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　　——在區(qū)六屆人大常委會第三十五次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長陳周

　　2019年11月

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次常委會作關(guān)于龍崗區(qū)2019年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審查。

　　2019年市財政下達(dá)我區(qū)深圳外國語學(xué)校（龍崗）國際部永久校區(qū)項目轉(zhuǎn)移支付收入減少4.99億元，為實現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡，我區(qū)擬統(tǒng)籌收回一般公共預(yù)算支出4.99億元。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，擬對我區(qū)2019年一般公共預(yù)算做如下調(diào)整：

　　一、一般公共預(yù)算總收入擬調(diào)減4.99億元

　　——調(diào)減市財政下達(dá)深圳外國語學(xué)校（龍崗）國際部永久校區(qū)項目資金4.99億元。我區(qū)年初預(yù)算安排該項目轉(zhuǎn)移支付資金12.64億元，市財政局2019年僅安排下達(dá)7.65億元，比我區(qū)年初預(yù)算減少4.99億元。

　　本次調(diào)整后，我區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入263.5億元，加上中央稅收返還收入6.36億元、上級補(bǔ)助收入88.86億元、動用上年結(jié)余0.09億元、調(diào)入資金1.63億元和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42.72億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入403.16億元，較年初預(yù)算408.15億元調(diào)減4.99億元。

　　二、一般公共預(yù)算總支出擬調(diào)減4.99億元

　?。ㄒ唬M調(diào)減一般公共預(yù)算支出4.99億元

　　我區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為365.86億元，本次計劃調(diào)減4.99億元，調(diào)整后為360.87億元。

　　1.調(diào)減一般公共服務(wù)支出0.69億元。

　　——統(tǒng)籌收回年初部門預(yù)算安排的一般公共服務(wù)支出0.69億元。主要是收回區(qū)稅務(wù)局工作經(jīng)費0.69億元。

　　2.調(diào)減住房保障支出0.8億元。

　　——統(tǒng)籌收回年初預(yù)算財政統(tǒng)籌安排的住房公積金改革經(jīng)費0.8億元。該項經(jīng)費年初預(yù)算安排2億元，截至10月底已使用1.11億元，剩余0.89億元。經(jīng)詢各單位反饋已基本不需再行申請追加，本次收回0.8億元。

　　3.調(diào)減財政預(yù)備費支出2億元。

　　——統(tǒng)籌收回年初預(yù)算財政統(tǒng)籌安排的預(yù)備費2億元。該項經(jīng)費年初預(yù)算安排8億元，截至10月已使用5.49億元，剩余2.51億元，本次收回2億元。

　　4.調(diào)減其他支出1.5億元。

　　——統(tǒng)籌收回年初預(yù)算財政統(tǒng)籌安排的預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位人員工資福利政策性增支經(jīng)費1.5億元。該項經(jīng)費年初預(yù)算安排16億元，截至10月底已使用14.24億元，剩余1.76億元。經(jīng)詢各單位反饋已基本不需再行申請追加，本次收回1.5億元。

　　本次調(diào)整后，我區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出360.87億元，加上上解支出42.28億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出403.16億元，較年初預(yù)算408.15億元調(diào)減4.99億元。

　　附件：1.龍崗區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表

　　2.龍崗區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（按功能科目）

　　3.龍崗區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（按經(jīng)濟(jì)科目不含轉(zhuǎn)移性支出）