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　　——2018年1月25日在龍崗區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長    肖建軍

　　各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將龍崗區(qū)2017年政府預算執(zhí)行情況和2018年政府預算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　第一部分

　　2017年政府預算執(zhí)行情況

　　2017年是黨的十九大勝利召開之年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實習近平總書記對廣東、深圳工作的重要指示批示精神，全面落實中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府的各項決策部署，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，嚴格執(zhí)行《預算法》及各項財政政策規(guī)定，緊緊圍繞深圳東部中心功能定位，全力保障重點領域資金投入，不斷深化財政管理改革，持續(xù)加強財政資金統(tǒng)籌和監(jiān)管，不斷提高依法理財水平，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟社會實現(xiàn)有質(zhì)量穩(wěn)定增長、可持續(xù)全面發(fā)展，較好地完成了區(qū)六屆人大二次會議確定的各項任務，全年預算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、落實區(qū)人大預算決議情況

　　按照區(qū)六屆人大二次會議有關決議及審查意見，區(qū)財政部門重點做了以下工作：

　?。ㄒ唬娀斄χ危Ｕ辖?jīng)濟社會發(fā)展

　　一是充分發(fā)揮財政職能作用，力促經(jīng)濟平穩(wěn)增長。全力助推區(qū)域經(jīng)濟增長，累計完成與GDP核算相關八項支出2,550,367萬元，增長33.98%，占GDP比重的7.2%，超出GDP增長率24.28個百分點，增長貢獻達到17.82%，為實現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。著力打造經(jīng)濟發(fā)展“助推器”，累計完成基建支出945,984萬元，占固定資產(chǎn)投資比重超過10%，建設阿波羅未來產(chǎn)業(yè)城啟動區(qū)基礎設施、深圳國際低碳城土地整備、龍崗區(qū)智慧城區(qū)—龍崗區(qū)數(shù)字教育等一批重點項目。穩(wěn)步推進供給側(cè)結(jié)構性改革降成本優(yōu)環(huán)境工作，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，開展涉企收費自查工作，嚴格執(zhí)行收費項目減免政策，并建立涉企收費清單公示制度，2017年為全區(qū)企業(yè)減負126,495萬元，其中：降低制度性交易成本14,248萬元、人工成本12,586萬元、財務成本99,661萬元。

　　二是完善我區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策，增強財政資金杠桿效應。牽頭各產(chǎn)業(yè)主管部門對原有的《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金管理暫行辦法》及配套實施細則（深龍府辦規(guī)〔2016〕1號）進行了修訂完善，形成了新的相關管理辦法及配套實施細則，對企業(yè)項目的扶持范圍、扶持標準、審批程序、限制條款、實施期限等方面都進行了較大的優(yōu)化調(diào)整。2017年安排100,000萬元，重點支持了科技企業(yè)研發(fā)投入激勵、國家省市科技計劃項目配套扶持、國家高新技術企業(yè)認定激勵、“龍騰計劃”扶持等項目，有效支撐了全區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　三是繼續(xù)加大民生投入，優(yōu)先保障重點民生領域和民生實事支出。累計完成九大類民生領域支出2,428,077萬元，增支907,769萬元、增長59.71%。進一步擴大全區(qū)基礎教育普惠性，教育投入再上新臺階，增加優(yōu)質(zhì)公辦學位7200個、學前教育學位9240個，增加購買民辦學位36,526個；優(yōu)化全區(qū)醫(yī)療服務環(huán)境，支持衛(wèi)計部門新建社康中心24家、改擴建區(qū)人民醫(yī)院、婦幼保健院等醫(yī)院7家，解決了部分片區(qū)醫(yī)療資源落后和不足的突出問題；支撐文體高地建設，全力保障“三館一城”項目落地，國家女子冰球隊、中國職業(yè)男籃、開心麻花等高端知名賽事、文化品牌蓬勃發(fā)展；全面攻堅治水提質(zhì)，河流水質(zhì)改善幅度在全市排名第二，龍崗河干流污染物濃度穩(wěn)步下降，在全市省考斷面中率先達到考核要求；繼續(xù)加大社區(qū)民生“大盆菜”支出力度，著力滿足同群眾利益切實相關的民生需求。

　　（二）清理盤活財政存量資金

　　2017年，根據(jù)上級政策要求及全區(qū)實際工作需要，大力壓減存量資金規(guī)模，及時調(diào)節(jié)資金用途，有效提高資金使用效益，將存量資金862,572萬元全部使用及清理完畢，一是全力保障上級增支政策順利實施，撥付公辦學校教師2016-2017學年政策性增支、機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革準備期基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳、機關事業(yè)單位工作人員住房公積金補繳等政策性增支194,283萬元；二是加快我區(qū)保障房項目建設，繳納龍崗區(qū)保障性住房2016 年EPC 項目寶龍工業(yè)城地塊、龍崗地塊安居型商品房地價款201,624萬元；三是將年末尚未使用完畢的355,496萬元全部調(diào)入2018年一般公共預算統(tǒng)籌安排。

　　（三）有效防范化解債務風險

　　2017年我區(qū)地方政府債務年初余額247,071萬元，主要包括區(qū)投控集團公司債券余額175,000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設局BT（回購）項目款余額7905萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務余額14,166萬元。當年我區(qū)無新舉借政府債務。

　　在消化存量債務方面, 一是安排償還我區(qū)到期地方政府債務125,000萬元；二是按照財政部駐深專員辦對我區(qū)地方政府債務進行檢查及市財政委關于融資平臺公司債務數(shù)據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題進行整改的要求，我區(qū)對各街道歷史遺留、因債權人原因無法償還的債務進行了核銷清理，核銷金額共計14,000萬元。全年共償還債務本金147,071萬元（含區(qū)住建局及街道辦核銷此前已償還的債務8071萬元）。

　　截至2017年底我區(qū)地方政府債務余額100,000萬元（地方政府債務率降至2.5%以下，遠低于國家規(guī)定的“70%”債務率的警戒線），主要包括區(qū)投控集團公司債券余額50,000萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元。

　?。ㄋ模┥钊胪七M財政管理改革

　　一是創(chuàng)新政府支持經(jīng)濟發(fā)展方式，出臺《龍崗區(qū)政策性投資引導基金管理暫行辦法》、《龍崗區(qū)政策性投資引導基金管理暫行辦法實施細則》，充分發(fā)揮市場資源配置作用和政府資金、區(qū)屬國有企業(yè)資金的引導放大作用，引導社會資本投向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎設施建設、民生事業(yè)發(fā)展等領域，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升民生事業(yè)和城市基礎設施建設水平。二是績效管理范圍實現(xiàn)對區(qū)直單位全覆蓋，并逐步延伸到學校、醫(yī)院、街道等基層單位。結(jié)合2016年度預算執(zhí)行情況，對4個項目進行重點評價和對8個項目進行一般評價。三是制定出臺《龍崗區(qū)基本建設項目竣工財務決算及產(chǎn)權登記管理暫行辦法》，優(yōu)化我區(qū)政府投資基建項目竣工財務決算及產(chǎn)權登記管理。四是繼續(xù)深化國庫集中收付制度改革，將基建資金納入部門預算實行國庫集中支付管理，在全區(qū)11個街道推行個人公務卡改革，全年共辦理國庫集中支付176.5萬筆、國庫集中支付金額3,691,000萬元。

　?。ㄎ澹┓e極落實預算執(zhí)行監(jiān)管

　　一是嚴格落實預算執(zhí)行進度定期通報制度，組織各部門申報財政支出預算執(zhí)行量化目標，按月監(jiān)測通報部門預算、基建資金及其他重點領域財政統(tǒng)籌資金支出執(zhí)行情況。二是以各部門制定的月度支出目標為基礎逐月下達支出任務，同步考核支出執(zhí)行率和支出任務完成率，加強部門預算支出執(zhí)行的計劃性。三是建立預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控新模式，高效運用龍崗區(qū)預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，及時核實糾正違規(guī)事項。四是配合區(qū)發(fā)改部門加大政府投資計劃資金統(tǒng)籌力度，項目投資計劃當年有效不再跨年滾動執(zhí)行，將暫時無需支付的項目資金調(diào)整到急需支付的項目使用，在投資計劃總盤子不變的前提下滿足基建項目新增資金需求，加快形成有效支出。五是嚴格貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》。進一步完善我區(qū)公務用車制度改革，組織開展全區(qū)黨政機關車改后車輛指標重核工作，嚴格按規(guī)定核定留用車輛，嚴格公務用車管理。2017年，全區(qū)財政撥款“三公”經(jīng)費支出11,057萬元，較預算減支1993萬元。

　?。┘涌靽蟾母锇l(fā)展步伐

　　一是制訂《龍崗區(qū)屬直管企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展定位》，明確各企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標，全面增強國有企業(yè)服務全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。二是深化國有企業(yè)改革，積極穩(wěn)妥發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，制定《龍崗區(qū)深化國有企業(yè)改革實施方案》。三是健全區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理體系，研究制訂區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)管配套制度，組織完成區(qū)屬直管企業(yè)公司章程修訂，將黨建工作寫入企業(yè)公司章程。四是加強國有企業(yè)規(guī)范管理和內(nèi)部控制工作，研究制定《關于合理確定并嚴格規(guī)范區(qū)屬企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出的管理辦法》和《國有企業(yè)內(nèi)部控制管理制度》。五是落實國有企業(yè)日常監(jiān)管工作，規(guī)范操作國資監(jiān)管事項的審批和備案工作，促進企業(yè)提升經(jīng)營管理水平。

　　（七）主動接受人大、政協(xié)預算監(jiān)督

　　2017年，區(qū)財政部門共辦理并答復區(qū)人大代表建議16件，區(qū)政協(xié)提案11件，包括加強財政支出項目績效管理、提高財政資金使用靈活度、解決橫崗自來水公司改制遺留問題以及文化教育衛(wèi)生發(fā)展提質(zhì)、完善民生實事、改進政府采購模式等多項重點民生工作。通過辦理人大代表建議和政協(xié)提案，一方面不斷提高區(qū)財政部門服務廣大人民群眾的水平，另一方面向社會各界汲取有效經(jīng)驗，不斷提升區(qū)財政部門辦理業(yè)務的水準。同時，區(qū)財政部門注重加強與建議代表或提案委員的溝通聯(lián)系，定期匯報區(qū)本級預算執(zhí)行情況，認真聽取區(qū)人大常委會及代表、委員的意見建議。

　　二、2017年一般公共預算執(zhí)行情況

　　2017年全區(qū)一般公共預算收入2,367,764萬元，同口徑增長1.36%。其中：稅收分成收入2,205,086萬元，同口徑增長2.44%；非稅收入162,678萬元，下降11.34%。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬┰鲋刀愂杖?40,478萬元，增長58.39%；【注1】

　?。ǘI業(yè)稅收入3969萬元，下降98.45%；【注1】

　?。ㄈ┢髽I(yè)所得稅收入274,600萬元，增長20.4%；

　　（四）個人所得稅收入417,882萬元，下降22.36%；【注1】

　　（五）其他稅種收入668,158萬元，增長0.52%；

　?。┓嵌愂杖?62,678萬元，下降11.34%。

　　上述一般公共預算收入加上中央稅收返還收入63,604萬元、上級補助收入678, 727萬元、動用上年結(jié)余141,901萬元、調(diào)入資金228,248萬元和調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,042,248萬元，當年財政總收入4,522,492萬元，下降0.62%?！咀?】

　　2017年全區(qū)一般公共預算支出3,708,544萬元，增長10.64%，完成年初預算的105.83%【注3】。主要支出項目是：

　　（一）一般公共服務支出221,150萬元，增長23.03%。增長較多原因主要是2017年全區(qū)行政機關人員增支影響。

　?。ǘ┕舶踩С?29,102萬元，增長61.49%。增長原因主要是增加社區(qū)消防站基建、設備購置等消防支出25,075萬元，增加公安部門在編人員工資福利標準支出24,213萬元，增加攝像頭系統(tǒng)等信息化建設項目支出20,700萬元，增加治安巡查員薪酬調(diào)增支出19,278萬元。

　?。ㄈ┙逃С?88,966萬元，增長30.28%。主要是增加學前教育經(jīng)費支出9570萬元、增加民辦教育經(jīng)費支出16,119萬元、增加政府資助學校專項經(jīng)費支出7800萬元、學生人數(shù)增加及生均撥款額度提高增加生均項目經(jīng)費支出10,901萬元等。

　?。ㄋ模┛茖W技術支出210,939萬元，增長1.97%。

　　（五）文化體育與傳媒支出77,903萬元，增長11.81%。增長原因主要是增加龍崗區(qū)“三館”項目、深圳書城龍崗城、社區(qū)公園建設及文體中心改造等基建項目支出35,571萬元。

　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出205,227萬元，增長176.6%。增長原因主要是2017我區(qū)統(tǒng)一開展機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳工作，增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出123,041萬元。

　?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出270,459萬元，增長42.78%。增長原因主要是增加平湖醫(yī)院和龍崗手外科創(chuàng)傷外科?？漆t(yī)院建設支出22,760萬元，增加衛(wèi)生計生部門其他基建支出58,397萬元。

　?。ò耍┕?jié)能環(huán)保支出56,560萬元，下降21.52%。下降原因主要是治污潔污、雨污分流、管網(wǎng)完善類基建項目支出從該項目轉(zhuǎn)列至農(nóng)林水支出科目，減少相應支出51,532萬元。

　　（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出667,964萬元，增長27.14%。增長原因主要是增加深圳國際低碳城、平安龍崗視頻監(jiān)控系統(tǒng)等城鄉(xiāng)社區(qū)基建項目支出85,418萬元。

　?。ㄊ┺r(nóng)林水支出209,807萬元，增長186.52%。增長原因主要是增加“雨污分流”管網(wǎng)建設、河道綜合整治等基建項目支出90,851萬元，增加用于組建龍崗區(qū)對口幫扶經(jīng)濟協(xié)作有限公司及對口幫扶海豐共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目支出60,000萬元。

　　（十一）交通運輸支出71,552萬元，增長161.92%。增長原因主要是增加大運場館配套道路、甘李路、副高路等交通運輸類基建項目支出71,184萬元。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?79,639萬元，增長657.07%。增長原因主要是撥付與市人才安居集團合資成立龍崗人才安居有限公司資本金131,200萬元，增加保障性住房EPC項目支出15,000萬元。

　?。ㄊ┢渌С?81,941萬元，增長612.31%。主要是區(qū)財政資金統(tǒng)籌工作安排的區(qū)城投集團、區(qū)投控集團、區(qū)產(chǎn)服集團注冊資本金。

　　上述一般公共預算支出加上上解支出209,047萬元、地方政府債務還本支出125,000萬元和安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金472,775萬元，財政總支出4,515,366萬元。【注4】

　　收支相抵，全區(qū)一般公共預算當年結(jié)余7126萬元?！咀?】

　　三、2017年政府性基金預算執(zhí)行情況

　　2017年我區(qū)納入政府預算的政府性基金包括：國有土地使用權出讓金、新型墻體材料專項基金、城市公用事業(yè)附加、彩票公益金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金等6項。

　　2017年全區(qū)政府性基金總收入663,890萬元，完成年初預算的277.93%。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬?nbsp;  國有土地使用權出讓金收入642,521萬元；

　?。ǘ?nbsp;  新型墻體材料專項基金收入30萬元；

　?。ㄈ?nbsp;  城市公用事業(yè)附加收入5656萬元；

　　（四）   彩票公益金收入8957萬元；

　?。ㄎ澹?nbsp;  農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1971萬元；

　　（六）   國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入1443萬元；

　　（七）   上年結(jié)余收入3312萬元。

　　2017年全區(qū)政府性基金支出483,478萬元，完成年初預算的202.4%。主要支出項目是：

　?。ㄒ唬?nbsp;國有土地使用權出讓金收入安排的支出241,275萬元；

　?。ǘ?nbsp;新型墻體材料專項基金收入安排的支出58萬元；

　?。ㄈ?nbsp;  城市公用事業(yè)附加收入安排的支出5187萬元；

　?。ㄋ模?nbsp;  彩票公益金收入安排的支出7667萬元；

　?。ㄎ澹?nbsp;  農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出984萬元；

　?。?nbsp;  國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出1401萬元；

　?。ㄆ撸?nbsp;  調(diào)出資金226,906萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用180,412萬元?！咀?】

　　四、2017年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

　　2017年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入6340萬元，完成年初預算的141.8%，主要原因是國有企業(yè)經(jīng)營效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)投控集團國有資本經(jīng)營預算收入540萬元。

　?。ǘ﹨^(qū)城投集團國有資本經(jīng)營預算收入883萬元。

　?。ㄈ﹨^(qū)保障房公司國有資本經(jīng)營預算收入213萬元。

　?。ㄋ模﹨^(qū)產(chǎn)服集團國有資本經(jīng)營預算收入431萬元。

　?。ㄎ澹?龍崗金控公司國有資本經(jīng)營預算收入1720萬元。

　?。┨焱曈嵐竟衫旨t748萬元。

　?。ㄆ撸┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)1805萬元。

　　2017年龍崗區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出3848萬元，完成年初預算的99.53%。主要支出項目是：

　　（一）區(qū)投控集團清理轄屬 “僵尸企業(yè)”相關費用支出195萬元。

　?。ǘ﹪衅髽I(yè)資本金注入550萬元。

　　（三）區(qū)城投集團的龍崗創(chuàng)投大廈項目支出500萬元、龍崗智慧家園項目支出500萬元。

　?。ㄋ模﹨^(qū)產(chǎn)服集團的大運軟件小鎮(zhèn)升級改造項目支出300萬元、創(chuàng)投廣場運營服務項目支出300萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本監(jiān)督管理費用162萬元。

　?。┱{(diào)入一般公共預算支出1341萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年國有資本經(jīng)營預算結(jié)余2492萬元。

　　第二部分

　　2018年政府預算（草案）安排總體情況

　　一、我區(qū)財政面臨的形勢

　　財政收入方面，2018年我區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，經(jīng)濟總量持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著，重點企業(yè)經(jīng)濟效益逐步顯現(xiàn)，高新技術企業(yè)逐步落地，高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代服務業(yè)等蓬勃發(fā)展，大型商圈逐步形成，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的大中型企業(yè)，成為我區(qū)新的稅收增長點。與此同時，供給側(cè)結(jié)構性改革持續(xù)深化，國家減稅降費政策力度進一步加大，房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)加深，稅源結(jié)構尚未出現(xiàn)重大變化，我區(qū)財稅收入基本告別了前幾年快速增長的局面，收入增速逐漸轉(zhuǎn)為中低位運行。

　　財政支出方面，2018年我區(qū)增支事項多、金額大，財政支出呈剛性增長。加快實現(xiàn)全市特區(qū)一體化和基本公共服務均等化、落實市委市政府“東進戰(zhàn)略”及承接市下放區(qū)事權，我區(qū)民生基礎設施建設、戰(zhàn)略性支撐性重點項目建設任務增加，項目資金需求巨大；為有序推進機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險制度改革、聘員薪酬改革、住房公積金改革、公安輔警改革等政策性增支事項，保障人員工資合理增長，需要財政足額保障。我區(qū)財政支出剛性較強，社會經(jīng)濟發(fā)展對財政支出的需求呈持續(xù)上升趨勢。

　　二、預算編制執(zhí)行的指導思想和原則

　　2018年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，加快政府預算改革步伐；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，切實做好區(qū)委、區(qū)政府重要戰(zhàn)略部署落地生效的財力保障；推進零基預算管理，減少以前年度預算基數(shù)約束，提高預算編制精準度；推行中期財政規(guī)劃管理，加強政府預算與地方國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的銜接，發(fā)揮公共政策中長期財政效應；支出安排“有保有壓”，突出民生和重點領域優(yōu)先，嚴守政策紅線和厲行節(jié)約；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，提高財政資金使用效益；深化國庫集中支付和政府采購改革，加強預算評審和績效管理，提高預算編制的科學性和執(zhí)行力；進一步推進預算公開，擴展和細化公開內(nèi)容，明確和落實公開責任。

　　按照上述指導思想，2018年我區(qū)預算編制與執(zhí)行的原則是：

　?。ㄒ唬┓e極穩(wěn)妥編制收入預算，優(yōu)化財源結(jié)構，促進財稅健康可持續(xù)發(fā)展

　　按照實事求是、積極穩(wěn)妥和統(tǒng)籌兼顧的原則，2018年我區(qū)財政收入預算安排要與本地生產(chǎn)總值等經(jīng)濟指標相適應，與我區(qū)“十三五”規(guī)劃相銜接，體現(xiàn)經(jīng)濟質(zhì)量提升的要求。進一步加大財政收入組織協(xié)調(diào)力度，繼續(xù)加強對財政經(jīng)濟形勢、財稅收入形勢和宏觀調(diào)控政策實施影響的前瞻性分析，積極應對主體稅種和重點稅源企業(yè)稅收變化，強化稅收征管，規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財政收入征管效率和質(zhì)量。充分發(fā)揮政策、資金的引導作用，合力鞏固主體財源，培育后續(xù)財源，積極做大財政“蛋糕”，實現(xiàn)財稅健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ﹥?yōu)先保障和改善民生，嚴控一般性經(jīng)費支出和“三公”經(jīng)費，加快推進基本公共服務均等化和特區(qū)一體化

　　突出公共財政的公共性，全面推動公共財政資源向民生領域傾斜，努力將經(jīng)濟發(fā)展的成果惠及全體市民，堅持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，把廣大市民的關切領域作為改善民生重要著力點，優(yōu)先保障九大類重點民生領域支出。認真貫徹執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，倡導勤儉辦事，繼續(xù)嚴格控制一般行政運行支出和“三公”經(jīng)費，健全厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制，切實降低行政運行成本，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構。

　　（三）進一步突出財政政策和財政資金的引導作用，采取有力措施支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、轉(zhuǎn)方式

　　積極落實政府投資項目財政性資金安排增長機制，加大財政支持基本建設投入力度，優(yōu)化政府投資項目投入結(jié)構；適度增加安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金，加大對自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、人才引進、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)等領域的投入力度，進一步完善財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施；按照財政資金市場化配置和金融化運作的重點部署，充分發(fā)揮財政資金的示范作用，推動我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，研究探索政府和社會資本合作模式，吸引社會資本參與公共產(chǎn)業(yè)和公共服務項目的投資運營；全力保障我市“東進戰(zhàn)略”部署與“強區(qū)放權”改革資金需求，推進道路交通、城市建設、文體衛(wèi)教等重點項目加快落地，為東進攻堅戰(zhàn)提供穩(wěn)定持續(xù)的財力保障。

　?。ㄋ模┥罨斦母铮剿鹘F(xiàn)代預算制度，改進完善預算管理方式

　　厘清一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算的功能定位，明確收支范圍；加強全口徑預算體系下財政資金的統(tǒng)籌使用，加大政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算的力度，推進國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進專項收入的統(tǒng)籌使用；及時盤活并統(tǒng)籌使用財政存量資金，優(yōu)先用于發(fā)展亟需的重點領域和保障民生支出，增加財政資金的有效供給；加強跨部門資金的清理整合，切實壓減財政代編預算及二次分配的資金規(guī)模，提高資金執(zhí)行率；進一步加強部門預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，強化區(qū)預算支出監(jiān)管責任，狠抓資金支出進度層層落實；依法推進政府預、決算信息公開，強化預算主體責任。

　　三、2018年一般公共預算草案

　?。ㄒ唬?018年龍崗區(qū)一般公共預算收入

　　2018年全區(qū)一般公共預算收入預計完成2,487,000萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加119,236萬元，增長5.04%。其中：稅收分成收入2,398,000萬元，增長8.75%；非稅收入89,000萬元，下降45.29%。

　　2018年一般公共預算收入2,487,000萬元的主要安排情況是：

　　1.增值稅分成收入941,000萬元，增長11.43%。主要考慮到：一是整體經(jīng)濟穩(wěn)中向好，固投拉動、消費拉動有利因素持續(xù)，推動增值稅快速增長；二是我區(qū)具有區(qū)域成本優(yōu)勢，對中小企業(yè)有較強吸引力，拉動增值稅增速保持全市前列。

　　2.企業(yè)所得稅分成收入288,000萬元，增長4.88%。主要考慮到：一是2017年房地產(chǎn)行業(yè)銷售收入和利潤大幅下降，預計2018年匯算清繳企業(yè)所得稅減稅效應將逐漸顯現(xiàn)；二是在各項成本持續(xù)上漲的壓力下，我區(qū)制造業(yè)利潤水平逐漸下滑，制造業(yè)企業(yè)所得稅收入增速放緩。

　　3.個人所得稅分成收入445,000萬元，增長6.49%。主要是當年工資收入正常增長和納稅人數(shù)增加部分保持個人所得稅小幅增長。

　　4.其他共享稅（房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅）分成收入441,000萬元，增長7.44%。主要考慮到2017年房地產(chǎn)行業(yè)銷售收入和利潤大幅下降，與成交量直接相關的契稅和土地增值稅預繳收入增速放緩。

　　5.區(qū)級專享稅（城市維護建設稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅）分成收入283,000萬元，增長9.81%。主要考慮到增值稅等流轉(zhuǎn)稅快速增長帶動城市維護建設稅相應增長。

　　6.非稅收入89,000萬元，下降45.29%。主要考慮到：一是繼續(xù)深入落實行政事業(yè)性收費減免政策，相關非稅收入將持續(xù)減收；二是2017我區(qū)政府支出執(zhí)行進度良好、財政存量資金有序消化，國庫存款大幅減少利息收入相應減少。

　　全區(qū)一般公共預算收入加上中央稅收返還收入63,604萬元、上級補助收入520,517萬元、動用上年結(jié)余7126萬元、調(diào)入資金357,914萬元【注7】和調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金417,446萬元，地方政府一般債務收入為0萬元，當年一般公共預算總收入3,853,607萬元?！咀?】

　?。ǘ?018年龍崗區(qū)一般公共預算支出

　　2018年，我區(qū)進一步貫徹落實《預算法》規(guī)定以及中央、省和市有關深化預算管理制度改革系列措施，以加快預算執(zhí)行為導向，改進完善預算編制執(zhí)行方式，著力從源頭上提高預算可執(zhí)行性。

　　一是進一步提高年初預算到位率，凡是已明確使用部門的基本建設項目資金、專項資金原則上全部細化到具體項目，編入使用部門的部門預算。2018年預算到位率達到82.6%，較2017年提高了18.49個百分點。

　　二是進一步壓減部門“二次分配”項目支出，凡是已明確使用部門和分配金額的項目支出原則上全部細化到具體項目，編入使用部門的部門預算。2018年部門“二次分配”項目5個、安排支出2267萬元，較2017年項目減少5個、安排支出減少16,670萬元。

　　三是進一步強化事前預算績效的審核評估，重點審核論證預算項目的必要性、可行性和申請資金額度的合理性，有效壓減預算“水分”。 區(qū)財政部門共組織2018年預算績效評價項目50個進行專家評審，涉及資金49,523萬元，核定資金33,442萬元，有效節(jié)約財政資金16,080萬元，核減率達到32.47%。

　　四是深入落實國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》，取消重點支出同財政收支增幅等掛鉤方式，對重點支出根據(jù)年度可執(zhí)行的需求優(yōu)先保障。

　　五是落實《預算法》規(guī)定，進一步規(guī)范專項轉(zhuǎn)移支付資金管理，將中央、省和市提前告知專項轉(zhuǎn)移支付資金編入部門預算，切實提高預算的完整性和到位率。

　　2018年全區(qū)一般公共預算支出安排3,446,868萬元，主要項目是：

　　1.一般公共服務支出194,966萬元，下降11.84%，主要反映政府提供一般公共服務的支出，包括人大、政協(xié)、發(fā)改、財稅、審計等機構預算支出。安排金額下降原因主要是進一步深化落實預算管理制度改革，按照上級部門編實編細部門預算要求，街道部分支出調(diào)整編入其他具體功能科目。

　　2.國防支出1929萬元，增長28.23%，主要反映政府用于國防方面的支出。

　　3.公共安全支出332, 873萬元，增長1.15%，主要反映政府維護社會公共安全方面的支出，包括公安部門行政機構運行支出104,593萬元，治安管理支出71,036萬元，公安分局輔警改革經(jīng)費支出30,000萬元，電子監(jiān)控維護等信息化建設支出16,073萬元。

　　4.教育支出671,261萬元，增長13.97%，主要反映政府教育事務的支出，包括安排全區(qū)教育系統(tǒng)基本支出419,830萬元、民辦教育經(jīng)費支出72,079萬元、公辦學校生均項目經(jīng)費支出54,776萬元、學前教育經(jīng)費支出40,168萬元、非常設崗位購買服務支出14,651萬元、政府資助學校專項支出11,300萬元、中高考工作經(jīng)費支出4144萬元、教師獎勵慰問支出3849萬元、校舍安全隱患排查支出1511萬元等。安排金額增加原因主要是為扶持我區(qū)民辦教育發(fā)展，區(qū)教育部門增加民辦教育支出23,015萬元；為彌補全區(qū)師資力量，增加非常設崗位購買服務支出14651萬元。

　　5.科學技術支出22,167萬元，下降89.49%，主要反映政府用于科學技術方面的支出，包括香港中文大學（深圳）科比卡爾新藥物開發(fā)研究院配套扶持資金支出15,000萬元，區(qū)科創(chuàng)部門人才發(fā)展專項資金支出4300萬元。安排金額下降的原因主要是2017年有安排區(qū)屬國企200,000萬元支持科學技術項目落地的一次性因素，2018年預算未做此安排。

　　6.文化體育與傳媒支出57,915萬元，下降25.66%，主要反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出，包括各街道基層文化活動經(jīng)費、場館維護等支出11,547萬元，區(qū)文體部門安排大型體育比賽經(jīng)費支出3085萬元，文化活動經(jīng)費支出2018萬元、體育賽事活動支出1903萬元、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出1843萬元等。安排金額下降原因主要是大型體育大運中心運營管理減少4250萬元，大型賽事經(jīng)費減少1987萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出200,272萬元，下降2.41%，主要反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70,002萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30,962萬元，區(qū)人力資源部門 “高層次人才服務”項目安排人才辦人才發(fā)展專項資金支出5888萬，殘疾人康復支出4475萬元，社工購買服務支出4069萬元，扶持就業(yè)支出2954萬元，社區(qū)服務中心運營補助支出2775萬元，人才引進支出2664萬元，勞資應急專項資金支出1000萬元。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出228,359萬元，下降15.57%，主要反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，包括基本醫(yī)療服務補助102,989萬元，基本公共衛(wèi)生項目支出15,012萬元，衛(wèi)監(jiān)機構支出12,994萬元，婦幼保健機構支出12,551萬元，疫苗購置費支出8300萬元，醫(yī)療系統(tǒng)人才發(fā)展專項資金支出6742萬元，公立醫(yī)院改擴建業(yè)務量下降補助支出5157萬元，社康中心租金支出4806萬元，疫苗接種服務費支出1768萬元。安排金額下降原因主要為2017年包括改擴建醫(yī)院、新增社康中心等基建支出，2018年基建支出減少，剔除基建資金因素，2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出實際增長20%。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出131,561萬元，增長132.6%，主要反映政府在節(jié)能環(huán)保方面的支出，包括治水提質(zhì)正本清源項目支出100,000萬元，排水管網(wǎng)運行維護支出11,920萬元，“一帶一路”中心工作經(jīng)費支出2292萬元、環(huán)保考評支出2318萬元。安排金額增加的原因主要是新增治水提質(zhì)正本清源項目支出100,000萬元。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出592,362萬元，下降11.32%，主要反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)管理、規(guī)劃、環(huán)保、基礎設施維護等方面的支出，包括清掃清運支出85,676萬元、城管執(zhí)法支出32,548萬元、小型基建支出26,500萬元、其他市政維護支出26,137萬元、城市管理支出24,356萬元、綠化管養(yǎng)支出15,420萬元、路燈管理支出12,981萬元、網(wǎng)格管理事務支出4576萬元。安排金額下降的原因主要是2017年安排較多基建支出，2018年相關基建支出總規(guī)模有所下降。

　　11.農(nóng)林水支出53,921萬元，下降74.3%。主要反映政府在農(nóng)林水方面的支出，包括河道管養(yǎng)（保潔）支出6959萬元、水資源維護管理支出4420萬元、河道堤防工程安全監(jiān)測支出1294萬元。安排金額下降原因主要是2017年有撥付60,000萬元用于對口幫扶項目的一次性因素，2018年未安排此支出。

　　12.交通運輸支出679萬元，下降99.05%。主要反映政府在交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，安排金額下降原因主要是當年安排的公路建設基建支出全部轉(zhuǎn)為政府性基金預算安排，安排金額共計92,281萬元。

　　13.資源勘探信息等支出57,249萬元，增長1101.38%。主要反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息、安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的支出，包括街道安全生產(chǎn)管理支出46,098萬元。安排金額增加的原因主要是按照區(qū)安委辦要求，街道將安全生產(chǎn)專項編入街道部門預算10,600萬元；街道新增安全員1992人，增加安排街道安全員經(jīng)費支出17,343萬元。

　　14.商業(yè)服務業(yè)等支出307萬元，下降16.66%，主要反映政府在外貿(mào)服務單位、旅游業(yè)管理、供銷社補貼方面的支出。

　　15.國土海洋氣象等支出4207萬元，下降11.25%，主要反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。

　　16.住房保障支出379,002萬元，增長35.53%。主要反映政府用于保障性住房、廉租房、住房改革方面的支出，包括預留全區(qū)行政事業(yè)單位政策性支出210,000萬元，住房公積金支出123,645萬元。安排金額增加的原因主要是增加行政事業(yè)單位政策性支出210,000萬元。

　　17.糧油物資儲備支出14,172萬元，增長16%。主要反映政府用于糧油物資儲備方面的支出，包括上級補助政策性風險資金（糧食儲備費用）支出11,372萬元及區(qū)安排糧食儲備費用支出2800萬元。安排金額增加原因主要是上級補助金額增加。

　　18.預備費80,000萬元。根據(jù)新《預算法》規(guī)定按2018年一般公共預算支出的百分之一至百分之三設置。

　　19.償還政府債務利息支出安排7000萬元。主要是2018年度區(qū)投控集團按合同償還地方政府債務利息以及市轉(zhuǎn)貸政府債券利息。

　　20.其他支出416,667萬元，下降13.54%。主要反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出，包括基建項目支出153,970萬元，預留全區(qū)行政事業(yè)單位人員工資福利政策性支出132,000萬元。安排金額下降的原因主要是按照上級關于編細編實政府預算的要求，壓縮其他支出規(guī)模，將具體支出據(jù)實安排進入相應功能科目【注8】。

　　全區(qū)一般公共預算支出3,446,868萬元加上上解支出356,740萬元、地方政府一般債務還本支出50,000萬元，當年一般公共預算總支出3,853,607萬元?！咀?、10】

　　2018年九大類民生領域支出預算安排情況表

　　單位：萬元

　　2018年全區(qū)一般公共預算支出安排九大類民生領域支出2,315,331萬元，占一般公共預算支出的67.17%。

　　2018年與GDP核算相關的八項支出預算安排情況表

　　單位：萬元

　　2018年，全區(qū)一般公共預算支出安排與GDP核算相關的八項支出2,373,820萬元，占一般公共預算支出的68.87%。

　?。ㄈ?018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算支出

　　2018年一般公共預算的“三公”經(jīng)費預算14,538萬元，比2017年預算增加1489萬元，增長11.41%。

　　2018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況表

　　單位：萬元

　?。ㄋ模?018年一般公共預算支出主要增減情況

　　1.2018年部門預算基本支出總額1,004,760萬元，占一般公共預算支出的29.15%，較去年增加257,516萬元。主要是全區(qū)機關事業(yè)單位人員增加以及工資正常晉升。

　　2.2018年部門預算項目支出總額1,685,441萬元，占一般公共預算支出的48.9%，較去年增加125,815萬元。主要是：公安部門增加購買安保服務經(jīng)費支出20,392萬元，增加看守所、橫崗派出所搬遷設備購置費支出3180萬元；教育部門增加基建項目投入支出12,656萬元，增加學前教育經(jīng)費支出7372萬元，增加民辦教育經(jīng)費支出23,015萬元，增加中小學非常設崗位購買服務支出14,651萬元，增加全區(qū)公辦中小學校生均經(jīng)費支出6875萬元；文體旅游部門增加安排開心麻花惠民票價補助支出1910萬元，增加大型體育比賽經(jīng)費支出1903萬元，增加體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出1220萬元；區(qū)衛(wèi)計部門減少基建項目投入支出42,032萬元，公立醫(yī)院增加免費宮頸癌及高通量基因檢測篩查支出3000萬元，增加家庭醫(yī)生服務支出2200萬元，增加基本醫(yī)療服務補助支出6197萬元，增加基本公共衛(wèi)生服務支出640萬元，增加二類疫苗購置費及零加成服務費支出1580萬元，增加社康中心租金支出1145萬元，增加區(qū)第二、第四人民醫(yī)院因安全生產(chǎn)整改、重建造成非正常經(jīng)營的業(yè)務下降補助支出5100萬；民政部門增加安排殘疾人康復支出1647萬元；區(qū)環(huán)保水務部門增加全國污染源普查支出532萬元，增加治水提質(zhì)支出670萬元，增加土壤環(huán)境質(zhì)量詳細調(diào)查支出800萬，增加“一帶一路”環(huán)境技術交流與轉(zhuǎn)移中心（深圳）支出2291萬元，污水處理費基金停收后轉(zhuǎn)列一般公共預算支出6625萬元；區(qū)城管部門增加餐廚垃圾收運支出2539萬元，城市公用事業(yè)附加基金停收后轉(zhuǎn)列一般公共預算支出2300萬元；各街道減少基建項目投入支出54,379萬元，街道聘員薪酬改革后，原項目支出的聘員經(jīng)費轉(zhuǎn)列基本支出，減少項目經(jīng)費支出35,655萬元，減少街道機動經(jīng)費支出3900萬元，增加街道市容環(huán)境品質(zhì)提升專項補貼支出20,000萬元，城市公用事業(yè)附加基金停收后轉(zhuǎn)列一般公共預算支出9186萬元，增加街道安全生產(chǎn)管理支出33,648萬元，增加街道小型基建支出6237萬元，增加街道清掃清運支出3378萬元，增加街道綠化管養(yǎng)支出4562萬元，增加街道食品藥品監(jiān)管支出3104萬元，增加街道綜治維穩(wěn)支出2774萬元。

　　3.2018年區(qū)財政統(tǒng)籌類支出總額806,667萬元，占一般公共預算支出的23.4%，較去年減少497,003萬元。主要包括：預留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金等政策性支出260,000萬元，區(qū)財政統(tǒng)籌安排基本建設支出153,970萬元，預留全區(qū)行政事業(yè)單位人員工資福利政策性支出132,000萬元，財政總預備費支出80,000萬元，住房公積金改革經(jīng)費支出50,000萬元，償還政府性債務本金支出50,000萬元，公安分局輔警改革經(jīng)費支出30,000萬元，“民生大盆菜”專項資金支出24,200萬元，經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金【香港中文大學（深圳）科比卡爾新藥物開發(fā)研究院配套扶持資金】支出15,000萬元，償還政府性債務利息7,000萬元，區(qū)財政統(tǒng)籌安排糧食儲備專項資金支出2,800萬元，因公出國（境)經(jīng)費支出897萬元，預留人員撫恤經(jīng)費支出800萬元。

　　四、2018年政府性基金預算草案

　　按照2018年政府收支分類科目，我區(qū)政府性基金包括國有土地使用權出讓金、彩票公益金兩項。

　?。ㄒ唬?018年龍崗區(qū)政府性基金預算收入

　　2018年全區(qū)政府性基金預算收入預計完成 601,975萬元。

　　2018年區(qū)本級政府性基金收入預算科目明細表

　　單位：萬元

　　主要收入項目安排情況是：

　　（1）國有土地使用權出讓金收入413,102萬元。

　　（2）彩票公益金收入8461萬元，其中體育彩票公益金收入3338萬元，福利彩票公益金收入5123萬元。

　　（3）上年結(jié)余收入180,412萬元。

　　（二）2018年龍崗區(qū)政府性基金支出預算

　　按照收支平衡、?？顚Ｓ玫囊?，相應安排2018年政府性基金預算支出601,975萬元。

　　2018年政府性基金支出預算科目明細表

　　單位：萬元

　　主要支出項目安排情況是：

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出593,102萬元，主要包括：一是國有土地出讓金收入安排的保障性住房資金70,000萬元；二是政府投資項目（含征地拆遷項目）資金523,102萬元。

　　（2）其他支出8873萬元，主要包括：一是體育彩票公益金安排的體育場地新建及維護、體育器材購置及維護和舉辦各類體育賽事等支出3750萬元；二是福利彩票公益金安排的社區(qū)服務中心運營、殘疾兒童康復救助等老人兒童福利項目支出5123萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年政府性基金收支平衡。

　　五、2018年國有資本經(jīng)營預算草案

　　2018年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算的編制主體包括5家國有獨資公司（區(qū)投控集團、區(qū)城投集團、區(qū)保障房公司、區(qū)產(chǎn)服集團、龍崗金控公司）以及1家國有參股上市公司（天威視訊公司）。

　?。ㄒ唬?018年龍崗區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入

　　2018年預算組織收入預計為5568萬元，比2017年增加1033萬元。一是國有獨資公司上繳利潤收入5482萬元，比2017年預算增加1695萬元，主要是國有企業(yè)經(jīng)營效益提高；二是參股企業(yè)天威視訊公司股利股息收入86萬元，比2017年預算減少662萬元，主要是證券市場持續(xù)低迷，且基于預算量入為出的謹慎原則測算天威視訊的分紅。

　　2018年國有資本經(jīng)營預算收入5568萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2492萬元，2018年預算可使用的收入總計8060萬元。

　?。ǘ?018年龍崗區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出

　　根據(jù)以收定支的原則，當年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出5170萬元。

　　1.國有企業(yè)資本金注入5000萬元

　　安排國有經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整支出5000萬元，用于區(qū)產(chǎn)服集團開展產(chǎn)業(yè)空間運營服務及產(chǎn)業(yè)公共服務體系建設。按照區(qū)委區(qū)政府對區(qū)產(chǎn)服集團的戰(zhàn)略定位，區(qū)產(chǎn)服集團將聚焦產(chǎn)業(yè)空間運營服務、綜合金融服務、產(chǎn)業(yè)公共服務、綜合商務服務等四大主營業(yè)務，一是整合存量資源，復制推廣大運軟件小鎮(zhèn)升級改造＋運營服務的成功經(jīng)驗，探索構建“政府主導、國企運作、統(tǒng)籌規(guī)劃、連片開發(fā)、租售結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)開發(fā)新模式，統(tǒng)籌各種類型的產(chǎn)業(yè)空間資源，為企業(yè)提供個性化的產(chǎn)業(yè)綜合運營服務；二是搭建產(chǎn)業(yè)公共服務平臺，構建龍崗區(qū)“大孵化器”產(chǎn)業(yè)培育和“大運營”服務體系，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務，培育眾創(chuàng)集群，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈，圍繞“二級孵化”戰(zhàn)略，開展園區(qū)拓展工作，整合區(qū)級企業(yè)大數(shù)據(jù)、政策性數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)及人才數(shù)據(jù)，輸出產(chǎn)業(yè)公共服務體系。

　　2.其他國有資本經(jīng)營預算支出170萬元

　　安排170萬元用于派駐直管企業(yè)的3名財務總監(jiān)薪酬支出。

　　2018年國有資本經(jīng)營預算支出5170萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預算）2418萬元，2018年國有資本經(jīng)營預算總支出7588萬元。

　　收支相抵，當年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算結(jié)余472萬元。

　　第三部分

　　2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是我區(qū)的“東進戰(zhàn)略攻堅年”和“作風建設提升年”。在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，區(qū)財政部門將認真學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊扣我國社會主要矛盾新變化，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，全面貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，加快建立現(xiàn)代財政制度，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，著力加強財源建設和稅收征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構，全面實施財政績效管理，繼續(xù)深化改革創(chuàng)新，全面推進依法理財，持續(xù)提高保障水平，為我區(qū)加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。主要工作思路如下：

　　一、協(xié)同加強稅收征管工作，推進協(xié)稅護稅常態(tài)化

　　認真分析研究近年來影響我區(qū)財政收入的各項因素，持續(xù)監(jiān)測收入運行情況，會同區(qū)稅務部門繼續(xù)加大收入挖潛力度。進一步發(fā)揮協(xié)稅護稅機制作用，充分利用好2017年建立的協(xié)同征管、涉稅信息共享機制，促進區(qū)財稅部門同發(fā)改、經(jīng)促、科創(chuàng)、統(tǒng)計、住房建設、國土管理、市場監(jiān)管等部門之間在房地產(chǎn)、建筑安裝及固定資產(chǎn)投資業(yè)務、企業(yè)遷入遷出、股權或其他大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等領域加快信息交流效率，實現(xiàn)區(qū)財稅部門對全區(qū)宏觀經(jīng)濟變動、稅收收入形勢、納稅企業(yè)變更的實時、全面掌握，推動協(xié)稅護稅工作常態(tài)化發(fā)展。積極落實財稅聯(lián)席會制度，會同成員單位群策群力解決我區(qū)稅收征管工作中的重大問題、共性問題。加強與市財稅部門溝通協(xié)調(diào)，爭取全市免抵調(diào)庫額度向我區(qū)傾斜。推動各部門通力合作，進一步樹立依法行政意識，加強稅務基本知識學習，及時將發(fā)現(xiàn)的偷、逃、騙、抗稅或虛開增值稅發(fā)票等違法行為向稅務部門反映，依法打擊涉稅違法行為，堵塞稅收流失漏洞。

　　二、探索推進全面實施績效管理，優(yōu)化財力資源配置

　　深入推進預算績效管理改革，優(yōu)化財力資源配置，提升資金使用效益，提高預算管理水平。一是逐步推進財政性資金績效管理全覆蓋。從目前基本實現(xiàn)重點項目支出、專項資金的績效管理，逐步拓展到部門整體支出、財政支出政策的績效管理，實現(xiàn)預算層面的全覆蓋；從目前基本實現(xiàn)一般公共預算的績效管理，逐步拓展到政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算的績效管理，實現(xiàn)三本預算的全覆蓋。二是加快推進預算管理環(huán)節(jié)績效管理全貫穿。強化事前預算績效目標的審核評估，突出績效導向?qū)嵭锌茖W民主決策，加強事中預算執(zhí)行績效監(jiān)控，充分運用事后評價結(jié)果量度支出政策，實現(xiàn)事前、事中、事后的全過程績效管理。三是充分調(diào)動各方力量績效管理全參與。財政部門和各預算部門要研究和制定涵蓋績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用、績效問責、績效公開的預算績效管理制度體系，探索建立相關配套的規(guī)章辦法，不斷完善分行業(yè)、分類別、多層次的評價指標體系；充分發(fā)揮人大、政協(xié)、監(jiān)察、紀檢、審計的聯(lián)動機制，擇優(yōu)引入社會第三方評價機構和績效專家隊伍，積極協(xié)調(diào)上級財政部門和相關主管部門，共同參與績效管理。

　　三、持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構，保障重點領域需求

　　繼續(xù)以民生福祉為出發(fā)點，堅持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”原則，完善落實與經(jīng)濟發(fā)展水平和政府財力水平相匹配的民生保障機制，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療等九大類重點民生領域支出，切實滿足市區(qū)供給側(cè)結(jié)構性改革、政府年度民生實事、“社區(qū)民生大盆菜”等資金需求，推動補齊民生短板，加快推進基本公共服務均等化和特區(qū)一體化。全面服務于東進戰(zhàn)略布局、“二區(qū)三市”發(fā)展目標和打造“深圳東部中心”的要求，多渠道運用財政獎補、創(chuàng)投基金、政府采購等積極財政政策，加大對轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才引進等方面的投入力度，持續(xù)釋放創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展活力。認真落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格執(zhí)行公務接待、出國、差旅、會議、培訓等方面的經(jīng)費制度，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。

　　四、做好中期財政規(guī)劃，切實發(fā)揮財政支撐作用

　　及時掌握國家、省、市對預算編制工作的最新要求，認真開展2019年政府預算和2019-2021年中期財政規(guī)劃編制工作。圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，加快推進財政預算管理改革，科學研判2019年經(jīng)濟形勢和宏觀政策影響，認真服務全市及區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重點工作，早編細編實編年度預算，強化項目可執(zhí)行，進一步提高部門預算到位率，嚴肅落實部門預算執(zhí)行主體責任，進一步推動年度預算科學編制、執(zhí)行到位。深化落實我區(qū)2019-2021年中期財政規(guī)劃編制工作，繼續(xù)深入研究中期財政規(guī)劃管理的相關要求，結(jié)合我區(qū)制定的中期發(fā)展規(guī)劃，及時跟進上級部門文件規(guī)定，科學合理可持續(xù)地測算我區(qū)未來三年財政資金需求，確保充分發(fā)揮財政對我區(qū)經(jīng)濟建設的支撐作用。

　　五、持續(xù)加大財政監(jiān)管力度，積極打造陽光財政

　　落實責任，提高預算公開主體責任意識。按照《預算法》 要求做好本級政府預決算、“三公”經(jīng)費匯總預決算及財稅政策等公開工作，加強對各預算單位部門財政預算信息公開工作的指導和督促。完善機制，積極主動做好預算公開工作。在嚴格遵守《預算法》及國家、財政部政策制度要求的基礎上，嚴格按照《深圳市預算公開工作管理辦法》（深財預〔2016〕136號）在公開內(nèi)容、公開時間、公開形式、輿情應對等方面的要求做好預算公開。強化內(nèi)控管理，突顯主體責任落實，重視內(nèi)部審計控制，加強風險預測，積極探索內(nèi)部控制的新舉措。推進預算績效管理工作，繼續(xù)選取重大民生支出項目深入開展重點績效評價工作，實現(xiàn)績效管理對象的全覆蓋。評價結(jié)果除向區(qū)委區(qū)政府報告外，還將向區(qū)人大、政協(xié)報告并向社會公開。完善政府采購監(jiān)管機制，加強對限額以下自行采購項目的監(jiān)管，規(guī)范政府集中采購機構和社會采購代理機構的從業(yè)行為，依法查處政府采購違法違規(guī)行為。做好公車改革后續(xù)管理和全區(qū)黨政機關車改后車輛指標重核工作，完善我區(qū)公務用車管理制度及配套措施，規(guī)范公車購置處置、租賃等審批流程，推進全區(qū)事業(yè)單位車改工作。落實資產(chǎn)管理與預算管理結(jié)合機制，推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實物形態(tài)和貨幣形態(tài)的閉環(huán)管理，確保國有資產(chǎn)安全完整。

　　六、有效健全國資監(jiān)管機制，提升國資運營效益

　　一是進一步深化國企改革，加快完善國有企業(yè)監(jiān)管制度體系，制定出臺區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)管配套制度。二是優(yōu)化調(diào)整國有資本布局結(jié)構。加強區(qū)屬國有企業(yè)資源整合，推動各直管企業(yè)做大做強做優(yōu)戰(zhàn)略業(yè)務板塊，提升其服務全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的能力。三是建立完善“一企一策”的國企薪酬考核機制，組織財務總監(jiān)研究制定適用各個企業(yè)實際情況的薪酬辦法和考核辦法，建立靈活適用的人事薪酬及考核機制。四是建設國有企業(yè)監(jiān)管信息化系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)技術整合國資監(jiān)管和各項服務功能，建立統(tǒng)一完整的信息數(shù)據(jù)平臺，全面、動態(tài)、實時監(jiān)控國有企業(yè)經(jīng)營運作、資產(chǎn)處置、對外投資、重要人事任免等重大信息，提升國資監(jiān)管水平和服務能力。五是推進國有企業(yè)資產(chǎn)進場交易，利用龍崗區(qū)國有集體產(chǎn)權交易中心的平臺，加大區(qū)屬國有企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、增資擴股、物業(yè)租賃等交易行為的進場交易力度，推動企業(yè)國有資產(chǎn)交易公開化、平臺化、市場化，建設“陽光國企”，促進國有資產(chǎn)保值增值。

　　各位代表， 2018年我區(qū)財政預算收支和管理工作任務艱巨，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以黨的十九大精神為引領，緊緊圍繞深圳東部中心建設各項任務指標，攻堅克難，狠抓落實，為我區(qū)加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、勇當深圳率先建設社會主義先行區(qū)的排頭兵而努力奮斗！

　　第四部分

　　相關注釋說明

　　【注1】：2016年5月起，國家全面推開“營改增”改革，原由地稅部門征收的營業(yè)稅轉(zhuǎn)由國稅部門征收增值稅，導致2017年增值稅、營業(yè)稅增減幅較上年有較大變化。

　　2017年受我區(qū)某大型企業(yè)集團個人所得稅收入2016年大幅增收拉高基數(shù)影響，個人所得稅大幅下降。

　　【注2】：2017年一般公共預算中央稅收返還收入63,604萬元，包括增值稅和消費稅返還收入30,714萬元、所得稅基數(shù)返還收入34,029萬元和中央定額結(jié)算補助收入-1139萬元，是中央實行稅制改革，以我區(qū)當年上劃中央稅收為基數(shù)按照有關政策給予我區(qū)的財力補助。

　　2017年一般公共預算上級補助收入678,727萬元，包括中央、省和市按照有關政策給予我區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項轉(zhuǎn)移支付收入。主要是政府投資財力下放248,000萬元，教育費附加收入116,541萬元，地方教育費附加收入116,124萬元，土地出讓收益計提教育資金77,670萬元等。

　　2017年一般公共預算動用上年結(jié)余141,901萬元，為2016年結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用的項目支出。

　　2017年一般公共預算調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,042,248萬元，根據(jù)國務院《關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）“預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在編制年度預算調(diào)入使用后的規(guī)模一般不超過當年本級一般公共預算支出總額的5%”規(guī)定，我區(qū)2016年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,122,914萬元，預留80,666萬元、預留比例3.39%，調(diào)入1,042,248萬元用于安排2017年一般公共預算支出。

　　2017年一般公共預算調(diào)入資金228,248萬元，包括政府性基金預算調(diào)入資金226,906萬元，主要是根據(jù)國務院《關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）規(guī)定，將2015年政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過該項基金當年收入30%的部分調(diào)入一般公共預算用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金統(tǒng)籌使用；國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金1341萬元。

　　【注3】：2017年一般公共預算支出完成年初預算的105.83%，主要是在年度預算執(zhí)行過程中，中央、省和市下達我區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付資金742,331萬元，較年初預算增加438,956萬元，即我區(qū)一般公共預算可支出規(guī)模為3,943,086萬元，實際完成94.05%。

　　【注4】：2017年上解支出209,047萬元，是按照有關政策需上解中央、省和市的有關支出。包括上解中央支出2616萬元，為上解國稅經(jīng)費支出1712萬元和原體制上解支出904萬元；上解省支出94,470萬元，為對省體制合并上解支出93,135萬元，對口支援西藏專項上解支出1061萬元，對口支援四川甘孜州上解274萬元；上解市支出111,961萬元，為第五輪體制結(jié)算定額上解34,523萬元，城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金156萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補貼資金6820萬元，原特區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)下放財力收回  64,200萬元，對口援疆資金上解6,262萬元。

　　2017年一般公共預算安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金472,775萬元，是根據(jù)《預算法》第六十六條“各級一般公共預算的結(jié)余資金，應當補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”規(guī)定作出安排，主要包括從政府性基金預算調(diào)入一般公共預算資金226,906萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算資金1341萬元，當年安排的支出預算未列支形成的凈結(jié)余244,527萬元。2017年新增安排472,775萬元，加上國庫結(jié)存80,666萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金合計553,441萬元。

　　【注5】：2017年一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7126萬元，均為2017年未使用完上級轉(zhuǎn)移支付帶指定項目結(jié)轉(zhuǎn)2018年繼續(xù)使用的結(jié)余。

　　【注6】：2017年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180,412萬元，為國土基金結(jié)轉(zhuǎn)2018年使用180,000萬元，體彩公益金結(jié)轉(zhuǎn)2018年使用412萬元。

　　【注7】：2018年一般公共預算調(diào)入資金357,914萬元，一是根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)﹝2014﹞70號）要求，對因清理國庫集中支付年中結(jié)余新產(chǎn)生的權責發(fā)生制核算事項，要在2年內(nèi)使用完畢，調(diào)入2017年我區(qū)未使用完畢的2016年清理盤活存量資金355,496萬元；二是2018年國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算2418萬元。

　　2018年一般公共預算調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金417,446萬元，根據(jù)國務院《關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）“預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在編制年度預算調(diào)入使用后的規(guī)模一般不超過當年本級一般公共預算支出總額的5%”規(guī)定作出安排。我區(qū)2018年一般公共預算支出3,446,868萬元，按不超過5%預留預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的上限為172,343萬元。2018年調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金417,446萬元后，我區(qū)剩余預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金135,995萬元，為當年一般公共預算支出總額的3.9%，主要是考慮2018年一般公共預算支出需求調(diào)入。

　　【注8】：2018年一般公共預算安排基建項目支出376,898萬元。按照支出的實際投向，分列至“公共安全支出”、“教育支出”、“農(nóng)林水支出”、“住房保障支出”和“其他支出”等功能科目。一般公共預算安排基建項目支出376,898萬元（部門預算安排222,928萬元、財政統(tǒng)籌153,970萬元），加上政府性基金預算安排基建項目支出593,102萬元（部門預算安排516,866萬元、財政統(tǒng)籌76,236萬元），2018年我區(qū)政府預算按區(qū)發(fā)改局核定投資計劃安排基建項目支出合計970,000萬元。

　　2018年一般公共預算安排區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金144,700萬元，較2017年增加安排44,700萬元。按照支出的實際投向，分列至“科學技術支出”和“其他支出”等功能科目。為進一步促進我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展升級，2018年區(qū)財政加大了對“領軍、骨干企業(yè)”、“總部企業(yè)”、“招商引資”、“上市配套”、“科技企業(yè)研發(fā)投入”、“技術改造”以及“國家高新技術企業(yè)認定”等項目的重點扶持。

　　【注9】：根據(jù)《2016年政府收支分類科目》，從2016年起，一般公共償還政府性債務本金支出的功能科目調(diào)整為轉(zhuǎn)移性支出。

　　【注10】：2018年上解支出356,740萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)增加147,693萬元，主要包括：

　　上解中央支出2616萬元，為體制上解904萬元，上解國稅經(jīng)費1712萬元；上解省支出168,600萬元，為對省體制合并上解140,000萬元，上解省2017年地方教育費附加30%共計27,000萬元，對口支援西藏專項上解1300萬元，對口支援四川甘孜州上解300萬元；上解市支出141,524萬元，為第五輪體制結(jié)算定額上解32,000萬元，城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金180萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補貼資金8,000萬元，原特區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)下放財力收回64,200萬元，對口援疆資金上解7000萬元，上解2011-2015年區(qū)分擔上繳省統(tǒng)籌教育資金74,144萬元。

　　附表：2018年政府預算表格

　　預算草案目錄

　　關于龍崗區(qū)2018年上級轉(zhuǎn)移支付情況的細化說明