wàn)元，剩余606,974萬(wàn)元為以前年度已列支的資金，為避免重復(fù)計(jì)算收支，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于收回財(cái)政存量資金預(yù)算會(huì)計(jì)處理有關(guān)問題的通知》（財(cái)預(yù)﹝2015﹞81號(hào)）的規(guī)定，以前年度已列支的資金606,974萬(wàn)元由區(qū)財(cái)政部門列“暫存款”進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　（二）根據(jù)新《預(yù)算法》、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝2014﹞70號(hào)）和財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)﹝2015﹞15號(hào)）有關(guān)規(guī)定，一般公共預(yù)算若有超收收入，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；一般公共預(yù)算未執(zhí)行完畢形成的結(jié)余資金，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的減少當(dāng)年預(yù)算總支出列“當(dāng)年結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的結(jié)余”，不再使用的全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算若有結(jié)轉(zhuǎn)資金且規(guī)模超過該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%的部分轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算后全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未執(zhí)行完畢形成的結(jié)余資金減少當(dāng)年預(yù)算總支出列“當(dāng)年結(jié)余”。政府預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)需待年終結(jié)算方能確定，考慮到結(jié)算時(shí)點(diǎn)和工作安排等現(xiàn)實(shí)問題，若本次預(yù)算調(diào)整后至年終結(jié)算政府預(yù)算不再安排新增支出，建議由區(qū)財(cái)政部門按照上述規(guī)定進(jìn)行結(jié)算，不再另行編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查，實(shí)際執(zhí)行情況將在報(bào)請(qǐng)區(qū)人民代表大會(huì)審查的《關(guān)于龍崗區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告》中予以反映。

　　附件：2015年預(yù)算調(diào)整附表