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　　區(qū)六屆人大二次會(huì)議文件（五之1）

　　關(guān)于龍崗區(qū)2016年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2017年政府預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2017年1月20日在龍崗區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　龍崗區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)    肖建軍

各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將龍崗區(qū)2016年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2017年政府預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　第一部分

　　2016年政府預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及各項(xiàng)財(cái)政政策規(guī)定，以財(cái)政收支管理為主線，以全面依法理財(cái)為依托，推進(jìn)財(cái)政管理改革，助力“東進(jìn)戰(zhàn)略”，為我區(qū)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障，圓滿完成了區(qū)五屆人大八次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　一、 落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況

　　區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大八次會(huì)議有關(guān)決議，以及區(qū)人大常委會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)的審查意見(jiàn)，重點(diǎn)做好以下工作：

　?。ㄒ唬┎粩鄡?yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)

　　一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，著力助推經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。通過(guò)當(dāng)年財(cái)力安排、市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付“市投區(qū)建”項(xiàng)目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)基建項(xiàng)目資金，全年基建投入1,245,603萬(wàn)元，有效提升全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐能力和民生服務(wù)保障能力。二是完善我區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策，增強(qiáng)財(cái)政資金杠桿效應(yīng)。牽頭起草《龍崗區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本優(yōu)環(huán)境行動(dòng)計(jì)劃（2016—2018年）》，組織編制實(shí)施2017—2019年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，修訂完善《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》及其配套實(shí)施細(xì)則，加大對(duì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域的扶持力度，扶持項(xiàng)目1538個(gè)，安排扶持金額41,680萬(wàn)元。三是全面加大民生投入，共安排九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出1,520,308萬(wàn)元，優(yōu)先保障民生實(shí)事和社會(huì)福利。四是按照黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，區(qū)財(cái)政部門會(huì)同全區(qū)各部門，繼續(xù)完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)不超過(guò)預(yù)算規(guī)模。全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出9307萬(wàn)元，較預(yù)算減支4393萬(wàn)元。

　?。ǘ┖葑ヘ?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行

　　針對(duì)我區(qū)2016年財(cái)政支出規(guī)模大、任務(wù)重的情況，在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門組織全區(qū)各部門深入研究當(dāng)前財(cái)政支出工作存在的突出問(wèn)題，制定《龍崗區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算支出執(zhí)行工作實(shí)施方案》，采取針對(duì)性舉措破解支出難題，各單位也主動(dòng)想方設(shè)法提振支出進(jìn)度，執(zhí)行工作落實(shí)到位；區(qū)財(cái)政部門分別兩次組織開(kāi)展財(cái)政資金統(tǒng)籌使用工作，調(diào)劑年內(nèi)無(wú)法支出的項(xiàng)目資金用途，用于補(bǔ)充安排區(qū)金控公司、區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)城投公司資本金等區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)部署以及我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需支持的重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2016年我區(qū)一般公共預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)103.91%，圓滿完成上級(jí)有關(guān)考核任務(wù)。【注1】

　?。ㄈ┣謇肀P活財(cái)政存量資金

　　區(qū)財(cái)政部門組織開(kāi)展財(cái)政存量資金第四次、第五次清理盤活工作，共盤活存量資金1,917,234萬(wàn)元，用于推進(jìn)坂田環(huán)城路（雪象段）市政建設(shè)項(xiàng)目、購(gòu)買高層次人才安居房等區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)部署以及我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和民生福利支出。

　?。ㄋ模┯行Х婪痘庹畟鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2016年我區(qū)無(wú)新舉借政府債務(wù)。政府債務(wù)年初余額311,636萬(wàn)元，均為一般債務(wù)，包括區(qū)投控集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目及公司債券余額200,000萬(wàn)元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬(wàn)元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購(gòu)）項(xiàng)目款債務(wù)余額47,470萬(wàn)元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務(wù)余額14,166萬(wàn)元。當(dāng)年償還債務(wù)64,565萬(wàn)元，包括償還區(qū)投控集團(tuán)公司債券25,000萬(wàn)元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購(gòu)）項(xiàng)目款債務(wù)33,545萬(wàn)元。

　　截至2016年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額247,071萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定“70%”的警戒線。包括區(qū)投控集團(tuán)公司債券余額175,000萬(wàn)元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬(wàn)元，區(qū)住房建設(shè)局BT（回購(gòu)）項(xiàng)目款余額7,905萬(wàn)元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務(wù)余額14,166萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┥钊胪七M(jìn)財(cái)政管理改革

　　一是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，加強(qiáng)對(duì)50萬(wàn)元以上購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目的監(jiān)管，選擇20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行一般評(píng)價(jià)，選取3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付改革。規(guī)范零余額賬戶的使用和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性非稅收入管理，對(duì)自收自支事業(yè)單位非稅收入實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理，全年納入國(guó)庫(kù)集中支付775家，共辦理國(guó)庫(kù)集中支付1,016,545筆，支付金額1,867,149萬(wàn)元。三是深化公務(wù)用車制度改革。制定我區(qū)深化車改方案配套細(xì)則，嚴(yán)格按規(guī)定發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼及核定留用車輛。四是組織清理各類非法定保證金。除工程建設(shè)質(zhì)量保證金等九項(xiàng)保證金外，其他各類保證金一律取消，取消的保證金要求相關(guān)單位及時(shí)退還企業(yè)。五是清理行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目。取消散裝水泥專項(xiàng)基金收費(fèi)和對(duì)省內(nèi)企業(yè)免征衛(wèi)生監(jiān)測(cè)費(fèi)、委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費(fèi)、環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)和綠化補(bǔ)償費(fèi)等四項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)；實(shí)行行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，在龍崗政府網(wǎng)站和主管部門網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。六是推動(dòng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)物和貨幣形態(tài)的閉環(huán)管理。

　?。┲鲃?dòng)接受人大、政協(xié)預(yù)算監(jiān)督

　　區(qū)財(cái)政部門緊密圍繞政府預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算這一工作主線，自覺(jué)主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，認(rèn)真辦理和落實(shí)人大代表建議和政協(xié)委員提案，作為加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政工作的重要途徑。一是認(rèn)真答復(fù)區(qū)人大代表建議12件、政協(xié)委員提案20件，重點(diǎn)落實(shí)規(guī)范區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理、完善“社區(qū)民生大盆菜”資金設(shè)立及工作機(jī)制、加大社康中心投入和推動(dòng)“三小”文體設(shè)施建設(shè)等事項(xiàng)；二是加強(qiáng)與人大代表或政協(xié)委員的溝通聯(lián)系，定期匯報(bào)政府預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真聽(tīng)取建議意見(jiàn)；三是積極配合區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委開(kāi)展2017年預(yù)算草案的預(yù)先審查，研究吸收區(qū)人大代表提出的各項(xiàng)意見(jiàn)。

　　二、2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入2,401,429萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%，完成預(yù)算的112.23%。其中：稅收分成收入2,217,939萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.12%；非稅收入183,490萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。主要收入項(xiàng)目是：

　　（一）增值稅收入530,637萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.42%；【注2】

　?。ǘI(yíng)業(yè)稅收入256,302萬(wàn)元，下降42.61%；【注2】

　　（三）企業(yè)所得稅收入228,067萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%；

　?。ㄋ模﹤€(gè)人所得稅收入538,233萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.34%；【注2】

　?。ㄎ澹┢渌惙N收入664,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%；

　　（六）非稅收入183,490萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。

　　上述一般公共預(yù)算收入加上中央稅收返還收入63,604萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入620,504萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余145,713萬(wàn)元、調(diào)入資金433,590萬(wàn)元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總收入4,550,840萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.99%?！咀?】

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出3,352,037萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.90%，完成預(yù)算的103.91%。主要支出項(xiàng)目是：

　　（一）一般公共服務(wù)支出179,749萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.56%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位增人增支17,673萬(wàn)元，社區(qū)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增支2220萬(wàn)元；以及街道全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，相關(guān)支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)列該科目。

　?。ǘ┕舶踩С?03,795萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.89%。主要是公安系統(tǒng)警銜津貼標(biāo)準(zhǔn)提高及全國(guó)津貼調(diào)整、警力增加與專用裝備增加、社區(qū)治安管理等支出增支52,486萬(wàn)元。

　　（三）教育支出452,068萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.87%。主要是教師、學(xué)生人數(shù)大幅增加支出相應(yīng)增加。

　?。ㄋ模┛茖W(xué)技術(shù)支出206,854萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.57%。主要是區(qū)財(cái)政補(bǔ)充區(qū)城投公司資本金200,000萬(wàn)元用于龍崗創(chuàng)投大廈、龍崗智慧家園及相關(guān)高新科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

　?。ㄎ澹┪幕w育與傳媒支出69,674萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.30%。主要是深圳書城龍崗城、社區(qū)公園建設(shè)及文體中心改造等基建項(xiàng)目支出35,125萬(wàn)元，高爾夫深圳國(guó)際賽和深圳新世紀(jì)男籃賽等大型體育賽事經(jīng)費(fèi)增支1390萬(wàn)元。

　　（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出74,194萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.99%。主要是街道全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，相關(guān)支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)列該科目。

　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出189,429萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%。主要是醫(yī)療單位編制內(nèi)退休人員綜合補(bǔ)貼增支3300萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增支2243萬(wàn)元，醫(yī)療及藥品降價(jià)補(bǔ)助增支3000萬(wàn)元。

　　（八）節(jié)能環(huán)保支出72,069萬(wàn)元，增長(zhǎng)867.50%。主要是橫崗四聯(lián)社區(qū)“雨污分流”管網(wǎng)工程、布吉三聯(lián)片區(qū)污水支管網(wǎng)完善工程、深圳水庫(kù)沙灣流域下游污水支管網(wǎng)等基建項(xiàng)目支出增支51,690萬(wàn)元等。

　?。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)支出525,392萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.55%。主要是阿波羅未來(lái)產(chǎn)業(yè)城啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、龍崗垃圾應(yīng)急堆場(chǎng)建設(shè)工程、中物產(chǎn)業(yè)化基地廠房改造工程等基建項(xiàng)目支出增支101,972萬(wàn)元，工程建設(shè)管理支出增支6396萬(wàn)元，清林徑飲水調(diào)蓄工程征地拆遷支出增支95,459萬(wàn)元，街道市政維護(hù)費(fèi)增支9071萬(wàn)元，新成立的同心、同德社區(qū)支出增支1104萬(wàn)元，社區(qū)綜合事務(wù)支出增支7423萬(wàn)元，新增坪地國(guó)際低碳城、橫崗阿波羅未來(lái)產(chǎn)業(yè)城、平湖金融服務(wù)基地、龍城大運(yùn)新城綜合治理、布吉深圳東站大芬補(bǔ)助、東部環(huán)保電廠等一次性補(bǔ)助支出增支6300萬(wàn)元等。

　　（十）農(nóng)林水支出73,227萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.80%。主要是對(duì)口幫扶汕尾支出增支20,000萬(wàn)元，水利工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)增支13,755萬(wàn)元，其他扶貧事業(yè)增支16,035萬(wàn)元等。

　?。ㄊ唬┙煌ㄟ\(yùn)輸支出27,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)1482.73%。主要是沙荷路西段、甘李路、龍崗街道新能源一路及南通道等基建項(xiàng)目支出增支26,949萬(wàn)元。

　?。ㄊ┙鹑谥С?,152,400萬(wàn)元。為區(qū)財(cái)政補(bǔ)充區(qū)金控公司資本金。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?6,937萬(wàn)元，下降5.43%。

　　（十四）其他支出67,659萬(wàn)元，下降82.14%。主要是上年該科目列支償還政府性債務(wù)本息支出342,300萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

　　上述一般公共預(yù)算支出加上上解支出87,943萬(wàn)元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,010,248萬(wàn)元，財(cái)政總支出4,450,228萬(wàn)元?！咀?】

　　收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年結(jié)余100,612萬(wàn)元?！咀?】

　　三、2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年我區(qū)納入政府預(yù)算的政府性基金包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、散裝水泥專項(xiàng)資金收入、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入、城市公用事業(yè)附加收入、彩票公益金收入、污水處理費(fèi)收入、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入等8項(xiàng)。

　　2016年全區(qū)政府性基金總收入685,520萬(wàn)元，完成預(yù)算的304.55%。主要收入項(xiàng)目是：

　　（一）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入556,344萬(wàn)元；

　　（二）散裝水泥專項(xiàng)資金收入486萬(wàn)元；

　?。ㄈ┬滦蛪w材料專項(xiàng)基金收入4879萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┏鞘泄檬聵I(yè)附加收入15,796萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┎势惫娼鹗杖?471萬(wàn)元；

　?。┪鬯幚碣M(fèi)收入6094萬(wàn)元；

　?。ㄆ撸┺r(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1552萬(wàn)元；

　　（八）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入484萬(wàn)元；

　?。ň牛┥夏杲Y(jié)余收入90,414萬(wàn)元。

　　2016年全區(qū)政府性基金支出252,255萬(wàn)元，當(dāng)年支出加上調(diào)出資金432,765萬(wàn)元，政府性基金總支出685,020萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是：

　　（一）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出226,250萬(wàn)元；

　　（二）散裝水泥專項(xiàng)資金收入安排的支出34萬(wàn)元；

　　（三）新型墻體材料專項(xiàng)基金收入安排的支出95萬(wàn)元；

　　（四）城市公用事業(yè)附加收入安排的支出9542萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┎势惫娼鹗杖氚才诺闹С?581萬(wàn)元；

　?。┪鬯幚碣M(fèi)收入安排的支出6713萬(wàn)元；

　?。ㄆ撸┺r(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入安排的支出552萬(wàn)元；

　?。ò耍┱{(diào)出資金432,765萬(wàn)元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用500萬(wàn)元?！咀?】

　　四、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3579萬(wàn)元，完成預(yù)算的151.5%，原因是國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動(dòng)。主要收入項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)投控集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入579萬(wàn)元。

　?。ǘ﹨^(qū)城投公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入971萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹨^(qū)產(chǎn)服集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入260萬(wàn)元。

　?。ㄋ模w育公園公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入392萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┨焱曈嵐竟衫旨t416萬(wàn)元。

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)961萬(wàn)元。

　　2016年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1774萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.6%，主要是國(guó)資監(jiān)管費(fèi)用中用于支付財(cái)務(wù)總監(jiān)的費(fèi)用減少。主要支出項(xiàng)目是：

　　（一）區(qū)投控集團(tuán)承接民生送影影院建設(shè)支出300萬(wàn)元。

　　（二）區(qū)城投公司對(duì)外投資合作支出500萬(wàn)元。

　　（三）區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級(jí)改造項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)資監(jiān)管費(fèi)用49萬(wàn)元。

　　（五）調(diào)入一般公共預(yù)算支出825萬(wàn)元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余1805萬(wàn)元。

　　五、2016年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　（一）財(cái)稅改革平穩(wěn)落地，財(cái)政收入維持中高速增長(zhǎng)

　　2016年，我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快、企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)步提升，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體向好的形勢(shì)下，區(qū)財(cái)政、稅務(wù)部門積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”稅制改革，依法組織收入，穩(wěn)妥推進(jìn)征管工作，收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)基本同步態(tài)勢(shì)。

　　（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，不斷擴(kuò)大財(cái)政有效支出

　　繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策并加力增效，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、民生持續(xù)改善、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是持續(xù)加大與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出投入。全年實(shí)現(xiàn)支出1,903,550萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.38%，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)；二是積極落實(shí)減稅清費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。開(kāi)展涉企收費(fèi)自查工作，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)項(xiàng)目減免政策，并建立涉企收費(fèi)清單公示制度，減負(fù)工作制度化、透明化；三是精準(zhǔn)助力產(chǎn)業(yè)政策，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持資金投入方式。全面落實(shí)我市關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng)新、支持企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)人才優(yōu)先發(fā)展三大政策，著重在招商引資、人才培養(yǎng)引進(jìn)、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域傾斜財(cái)力；四是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理改革舉措，全面推行國(guó)庫(kù)集中支付管理改革，建立預(yù)算支出執(zhí)行量化目標(biāo)管理及動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，實(shí)施靈活的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)劑管理機(jī)制，預(yù)算支出執(zhí)行水平明顯提升，全年一般公共預(yù)算支出突破330億規(guī)模；五是不斷加大民生領(lǐng)域投入，彌補(bǔ)民生短板，實(shí)現(xiàn)社會(huì)政策托底目標(biāo)。全年實(shí)現(xiàn)九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出1,520,308萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.99%，民生保障能力持續(xù)改善。

　　（三）聚焦財(cái)政重點(diǎn)工作實(shí)施，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，全力保障區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重點(diǎn)部署落實(shí)

　　搶抓“東進(jìn)戰(zhàn)略”實(shí)施機(jī)遇，加大東部主干交通發(fā)展投入，加快落實(shí)國(guó)際低碳城、大運(yùn)新城、寶龍工業(yè)區(qū)等重點(diǎn)片區(qū)投資，打造“東進(jìn)”重要承載區(qū)，做好市布局項(xiàng)目落地配套工作；全力配合“強(qiáng)區(qū)放權(quán)”改革，做好區(qū)屬職能部門承接事權(quán)的有關(guān)財(cái)力保障工作，重點(diǎn)協(xié)調(diào)人、財(cái)、物與事權(quán)的同步承接，確保下放事權(quán)“接得住”；積極參與第五輪市區(qū)財(cái)政體制設(shè)計(jì)工作，切實(shí)提升全區(qū)治理能力和財(cái)政保障能力，落實(shí)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化發(fā)展要求，在新體制框架下?tīng)?zhēng)取市對(duì)我區(qū)財(cái)力資源傾斜；繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，將績(jī)效管理制度有機(jī)嵌入預(yù)算管理全流程，構(gòu)建“事前有評(píng)審、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)”的財(cái)政績(jī)效管理鏈條，建立預(yù)算績(jī)效管理閉環(huán)；深入貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)的要求，政府及部門預(yù)決算信息均已按時(shí)保質(zhì)公開(kāi)，確保了我區(qū)財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)、規(guī)范、透明。

　　各位代表，2016年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展取得了新進(jìn)展，財(cái)政保障能力穩(wěn)定提升，成績(jī)來(lái)之不易。這是龍崗全區(qū)人民在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的結(jié)果，也是區(qū)人大、政協(xié)及諸位代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展仍面臨一些突出問(wèn)題與挑戰(zhàn)：一是財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度需進(jìn)一步加大，資金使用的規(guī)范性、有效性仍需努力提高；二是全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政支出方向仍需進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化；三是預(yù)算支出執(zhí)行壓力有增無(wú)減，部分部門和項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行力亟待增強(qiáng)。我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，加大財(cái)政制度改革力度，不斷提升財(cái)政管理水平。

　　第二部分

　　2017年政府預(yù)算（草案）安排總體情況

　　一、我區(qū)財(cái)政面臨的形勢(shì)

　　財(cái)政收入方面，2017年我區(qū)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，高科技制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，老企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)增收，新企業(yè)不斷涌現(xiàn)成為生力軍，高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，大型商圈逐步形成，正逐漸成長(zhǎng)為重要的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí)，“營(yíng)業(yè)稅改征增值稅”全面實(shí)施，國(guó)家進(jìn)一步擴(kuò)大小型微型企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍和減免行政事業(yè)性收費(fèi)；租金、人力等要素成本不斷攀升，部分重點(diǎn)稅源產(chǎn)能外遷或企業(yè)搬遷；房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步降溫，房地產(chǎn)稅收一定程度上受到影響。綜合以上情況，預(yù)計(jì)2017年我區(qū)財(cái)政收入將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)水平。

　　財(cái)政支出方面，2017年我區(qū)增支事項(xiàng)增多，支出規(guī)模大、執(zhí)行壓力大。為落實(shí)市委、市政府“東進(jìn)戰(zhàn)略”及“強(qiáng)區(qū)放權(quán)”部署要求，我區(qū)政府投資事權(quán)尤其是戰(zhàn)略性支撐性重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)增加，基建資金需求巨大；為有序推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、聘員薪酬改革，相關(guān)增支需要財(cái)政足額保障。我區(qū)財(cái)政支出剛性較強(qiáng)，支持轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)等增支需求較大，財(cái)政支出規(guī)模隨之?dāng)U大，年度執(zhí)行壓力增大。

　　二、預(yù)算編制執(zhí)行的指導(dǎo)思想和原則

　　2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中和六中全會(huì)精神，按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，加快政府預(yù)算改革步伐；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，切實(shí)做好區(qū)委、區(qū)政府重要戰(zhàn)略部署落地生效的財(cái)力保障；推進(jìn)零基預(yù)算管理，減少以前年度預(yù)算基數(shù)約束，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度；推行中期財(cái)政規(guī)劃管理，加強(qiáng)政府預(yù)算與地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的銜接，發(fā)揮公共政策中長(zhǎng)期財(cái)政效應(yīng)；支出安排“有保有壓”，突出民生和重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先，嚴(yán)守政策紅線和厲行節(jié)約；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效益；深化國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)改革，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和執(zhí)行力；進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，擴(kuò)展和細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，明確和落實(shí)公開(kāi)責(zé)任。

　　按照上述指導(dǎo)思想，2017年我區(qū)預(yù)算編制與執(zhí)行的原則是：

　?。ㄒ唬┓e極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展

　　按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥和統(tǒng)籌兼顧的原則，2017年我區(qū)財(cái)政收入預(yù)算安排要與本地生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相適應(yīng)，與我區(qū)“十三五”規(guī)劃相銜接，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量提升的要求。進(jìn)一步加大財(cái)政收入組織協(xié)調(diào)力度，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)稅收入形勢(shì)和宏觀調(diào)控政策實(shí)施影響的前瞻性分析，積極應(yīng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收變化，強(qiáng)化稅收征管，規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財(cái)政收入征管效率和質(zhì)量。充分發(fā)揮政策、資金的引導(dǎo)作用，合力鞏固主體財(cái)源，培育后續(xù)財(cái)源，積極做大財(cái)政“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ﹥?yōu)先保障和改善民生，嚴(yán)控一般性經(jīng)費(fèi)支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化

　　突出公共財(cái)政的公共性，全面推動(dòng)公共財(cái)政資源向民生領(lǐng)域傾斜，努力將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果惠及全體市民，堅(jiān)持“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，把廣大市民的關(guān)切領(lǐng)域作為改善民生重要著力點(diǎn)，優(yōu)先保障九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，倡導(dǎo)勤儉辦事，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般行政運(yùn)行支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

　?。ㄈ┻M(jìn)一步突出財(cái)政政策和財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，采取有力措施支持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式

　　積極落實(shí)政府投資項(xiàng)目財(cái)政性資金安排增長(zhǎng)機(jī)制，加大財(cái)政支持基本建設(shè)投入力度，優(yōu)化政府投資項(xiàng)目投入結(jié)構(gòu)；適度增加安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金，加大對(duì)自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、人才引進(jìn)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投入力度，進(jìn)一步完善財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施；按照財(cái)政資金市場(chǎng)化配置和金融化運(yùn)作的重點(diǎn)部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金的示范作用，推動(dòng)我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，研究探索政府和社會(huì)資本合作模式，吸引社會(huì)資本參與公共產(chǎn)業(yè)和公共服務(wù)項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)；全力保障我市“東進(jìn)戰(zhàn)略”部署與“強(qiáng)區(qū)放權(quán)”改革資金需求，推進(jìn)道路交通、城市建設(shè)、文體衛(wèi)教等重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地，為東進(jìn)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供穩(wěn)定持續(xù)的財(cái)力保障。

　?。ㄋ模┥罨?cái)政改革，探索建立現(xiàn)代預(yù)算制度，改進(jìn)完善預(yù)算管理方式

　　厘清一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的功能定位，明確收支范圍；加強(qiáng)全口徑預(yù)算體系下財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，加大政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的力度，推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)專項(xiàng)收入的統(tǒng)籌使用；及時(shí)盤活并統(tǒng)籌使用財(cái)政存量資金，優(yōu)先用于發(fā)展亟需的重點(diǎn)領(lǐng)域和保障民生支出，增加財(cái)政資金的有效供給；加強(qiáng)跨部門資金的清理整合，切實(shí)壓減財(cái)政代編預(yù)算及二次分配的資金規(guī)模，提高資金執(zhí)行率；進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，強(qiáng)化區(qū)預(yù)算支出監(jiān)管責(zé)任，狠抓資金支出進(jìn)度層層落實(shí)；依法推進(jìn)政府預(yù)、決算信息公開(kāi)，強(qiáng)化預(yù)算主體責(zé)任。

　　三、2017年一般公共預(yù)算草案

　　（一）2017年龍崗區(qū)一般公共預(yù)算收入

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2,642,000萬(wàn)元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加240,571萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.02%。其中：稅收分成收入2,535,300萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%；非稅收入106,700萬(wàn)元，下降41.85%。

　　2017年一般公共預(yù)算收入2,642,000萬(wàn)元的主要安排情況是：

　　1.增值稅分成收入949,900萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71%。主要考慮到：一是城市更新不斷推進(jìn)，服務(wù)業(yè)發(fā)展更加成熟，“營(yíng)改增”增值稅快速增長(zhǎng)；二是工業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，人民幣貶值因素促進(jìn)企業(yè)出口，一般貨物勞務(wù)增值稅平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　2.企業(yè)所得稅分成收入264,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.97%。主要考慮到：一是2016年房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)較好，預(yù)計(jì)2016年匯算清繳企業(yè)所得稅金額將有所增加；二是工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)水平較為穩(wěn)定，從大企業(yè)預(yù)測(cè)情況來(lái)看，大部分企業(yè)稅收持平。

　　3.個(gè)人所得稅分成收入556,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%。主要考慮到2017年個(gè)人所得稅大幅增收的一次性因素消減，主要靠當(dāng)年工資收入正常增長(zhǎng)和納稅人人數(shù)增加部分保持個(gè)人所得稅小幅增長(zhǎng)。

　　4.其他共享稅（房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅）分成收入448,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.92%。主要考慮到部分新樓盤迎來(lái)土地增值稅匯繳期，相關(guān)稅收將保持小幅增長(zhǎng)。

　　5.區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、土地使用稅）分成收入315,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.57%。主要考慮到增值稅、消費(fèi)稅等流轉(zhuǎn)稅快速增長(zhǎng)帶動(dòng)城市維護(hù)建設(shè)稅相應(yīng)增長(zhǎng)。

　　6.非稅收入106,700萬(wàn)元，下降41.85%。主要考慮到：一是繼續(xù)深入落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)減免政策，相關(guān)非稅收入將持續(xù)減收；二是2016年我區(qū)統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金后，財(cái)政庫(kù)款金額大幅減少，2017年我區(qū)財(cái)政庫(kù)款利息收入預(yù)計(jì)將相應(yīng)減少。

　　全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上中央稅收返還收入63,604萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入239,771萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余141,901萬(wàn)元、調(diào)入資金2545萬(wàn)元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,010,248萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)收入為0萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入4,100,069萬(wàn)元。【注7】

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)一般公共預(yù)算支出

　　2017年，我區(qū)進(jìn)一步貫徹落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定以及中央、省和市有關(guān)深化預(yù)算管理制度改革系列措施，以加快預(yù)算執(zhí)行為導(dǎo)向，改進(jìn)完善預(yù)算編制執(zhí)行方式，著力從源頭上提高預(yù)算可執(zhí)行性。

　　一是進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率，凡是已明確使用部門的基本建設(shè)項(xiàng)目資金、專項(xiàng)資金原則上全部細(xì)化到具體項(xiàng)目，編入使用部門的部門預(yù)算。2017年部門預(yù)算到位率達(dá)到64.11%，較2016年提高了17.66個(gè)百分點(diǎn)。

　　二是進(jìn)一步壓減部門“二次分配”項(xiàng)目支出，凡是已明確使用部門和分配金額的項(xiàng)目支出原則上全部細(xì)化到具體項(xiàng)目，編入使用部門的部門預(yù)算。2017年部門“二次分配”項(xiàng)目31個(gè)、安排支出68,665萬(wàn)元，較2016年項(xiàng)目減少34個(gè)、安排支出減少34,902萬(wàn)元。

　　三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)財(cái)政支出由“重分配”向“重績(jī)效”轉(zhuǎn)變。2017年區(qū)財(cái)政部門共組織預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目90個(gè)，部門申報(bào)金額238,279萬(wàn)元，核定金額195,135萬(wàn)元，核減率達(dá)18.11%。

　　四是深入落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，取消重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅等掛鉤方式，對(duì)重點(diǎn)支出根據(jù)年度可執(zhí)行的需求優(yōu)先保障。

　　五是落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理，將中央、省和市提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金編入年初預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算的完整性。

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排3,504,130萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：

　　1.一般公共服務(wù)支出200,617萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%。為我區(qū)黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，增長(zhǎng)部分主要是2017年我區(qū)加大黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)及食品藥品安全管理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。

　　2.國(guó)防支出1693萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%。

　　3.公共安全支出221,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要是治安管理經(jīng)費(fèi)51,439萬(wàn)元，電子監(jiān)控維護(hù)經(jīng)費(fèi)12,221萬(wàn)元，信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)1907萬(wàn)元，視頻門禁系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)1584萬(wàn)元，業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)1374萬(wàn)元，刑事偵查經(jīng)費(fèi)1162萬(wàn)元

　　4.教育支出530,728萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%。主要是安排全區(qū)教育系統(tǒng)基本支出283,709萬(wàn)元、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)32,796萬(wàn)元、民辦教育經(jīng)費(fèi)49,090萬(wàn)元、新擴(kuò)建學(xué)校配套經(jīng)費(fèi)13,700萬(wàn)元、產(chǎn)假頂崗教師購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)9000萬(wàn)元、實(shí)行生均撥款學(xué)校生均項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50,601萬(wàn)元、未實(shí)行生均撥款學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25,390萬(wàn)元等。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出59,649萬(wàn)元，下降71.16%。主要是2016年有區(qū)財(cái)政補(bǔ)充區(qū)城投公司資本金200,000萬(wàn)元的一次性因素。

　　6.文化體育與傳媒支出78,040萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%。主要是安排大型體育比賽經(jīng)費(fèi)5072萬(wàn)元、文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1251萬(wàn)元、大運(yùn)中心運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元等。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出549,837萬(wàn)元，增長(zhǎng)641.08%。主要是新增安排養(yǎng)老金并軌改革經(jīng)費(fèi)470,000萬(wàn)元。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出271,499萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.32%。主要是衛(wèi)生計(jì)生部門基建項(xiàng)目資金42,032萬(wàn)元，公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助96,477萬(wàn)元，公立醫(yī)院新建新裝修門診及住院樓補(bǔ)助3984萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14,367萬(wàn)元，慢性病及疾病預(yù)防控制經(jīng)費(fèi)10,884萬(wàn)元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出9845萬(wàn)元，下降86.34%。主要是治污保潔、雨污分流、管網(wǎng)完善類基建項(xiàng)目支出從該科目轉(zhuǎn)列至農(nóng)林水支出科目。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出493,442萬(wàn)元，下降6.08%。主要是街道全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，原在此科目列支的支出轉(zhuǎn)列至實(shí)際支出科目；2017年起基建支出納入部門預(yù)算管理，原在此科目列支的支出轉(zhuǎn)列至其他支出科目。

　　11.農(nóng)林水支出203,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.77%。主要是治污保潔、雨污分流、管網(wǎng)完善類基建項(xiàng)目支出136,890萬(wàn)元。

　　12.交通運(yùn)輸支出62,299萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.05%。主要是交通道路類基建項(xiàng)目支出61,915萬(wàn)元。

　　13.資源勘探信息等支出4463萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.42%。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出303萬(wàn)元，下降41.94%。

　　15.國(guó)土海洋氣象等支出3978萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。

　　16.住房保障支出224,652萬(wàn)元，增長(zhǎng)508.2%。主要是保障性住房EPC項(xiàng)目30,000萬(wàn)元，與市人才安居集團(tuán)合作成立深圳市龍崗人才安居有限公司出資131,200萬(wàn)元。

　　17.糧油物資儲(chǔ)備支出12,217萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%。

　　18.預(yù)備費(fèi)80,000萬(wàn)元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定按2017年一般公共預(yù)算支出的百分之一至百分之三設(shè)置。

　　19.償還政府債務(wù)利息支出安排13,835萬(wàn)元。主要是2017年度區(qū)投控集團(tuán)按合同償還地方政府債務(wù)利息。

　　20.其他支出482,134萬(wàn)元，增長(zhǎng)612.6%。主要是基建項(xiàng)目支出226,441萬(wàn)元，預(yù)留全區(qū)行政事業(yè)單位人員工資福利政策性增支90,000萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金支出43,448萬(wàn)元，人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出33,600萬(wàn)元。【注8】

　　全區(qū)一般公共預(yù)算支出3,504,130萬(wàn)元加上上解支出470,939萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出125,000萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出4,100,069元?！咀?、10】

　　2017年九大類民生領(lǐng)域支出預(yù)算安排情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排九大類民生領(lǐng)域支出2,423,741萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.42%，占一般公共預(yù)算支出的69.17%。

　　2017年與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出預(yù)算安排情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出2,337,116萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.78%，占一般公共預(yù)算支出的66.70%。

　?。ㄈ?017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

　　2017年一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,049萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減支810萬(wàn)元，下降5.84%。

　　2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

　　單位：萬(wàn)元

　?。ㄋ模?017年一般公共預(yù)算支出主要增減情況

　　1.2017年部門預(yù)算基本支出總額747,244萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的21.32%，較去年增加23,882萬(wàn)元。主要是全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加以及工資正常晉升。

　　2.2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額1,559,626萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的44.51%，較去年增加784,703萬(wàn)元。主要是：公安部門增加安排聘員經(jīng)費(fèi)8914萬(wàn)元，三、四期視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)2911萬(wàn)元；教育部門增加安排學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)9570萬(wàn)元，民辦教育經(jīng)費(fèi)16119萬(wàn)元，全區(qū)公辦中小學(xué)校生均項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,901萬(wàn)元，產(chǎn)假頂崗教師購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)9000萬(wàn)元，政府資助華南師范大學(xué)附屬龍崗樂(lè)城小學(xué)、華南師范大學(xué)附屬龍崗大運(yùn)學(xué)校等學(xué)校經(jīng)費(fèi)7800萬(wàn)元；文體旅游部門增加安排CBA聯(lián)賽新世紀(jì)籃球俱樂(lè)部等大型體育比賽經(jīng)費(fèi)2093萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生部門增加安排公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助14,800萬(wàn)元，公立醫(yī)院新建新裝修門診及住院樓補(bǔ)助3984萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1567萬(wàn)元，免費(fèi)地中海貧血及新生兒聽(tīng)力篩查經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；民政部門增加安排社工工作經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元，社工服務(wù)站資助金825萬(wàn)；城管部門增加安排垃圾減量和分類試點(diǎn)工作創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2942萬(wàn)元，垃圾處理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5678萬(wàn)元；環(huán)保水務(wù)部門增加安排小型水庫(kù)社會(huì)化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)3809萬(wàn)元；各街道增加安排街道小型基建經(jīng)費(fèi)2263萬(wàn)元，市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)19,863萬(wàn)元，街道安全管理經(jīng)費(fèi)7955萬(wàn)元，街道機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)13,000萬(wàn)元，街道聘員薪酬改革調(diào)整經(jīng)費(fèi)32,000萬(wàn)元，東部環(huán)保電廠第二年回饋資金9900萬(wàn)元等。

　　3.2017年區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌類支出總額1,197,260萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的34.17%，較去年減少505,134萬(wàn)元。一是增支項(xiàng)目，主要為推進(jìn)我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老金制度改革新增安排養(yǎng)老金改革經(jīng)費(fèi)增支390,000萬(wàn)元；增加安排預(yù)留全區(qū)聘員薪酬改革經(jīng)費(fèi)增支15,000萬(wàn)元；加大扶持轄區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，區(qū)科技發(fā)展專項(xiàng)資金增支38,745萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)備費(fèi)增支30,000萬(wàn)元。二是新增項(xiàng)目，主要為我區(qū)加大人才發(fā)展扶持力度新增安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金33,600萬(wàn)元；償還區(qū)投控集團(tuán)政府性債務(wù)付息支出11,835萬(wàn)元；與市人才安居集團(tuán)合作成立深圳市龍崗人才安居有限公司注冊(cè)資本金131,200萬(wàn)元。三是減支項(xiàng)目，主要為按照區(qū)發(fā)改部門核定2017年我區(qū)政府投資建設(shè)實(shí)際需求及編入部門預(yù)算額度，基建項(xiàng)目支出減支627,386萬(wàn)元；四是取消項(xiàng)目，主要為取消安排街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)33,000萬(wàn)元；取消安排龍崗金控公司注冊(cè)資本金520,000萬(wàn)元；取消安排預(yù)留住房公積金改革經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元。

　　四、2017年政府性基金預(yù)算草案

　　按照2017年政府收支分類科目，我區(qū)政府性基金包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城市公用事業(yè)附加、新型墻體材料基金、彩票公益金、污水處理費(fèi)等5項(xiàng)。

　?。ㄒ唬?017年龍崗區(qū)政府性基金預(yù)算收入

　　2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成238,868萬(wàn)元。

　　2017年政府性基金收入預(yù)算科目明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　主要收入項(xiàng)目安排情況是：

　　1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入211,875萬(wàn)元。

　　2.城市公用事業(yè)附加收入11,500萬(wàn)元。

　　3.新型墻體材料基金收入500萬(wàn)元。

　　4.彩票公益金收入8393萬(wàn)元。

　　5.污水處理費(fèi)收入6100萬(wàn)元。

　　6.動(dòng)用上年結(jié)余數(shù)500萬(wàn)元。

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)政府性基金預(yù)算支出

　　按照收支平衡、?？顚Ｓ玫囊螅鄳?yīng)安排2017年政府性基金預(yù)算支出238,868萬(wàn)元。

　　2017年政府性基金支出預(yù)算科目明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　主要支出項(xiàng)目安排情況是：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出228,604萬(wàn)元，主要包括：一是國(guó)有土地出讓金收入安排的保障性住房資金22,000萬(wàn)元，政府投資項(xiàng)目（含征地拆遷項(xiàng)目）資金189,875萬(wàn)元；二是城市公用附加收入安排的城市路燈設(shè)施維護(hù)及路燈電費(fèi)支出9755萬(wàn)元；三是污水處理費(fèi)安排的排水管網(wǎng)維護(hù)支出6100萬(wàn)元。

　　2.資源勘探信息等支出167萬(wàn)元，主要包括：新型墻體材料基金安排的用于推廣建材節(jié)能減排、使用推廣新型墻體材料和散裝水泥發(fā)生的支出。

　　3.其他支出8393萬(wàn)元，主要包括：一是體育彩票公益金安排的體育場(chǎng)地新建及維護(hù)、體育器材購(gòu)置及維護(hù)和舉辦各類體育賽事等支出3450萬(wàn)元；二是福利彩票公益金安排的幸福老人、殘疾兒童康復(fù)救助等社會(huì)福利項(xiàng)目支出4941萬(wàn)元。

　　4.調(diào)出資金1204萬(wàn)元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金收支平衡。

　　五、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　2017年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制主體包括5家國(guó)有獨(dú)資公司，即區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)投控集團(tuán)”）、區(qū)城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)城投公司”）、區(qū)保障性住房投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)保障房公司”）、區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)”）和區(qū)金融投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)金控公司”），以及1家國(guó)有參股上市公司，即深圳市天威視訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天威視訊公司”），區(qū)國(guó)資委持有其4.04%股份。

　　2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2666萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1805萬(wàn)元，2017年預(yù)算可使用的收入總計(jì)4471萬(wàn)元。2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2525萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出1341萬(wàn)元，預(yù)算安排支出總計(jì)3866萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年605萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬?017年龍崗區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

　　2017年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為2666萬(wàn)元，其中5家國(guó)有獨(dú)資公司按照2016年底公司合并報(bào)表中預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)12,781萬(wàn)元的20%比例上繳，合計(jì)2556萬(wàn)元。根據(jù)天威視訊公司往年年報(bào)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，因此預(yù)計(jì)天威視訊的股利、股息收入為110萬(wàn)元并納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

　　區(qū)投控集團(tuán)2016年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為2932萬(wàn)元，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為586萬(wàn)元。               

　　區(qū)城投公司2016年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為1550萬(wàn)元，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為310萬(wàn)元。

　　區(qū)保障房公司2016年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為285萬(wàn)元，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為57萬(wàn)元。

　　區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)2016年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為114萬(wàn)元，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為23萬(wàn)元。

　　區(qū)金控公司2016年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為7900萬(wàn)元，2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1580萬(wàn)元。

　　天威視訊公司2016年預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為27,223萬(wàn)元， 2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為110萬(wàn)元。

　　全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2666萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1805萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入4471萬(wàn)元。

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

　　根據(jù)以收定支的原則，當(dāng)年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3866萬(wàn)元。支出安排包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2525萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算）1341萬(wàn)元。

　　1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3866萬(wàn)元。

　?。?）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出195萬(wàn)元，即用于安排區(qū)投控集團(tuán)清理轄屬“僵尸企業(yè)”相關(guān)費(fèi)用支出。

　　（2）國(guó)有企業(yè)資本金注入550萬(wàn)元。

　?、賴?guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出100萬(wàn)元。安排100萬(wàn)元用于區(qū)投控集團(tuán)收購(gòu)粵寶公司持有淇寶公司60%股權(quán)。

　?、诠嫘栽O(shè)施投資支出250萬(wàn)元。安排100萬(wàn)元用于區(qū)投控集團(tuán)及其轄屬企業(yè)龍之盛公司與深圳市深電能售電有限公司、深圳市龍能電力投資管理有限公司合資成立深圳市龍崗售電有限公司補(bǔ)充注冊(cè)資本；安排100萬(wàn)元用于區(qū)投控集團(tuán)與中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司、深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司組建中冶天健公司補(bǔ)充注冊(cè)資本以及安排50萬(wàn)元用于區(qū)保障房公司與深業(yè)置地有限公司（深業(yè)集團(tuán)旗下平臺(tái)公司）合資成立龍崗區(qū)青年公寓運(yùn)營(yíng)管理有限公司注冊(cè)資本。

　?、凵鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)支出200萬(wàn)元。用于增加區(qū)投控集團(tuán)轄屬市政管理公司注冊(cè)資本金（用于發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展）。

　?。?）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1780萬(wàn)元。

　?、侔才?00萬(wàn)元用于區(qū)城投公司的龍崗創(chuàng)投大廈項(xiàng)目，該項(xiàng)目發(fā)展為龍崗對(duì)接國(guó)際、輻射深莞惠的高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新科技企業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)總部基地。

　?、诎才?00萬(wàn)元用于區(qū)城投公司的龍崗智慧家園項(xiàng)目，該項(xiàng)目作為深圳市“孔雀計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)業(yè)化基地，重點(diǎn)發(fā)展新材料、新能源、智能制造、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公共技術(shù)及創(chuàng)新平臺(tái)。

　?、郯才?00萬(wàn)元用于區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)的大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級(jí)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目為我區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿園區(qū)。

　　④安排300元萬(wàn)用于區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)的創(chuàng)投廣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目有助于推動(dòng)我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化區(qū)域金融服務(wù)軟環(huán)境，搭建企業(yè)培育體系。

　?、莅才艊?guó)有資本監(jiān)督管理費(fèi)用180萬(wàn)元，用于委派三名財(cái)務(wù)總監(jiān)到三家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)履行財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。

　　2.轉(zhuǎn)移性支出1341萬(wàn)元。

　　安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算1341萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障和改善民生支出力度。

　　收支相抵，當(dāng)年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余605萬(wàn)元。

　　第三部分

　　2017年財(cái)政工作思路

　　2017年是龍崗落實(shí)東進(jìn)戰(zhàn)略，打造深圳東部中心的關(guān)鍵年。區(qū)財(cái)政部門將緊抓歷史機(jī)遇，圍繞全區(qū)中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法，有效加強(qiáng)財(cái)政收支管理，深化財(cái)政改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)有質(zhì)量穩(wěn)定增長(zhǎng)和各項(xiàng)民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　一、持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域需求

　　繼續(xù)以民生福祉為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”原則，完善落實(shí)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相匹配的民生保障機(jī)制，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療等九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，切實(shí)滿足市區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、政府年度民生實(shí)事、“社區(qū)民生大盆菜”等資金需求，推動(dòng)補(bǔ)齊民生短板，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化。全面服務(wù)于東進(jìn)戰(zhàn)略布局、“二區(qū)三市”發(fā)展目標(biāo)和打造“深圳東部中心”的要求，多渠道運(yùn)用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、創(chuàng)投基金、政府采購(gòu)等積極財(cái)政政策，加大對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才引進(jìn)等方面的投入力度，持續(xù)釋放創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展活力。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、出國(guó)、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等方面的經(jīng)費(fèi)制度，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

　　二、持續(xù)抓好預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用

　　繼續(xù)做好加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理相關(guān)工作，在引導(dǎo)各單位早編、細(xì)編、編實(shí)、編全2017年部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，優(yōu)化完善部門預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行率指標(biāo)績(jī)效評(píng)估機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算資金支出主體執(zhí)行責(zé)任，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況，加強(qiáng)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金統(tǒng)籌使用，建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，力促我區(qū)財(cái)政資金使用集約化，重點(diǎn)推進(jìn)與GDP核算有關(guān)的八大領(lǐng)域、九大重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金統(tǒng)籌，集中精力采取有力舉措提高基建資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。深化落實(shí)我區(qū)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，深入研究中期財(cái)政規(guī)劃管理的相關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)制定的中期發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)跟進(jìn)上級(jí)部門文件規(guī)定，科學(xué)合理可持續(xù)地測(cè)算我區(qū)未來(lái)三年財(cái)政資金需求，確保充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支撐作用。

　　三、持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政改革創(chuàng)新，提升管理服務(wù)效能

　　按照“費(fèi)隨事轉(zhuǎn)”原則，繼續(xù)做好基層治理改革經(jīng)費(fèi)保障。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金全方位、全過(guò)程的監(jiān)控，尤其是對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的資金監(jiān)控。提升預(yù)算績(jī)效管理水平，做好2017年部門預(yù)算項(xiàng)目事前評(píng)審，選取項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)和一般評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理的前瞻性調(diào)研，進(jìn)一步建立績(jī)效評(píng)價(jià)信息的通報(bào)機(jī)制和整改落實(shí)機(jī)制。將基建項(xiàng)目資金預(yù)算納入項(xiàng)目主管部門的部門預(yù)算或國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)一管理并按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，涉及政府采購(gòu)的，按照規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算。加快行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)物和貨幣形態(tài)的閉環(huán)管理。

　　四、持續(xù)加大財(cái)政監(jiān)管力度，嚴(yán)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律關(guān)口

　　規(guī)范財(cái)政監(jiān)督方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金收支的全過(guò)程監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體地位和財(cái)經(jīng)責(zé)任。建設(shè)覆蓋所有財(cái)政資金和全部預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，逐步建立預(yù)警高效、反饋迅速、糾偏及時(shí)、控制有力的全區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系。結(jié)合我區(qū)實(shí)際經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和財(cái)政預(yù)算規(guī)模情況，科學(xué)制定2017年度政府集中采購(gòu)目錄。認(rèn)真做好政府采購(gòu)?fù)对V及行政處罰事項(xiàng)的受理審查及處理、非公開(kāi)招標(biāo)方式及自行采購(gòu)審核工作，把好采購(gòu)前審核關(guān)。做好財(cái)政內(nèi)控管理制度建設(shè)，強(qiáng)化重大決策事項(xiàng)和涉法事項(xiàng)的合法性審查，抓好財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中和事后監(jiān)管，嚴(yán)格審核管理財(cái)政資金，確保財(cái)政資金分配使用規(guī)范安全。繼續(xù)推進(jìn)透明預(yù)算建設(shè)，全面公開(kāi)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　各位代表， 2017年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任重而道遠(yuǎn)，我們將在新一屆區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和五大發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，以打造東部中心為目標(biāo)，砥礪奮進(jìn)，克難攻堅(jiān)，為龍崗爭(zhēng)當(dāng)落實(shí)東進(jìn)戰(zhàn)略的領(lǐng)跑者和排頭兵、推動(dòng)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展作出財(cái)政部門應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

　　第四部分

　　相關(guān)注釋說(shuō)明