精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

　　區(qū)五屆人大八次會(huì)議文件（六之1）

　　關(guān)于龍崗區(qū)2015年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2016年政府預(yù)算草案的報(bào)告

　　——2016年1月25日在龍崗區(qū)第五屆

　　人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

　　龍崗區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)肖建軍

　　各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將龍崗區(qū)2015年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2016年政府預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　第一部分

　　2015年政府預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)深入貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定，著力加強(qiáng)財(cái)政收支管理，全面推進(jìn)依法理財(cái)，為全區(qū)促改革、強(qiáng)創(chuàng)新、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)力保障，圓滿完成了區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況

　　按照區(qū)五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議及審查意見(jiàn)，區(qū)財(cái)政部門(mén)重點(diǎn)做了以下工作：

　?。ㄒ唬﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生促發(fā)展。一是著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，通過(guò)一般公共預(yù)算、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金切塊安排基建資金225,000萬(wàn)元，累計(jì)完成與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出1,309,284萬(wàn)元。二是加大對(duì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域的扶持力度，安排各類(lèi)專項(xiàng)資金55,000萬(wàn)元，包括區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金26,000萬(wàn)元、科技發(fā)展專項(xiàng)資金22,000萬(wàn)元，人才發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元等，服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。三是創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，出資550,000萬(wàn)元設(shè)立龍崗金融投資控股有限公司，搭建區(qū)政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和加快現(xiàn)代化城市建設(shè)的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)化合作機(jī)制帶動(dòng)社會(huì)資本投資，更好地發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)放大作用。四是持續(xù)加大民生投入，按照“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，優(yōu)先保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域和民生實(shí)事支出，累計(jì)完成九大類(lèi)重點(diǎn)民生支出993,751萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.52%，占一般公共預(yù)算支出的50.95%，其中“社區(qū)民生大盆菜”等民生微實(shí)事累計(jì)投入45,800萬(wàn)元。同時(shí)，認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，修訂出臺(tái)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格控制壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，一般公共服務(wù)支出占整體支出比重較上年回落0.78個(gè)百分點(diǎn)，全區(qū)財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)8348萬(wàn)元，同比壓減50.23%。

　?。ǘ┤媲謇肀P(pán)活財(cái)政存量資金。完善落實(shí)財(cái)政存量資金定期清理機(jī)制，優(yōu)化提高財(cái)政資金使用效率，對(duì)截至2014年12月31日的一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付和部門(mén)自有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金以及財(cái)政專戶應(yīng)繳未繳非稅收入進(jìn)行全面深入清理，共收回900,995萬(wàn)元。統(tǒng)籌考慮當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，集中財(cái)力辦大事，將財(cái)政存量資金統(tǒng)籌用于我區(qū)發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出。

　?。ㄈ┓婪痘庹詡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是規(guī)范政府性債務(wù)管理，厘清理順政府和投融資平臺(tái)的關(guān)系，在清理甄別基礎(chǔ)上，將截至2014年底政府負(fù)有償還責(zé)任的存量債務(wù)1,561,700萬(wàn)元納入“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。二是積極消化存量債務(wù)，爭(zhēng)取市財(cái)政向我區(qū)調(diào)度資金1,160,000萬(wàn)元，加上區(qū)財(cái)力安排，共計(jì)償還政府性債務(wù)本金1,204,300萬(wàn)元，使我區(qū)地方政府債務(wù)率下降到10%，騰出更多財(cái)力支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，有力增強(qiáng)了財(cái)政保障和可持續(xù)發(fā)展能力。

　?。ㄋ模╈柟躺罨?cái)政管理改革。一是統(tǒng)籌加強(qiáng)政府全口徑預(yù)算管理。將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)一納入政府預(yù)算體系，一并提交區(qū)人民代表大會(huì)審議通過(guò)后監(jiān)督執(zhí)行。將政府性基金預(yù)算支出92,960萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出300萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。二是深入推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付管理改革。全面推行街道國(guó)庫(kù)集中支付改革，將8個(gè)街道財(cái)政性資金收支全部納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。對(duì)政府全部收入和支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付，并根據(jù)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量情況，在確保資金安全和財(cái)政支出流動(dòng)性需求基礎(chǔ)上，委托市財(cái)政部門(mén)代為實(shí)施國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理，切實(shí)提高區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)現(xiàn)金使用效益。三是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。印發(fā)實(shí)施《龍崗區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》，公開(kāi)招標(biāo)選定3家預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目評(píng)審服務(wù)資格供應(yīng)商，組織開(kāi)展8項(xiàng)專項(xiàng)資金近三年使用情況績(jī)效評(píng)價(jià)，在編制2016年部門(mén)預(yù)算時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理范圍擴(kuò)大到所有區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位的100萬(wàn)元以上支出項(xiàng)目，140個(gè)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)資金共192,351萬(wàn)元，專家核減率18.5%。四是進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)透明。在公開(kāi)區(qū)本級(jí)預(yù)決算信息和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的同時(shí)，除個(gè)別涉密單位外，54家區(qū)級(jí)預(yù)算單位全面公開(kāi)了部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)。

　?。ㄎ澹┮?guī)范加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)督促、分管領(lǐng)導(dǎo)條塊分工負(fù)責(zé)的合力推進(jìn)機(jī)制，通過(guò)用錢(qián)進(jìn)度倒逼干事工期，促使預(yù)算安排資金盡快形成生產(chǎn)力。二是落實(shí)用錢(qián)主體責(zé)任，將“項(xiàng)目支出執(zhí)行率”和“追加預(yù)算核減率”納入全區(qū)年度績(jī)效考核指標(biāo)體系，推行預(yù)算執(zhí)行情況定期通報(bào)和誡勉約談機(jī)制。三是優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，按照輕重緩急次序推進(jìn)項(xiàng)目分類(lèi)入庫(kù)管理，以項(xiàng)目為導(dǎo)向安排調(diào)度資金，確保急需項(xiàng)目先落地、關(guān)鍵資金先到位，實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益雙提升目標(biāo)。

　　同時(shí)，區(qū)財(cái)政部門(mén)按時(shí)辦結(jié)答復(fù)區(qū)人大代表建議26件、政協(xié)委員提案19件，繼續(xù)跟進(jìn)社康中心建設(shè)、社區(qū)飲用水管網(wǎng)建設(shè)、公共文體休閑基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)建議辦理工作，推動(dòng)財(cái)政相關(guān)工作開(kāi)展。積極加強(qiáng)與區(qū)人大代表、政協(xié)委員的溝通，定期匯報(bào)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。深入整改區(qū)審計(jì)部門(mén)提出的預(yù)算執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題審計(jì)意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)。積極配合區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委開(kāi)展2016年預(yù)算草案的預(yù)先審查工作，認(rèn)真研究吸收區(qū)人大代表對(duì)2016年本級(jí)預(yù)算編制工作的意見(jiàn)。

　　二、2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，我區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入2,043,257萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.02%，完成預(yù)算的117.29%。其中：國(guó)稅部門(mén)組織收入358,646萬(wàn)元，與上年持平；地稅部門(mén)組織收入1,503,246萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.92%；財(cái)政部門(mén)組織的非稅收入181,365萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.08%。主要收入項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬┰鲋刀愂杖?87,733萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%。

　?。ǘI(yíng)業(yè)稅收入446,625萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.88%。

　?。ㄈ┢髽I(yè)所得稅收入203,607萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.93%。

　　（四）個(gè)人所得稅收入308,727萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.65%。

　?。ㄎ澹┢渌惙N收入615,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%。

　　（六）非稅收入181,365萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.08%?！咀?】

　　上述一般公共預(yù)算收入加上中央稅收返還收入63,558萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入787,572萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余1311萬(wàn)元、調(diào)入資金93,260萬(wàn)元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總收入3,182,594萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%?！咀?】

　　2015年，全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出1,950,020萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.57%，完成預(yù)算的109.65%【注3】。主要支出項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出150,342萬(wàn)元，下降0.78%。下降原因主要是今年以來(lái)各部門(mén)繼續(xù)加大壓控一般性支出的力度，行政成本進(jìn)一步降低。

　?。ǘ┕舶踩С?59,299萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%。增長(zhǎng)原因主要是公檢法司系統(tǒng)績(jī)效考核、檢察院和法院職業(yè)化工資改革增支8000萬(wàn)元，公檢法司系統(tǒng)住房改革補(bǔ)貼增支5500萬(wàn)元及社區(qū)“政企分開(kāi)”改革追加社區(qū)治安經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元等。

　?。ㄈ┙逃С?30,293萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%。主要是教育系統(tǒng)正編教師和學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出增支。2015年教育系統(tǒng)正編教師全國(guó)調(diào)資和特區(qū)調(diào)資、臨聘教師政策調(diào)資等增支34,864萬(wàn)元在第三次清理盤(pán)活財(cái)政存量資金中列支，不在此統(tǒng)計(jì)范圍，若考慮此因素，教育支出增長(zhǎng)11.19%。

　?。ㄋ模┛茖W(xué)技術(shù)支出104,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)205.53%。增長(zhǎng)原因主要是通過(guò)預(yù)算調(diào)整新增安排區(qū)城投公司注冊(cè)資本金75,000萬(wàn)元用于龍崗智慧家園項(xiàng)目建設(shè)，新增安排區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)注冊(cè)資本金10,000萬(wàn)元用于大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)。

　?。ㄎ澹┪幕w育與傳媒支出27,616萬(wàn)元，下降12.73%。下降原因是2014年“三館一城”建設(shè)項(xiàng)目及區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至該科目形成一次性高基數(shù)。

　?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出49,798萬(wàn)元，下降17%。下降原因是我市調(diào)整就業(yè)扶持政策，我區(qū)2015年就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減支3666萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的社會(huì)保障及就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2007萬(wàn)元等。

　?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146,440萬(wàn)元，下降8.46%。下降原因是計(jì)劃生育事權(quán)下沉至各街道，相關(guān)支出從“計(jì)劃生育事務(wù)支出”調(diào)整至“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”導(dǎo)致減支12,066萬(wàn)元；區(qū)衛(wèi)生計(jì)生單位編內(nèi)職工住房公積金改革經(jīng)費(fèi)13,542萬(wàn)元在第三次清理盤(pán)活財(cái)政存量資金中列支，不在此統(tǒng)計(jì)范圍。若考慮上述因素，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出實(shí)際增長(zhǎng)7.55%。

　?。ò耍┏青l(xiāng)社區(qū)支出360,963萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%。增長(zhǎng)原因主要是街道“民生微實(shí)事”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增支4000萬(wàn)元，社區(qū)“民生大盤(pán)菜”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增支31,357萬(wàn)元，實(shí)施“政企分開(kāi)”改革經(jīng)費(fèi)增支25,812萬(wàn)元，垃圾減量和分類(lèi)試點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)等城市管理事務(wù)支出增支6547萬(wàn)元等。

　?。ň牛┺r(nóng)林水支出30,410萬(wàn)元，下降26.64%。下降原因主要是排水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減支651萬(wàn)元，以及基建資金安排的水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出減支較多。

　?。ㄊ┙煌ㄟ\(yùn)輸支出1726萬(wàn)元，下降95.39%。下降原因主要是2014年安排區(qū)城投公司現(xiàn)代有軌電車(chē)中心城環(huán)城一期項(xiàng)目資本金30,000萬(wàn)元的不可比因素。

　?。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С?9,056萬(wàn)元，下降59.92%。下降原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金減少14,164萬(wàn)元，同時(shí)基建資金安排的保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目支出減支較多。

　?。ㄊ┙鹑谥С?50,000萬(wàn)元。為新增安排龍崗金融投資控股有限公司注冊(cè)資本金，2014年無(wú)此項(xiàng)支出。

　?。ㄊ┏鲜鲋С鐾獾钠渌С?99,377萬(wàn)元，下降19.81%。主要支出項(xiàng)目包括償還政府性債務(wù)本息支出342,300萬(wàn)元等，經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金支出23,000萬(wàn)元。

　　上述一般公共預(yù)算支出加上上解支出119,264萬(wàn)元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金956,797萬(wàn)元，財(cái)政總支出3,026,081萬(wàn)元。【注4】

　　收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年結(jié)余156,513萬(wàn)元。【注5】

　　三、2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年我區(qū)納入政府預(yù)算的政府性基金包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金、城市公用事業(yè)附加、政府住房基金、新型墻體材料基金、散裝水泥基金、彩票公益金等7項(xiàng)資金。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、彩票公益金、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或以專項(xiàng)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的形式轉(zhuǎn)移支付下?lián)艿轿覅^(qū)；城市公用事業(yè)附加、政府住房基金、新型墻體材料基金、散裝水泥基金由我區(qū)職能部門(mén)通過(guò)非稅收入征管系統(tǒng)上繳區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)。

　　2015年，全區(qū)累計(jì)完成政府性基金總收入407,775萬(wàn)元，完成預(yù)算的178.39%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入超收169,209萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬﹪?guó)有土地使用權(quán)出讓金收入381,059萬(wàn)元。

　?。ǘ┺r(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1217萬(wàn)元。

　　（三）城市公用事業(yè)附加收入11,891萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┱》炕鹗杖?49萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┬滦蛪w材料基金收入370萬(wàn)元。

　?。┥⒀b水泥基金收入27萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸┎势惫娼鹗杖?1,529萬(wàn)元。

　?。ò耍﹦?dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)933萬(wàn)元，為農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金結(jié)轉(zhuǎn)918萬(wàn)元和彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元。

　　2015年政府性基金支出224,449萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.12%。當(dāng)年支出加上調(diào)出資金92,960萬(wàn)元，政府性基金總支出317,409萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬﹪?guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出210,269萬(wàn)元，主要是償還政府性債務(wù)本金100,000萬(wàn)元，償還征地拆遷貸款本息21,807萬(wàn)元，償還市財(cái)政布吉交通樞紐拆遷項(xiàng)目借款42,000萬(wàn)元，征地拆遷項(xiàng)目和基建項(xiàng)目等支出46,462萬(wàn)元。

　?。ǘ╇娏Ω郊映鞘薪ㄔO(shè)維護(hù)費(fèi)安排的支出8939萬(wàn)元，主要用于電力設(shè)施維護(hù)以及路燈電費(fèi)支出。

　?。ㄈ┬滦蛪w材料基金安排的支出113萬(wàn)元，主要用于推廣建材節(jié)能減排、發(fā)展新型墻體材料支出。

　?。ㄋ模┥⒀b水泥專項(xiàng)資金安排的支出19萬(wàn)元，主要用于散裝水泥推廣與宣傳支出。

　?。ㄎ澹┎势惫娼鸢才诺闹С?109萬(wàn)元，其中：用于“星光老人之家”建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等社會(huì)福利的支出3924萬(wàn)元；用于全民健身路徑、體育場(chǎng)地新建及維護(hù)、體育器材購(gòu)置及維護(hù)和舉辦各類(lèi)體育賽事等體育事業(yè)的支出1170萬(wàn)元；用于文化事業(yè)的彩票公益金支出15萬(wàn)元。

　?。┱{(diào)出資金（相應(yīng)反映為一般公共預(yù)算調(diào)入資金）92,960萬(wàn)元，主要是調(diào)出國(guó)有土地使用權(quán)出讓金86,333萬(wàn)元、彩票公益金3843萬(wàn)元和農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金1770萬(wàn)元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用90,366萬(wàn)元?！咀?】

　　四、2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，全區(qū)累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1881萬(wàn)元，完成預(yù)算的192.73%，主要是國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動(dòng)。主要收入項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)投控集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入360萬(wàn)元。

　　（二）區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入94萬(wàn)元。

　　（三）區(qū)城投公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入715萬(wàn)元。

　?。ㄋ模w育公園公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入392萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┨焱曈嵐竟衫旨t320萬(wàn)元。

　　2015年，全區(qū)累計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出920萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要支出項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬┲袏视霸喉?xiàng)目建設(shè)支出300萬(wàn)元。

　?。ǘ┐筮\(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級(jí)改造項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

　?。ㄈ┕鈫⑺珊唐髽I(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目支出260萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┱{(diào)出資金300萬(wàn)元。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余961萬(wàn)元。

　　五、2015年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入維持中高速增長(zhǎng)，稅收結(jié)構(gòu)整體健康。受增長(zhǎng)速度換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、前期刺激政策消化等中長(zhǎng)期因素影響，2015年我區(qū)財(cái)稅收入開(kāi)局不利，1-4月份收入增速持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。5月份以來(lái)，受全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極因素不斷顯現(xiàn)、特別是華為集團(tuán)超預(yù)期增收及房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣上揚(yáng)影響，財(cái)稅收入持續(xù)加速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，增值稅、一般營(yíng)業(yè)稅及所得稅等主體稅種收入增速健康良好，表明我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得了明顯成效，稅收增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出良性互動(dòng)態(tài)勢(shì)。

　?。ǘ﹦?chuàng)新財(cái)政支持方式，著力發(fā)揮財(cái)政資金穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵支撐作用。在國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性的形勢(shì)下，區(qū)委、區(qū)政府牢牢把握改革發(fā)展主動(dòng)權(quán)，積極創(chuàng)新財(cái)政資金支出模式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是盤(pán)活用好財(cái)政存量資金，有效發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)定器和逆周期調(diào)節(jié)器作用。促使財(cái)政沉淀資金盡快形成實(shí)際支出，加大財(cái)政資金在重點(diǎn)領(lǐng)域和民生支出的投放力度，充分釋放積極財(cái)政政策實(shí)施效果。二是落實(shí)減稅清費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。積極落實(shí)營(yíng)改增、小微企業(yè)稅收減免等國(guó)務(wù)院推行的結(jié)構(gòu)性減稅政策，進(jìn)一步清理行政性收費(fèi)，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)揮市場(chǎng)主體作用。三是改革財(cái)政資金對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的支持方式。探索設(shè)立引導(dǎo)基金，變直接補(bǔ)助為間接引導(dǎo)，逐步減少并退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的無(wú)償支持政策，采用“撥改投”、“資金引基金”等創(chuàng)新方式，解決戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及事關(guān)國(guó)計(jì)民生和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而短期回報(bào)率不高項(xiàng)目的資金需求，提升財(cái)政資金的使用績(jī)效。四是完善基層財(cái)力保障機(jī)制，積極彌補(bǔ)街道間財(cái)力差距。積極構(gòu)建街道財(cái)力保障框架，推行街道納入國(guó)庫(kù)集中支付改革；在此基礎(chǔ)上建立健全街道發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作獎(jiǎng)補(bǔ)辦法，不斷擴(kuò)大街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)等獎(jiǎng)補(bǔ)資金規(guī)模，增強(qiáng)街道內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。

　?。ㄈ┴?cái)政收支統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)，預(yù)算編制執(zhí)行科學(xué)化精細(xì)化水平大大提升。2015年區(qū)財(cái)政將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)一匯編為全口徑預(yù)算，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制和審查監(jiān)督，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系。加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，不斷完善我區(qū)國(guó)有企業(yè)收入分配制度。依法加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，采取多項(xiàng)舉措切實(shí)改變財(cái)政支出長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，預(yù)算項(xiàng)目編制不斷細(xì)化，預(yù)算代編、二次分配及預(yù)算項(xiàng)目現(xiàn)象明顯減少。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，建立預(yù)算執(zhí)行量化目標(biāo)并逐月落實(shí)。強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目調(diào)劑機(jī)制，對(duì)確定無(wú)需按原用途使用的，及時(shí)調(diào)劑用于本部門(mén)其他項(xiàng)目，確保財(cái)政資金及時(shí)支出到位。

　　各位代表，2015年我區(qū)財(cái)政工作雖然取得了一些新成績(jī)，但是財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行管理仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)；新《預(yù)算法》和上級(jí)各項(xiàng)改革措施出臺(tái)后，財(cái)政監(jiān)管服務(wù)壓力日益增大，預(yù)算編制執(zhí)行中的傳統(tǒng)思維和習(xí)慣做法與新的制度政策要求還有一定的差距等。對(duì)此，我們將高度重視，努力通過(guò)繼續(xù)深化財(cái)政管理改革加以解決。

　　第二部分

　　2016年政府預(yù)算（草案）安排總體情況

　　一、我區(qū)財(cái)政面臨的形勢(shì)

　　宏觀經(jīng)濟(jì)層面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于新常態(tài)攻堅(jiān)期，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所緩解，政策刺激效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)性減稅政策持續(xù)加深，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我區(qū)自主創(chuàng)新能力繼續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)；但在全球貿(mào)易不振和我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的大環(huán)境下，我區(qū)傳統(tǒng)制造業(yè)的低迷仍將延續(xù)，稅源高度集中形成的結(jié)構(gòu)性高風(fēng)險(xiǎn)未得到有效緩解。因此，預(yù)計(jì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將維持“穩(wěn)中有升，穩(wěn)中有憂”的局面。

　　財(cái)政收入方面，2016年我區(qū)財(cái)政有利因素與不利因素并存。有利因素方面，我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)健，以華為集團(tuán)為首的高科技制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文體產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。不利因素方面，“營(yíng)業(yè)稅改征增值稅”實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，以及進(jìn)一步擴(kuò)大小型微型企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍和減免行政事業(yè)性收費(fèi)等結(jié)構(gòu)性減稅減費(fèi)政策，將減少相關(guān)財(cái)政收入；部分重點(diǎn)稅源產(chǎn)能外遷或企業(yè)搬遷，現(xiàn)有稅源基本保持穩(wěn)定，新增稅源不多；房地產(chǎn)業(yè)隨著新房供應(yīng)量回升和資本市場(chǎng)財(cái)富效應(yīng)減弱，房?jī)r(jià)繼續(xù)大幅攀升的可能性不大。綜合以上情況，預(yù)計(jì)2016年我區(qū)稅收難以實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，稅收增長(zhǎng)將保持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的水平。

　　財(cái)政支出方面，2016年我區(qū)仍存在較多的財(cái)政增支事項(xiàng)。一是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的各項(xiàng)決策部署，落實(shí)國(guó)家、省、市和區(qū)各項(xiàng)中長(zhǎng)期改革規(guī)劃綱要；二是隨著多項(xiàng)改革事項(xiàng)（行政事業(yè)單位人員工資薪酬改革、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、聘員薪酬改革等）的推進(jìn)，區(qū)財(cái)政保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)支出規(guī)模有所擴(kuò)大；三是加大我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，打造“一心四區(qū)”、構(gòu)建“東進(jìn)戰(zhàn)略”通道、實(shí)施“山環(huán)水潤(rùn)”方案，促進(jìn)我區(qū)高端產(chǎn)業(yè)高端生活相互兼容；四是推進(jìn)區(qū)委區(qū)政府“高端引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略，按照財(cái)政資金市場(chǎng)化配置和金融化運(yùn)作的重點(diǎn)部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金的示范作用，增加注入龍崗金融控股有限公司資本金。

　　二、預(yù)算編制執(zhí)行的指導(dǎo)思想和原則

　　2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中和五中全會(huì)精神，按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，探索建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金執(zhí)行力度，切實(shí)做好區(qū)委、區(qū)政府政策措施落地生效的財(cái)力保障；盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，保障民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，增加資金的有效供給；嚴(yán)守政策紅線，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”等一般行政性支出；深化國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)改革，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和執(zhí)行力；強(qiáng)化主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，實(shí)行“一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算”。

　　按照上述指導(dǎo)思想，2016年我區(qū)預(yù)算編制與執(zhí)行的原則是：

　?。ㄒ唬┓e極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥和統(tǒng)籌兼顧的原則，2016年我區(qū)財(cái)政收入預(yù)算安排要與本地生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相適應(yīng)，與我區(qū)“十三五”規(guī)劃相銜接，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量提升的要求。進(jìn)一步加大財(cái)政收入組織協(xié)調(diào)力度，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)稅收入形勢(shì)和宏觀調(diào)控政策實(shí)施影響的前瞻性分析，積極應(yīng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收變化，強(qiáng)化稅收征管，規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財(cái)政收入征管效率和質(zhì)量。充分發(fā)揮政策、資金的引導(dǎo)作用，合力鞏固主體財(cái)源，培育后續(xù)財(cái)源，積極做大財(cái)政“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ﹥?yōu)先保障和改善民生，嚴(yán)控一般性經(jīng)費(fèi)支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化。突出公共財(cái)政的公共性，全面推動(dòng)公共財(cái)政資源向民生領(lǐng)域傾斜，努力將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果惠及全體市民，堅(jiān)持“?；尽⒍档拙€、促公平、可持續(xù)”的原則，把廣大市民的關(guān)切領(lǐng)域作為改善民生重要著力點(diǎn)，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、文化體育與傳媒、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、保障性住房等九類(lèi)重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，倡導(dǎo)勤儉辦事，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般行政運(yùn)行支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，健全厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

　　(三)進(jìn)一步突出財(cái)政政策和財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，采取有力措施支持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式。積極落實(shí)政府投資項(xiàng)目財(cái)政性資金安排增長(zhǎng)機(jī)制，加大財(cái)政支持基本建設(shè)投入力度，優(yōu)化政府投資項(xiàng)目投入結(jié)構(gòu)；適度增加安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金，加大對(duì)自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、人才引進(jìn)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投入力度，進(jìn)一步完善財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施；按照財(cái)政資金市場(chǎng)化配置和金融化運(yùn)作的重點(diǎn)部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金的示范作用，推動(dòng)龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，研究探索政府和社會(huì)資本合作模式，吸引社會(huì)資本參與公共產(chǎn)業(yè)和公共服務(wù)項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)。

　?。ㄋ模┥罨?cái)政改革，探索建立現(xiàn)代預(yù)算制度，改進(jìn)完善預(yù)算管理方式。厘清一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的功能定位，明確收支范圍；加強(qiáng)全口徑預(yù)算體系下財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，加大政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的力度，推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)專項(xiàng)收入的統(tǒng)籌使用；推進(jìn)我區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金工作機(jī)制長(zhǎng)效化，全面盤(pán)活并統(tǒng)籌使用財(cái)政存量資金，優(yōu)先用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和保障民生支出，增加財(cái)政資金的有效供給；加強(qiáng)跨部門(mén)資金的清理整合，切實(shí)壓減財(cái)政代編預(yù)算及二次分配的資金規(guī)模，提高資金執(zhí)行率；進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，強(qiáng)化區(qū)預(yù)算支出監(jiān)管責(zé)任，狠抓資金支出進(jìn)度層層落實(shí)；深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，推進(jìn)街道結(jié)算方式并軌；依法推進(jìn)政府預(yù)、決算信息公開(kāi)，強(qiáng)化預(yù)算主體責(zé)任。

　　三、2016年一般公共預(yù)算草案

　?。ㄒ唬?016年龍崗區(qū)一般公共預(yù)算收入

　　2016年我區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2,139,700萬(wàn)元，增加96,443萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)10%，主要是考慮到2015年一般公共預(yù)算收入有清理盤(pán)活財(cái)政專戶應(yīng)繳未繳非稅收入98,141萬(wàn)元上繳區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)的不可比因素。按自然口徑計(jì)算，實(shí)際增長(zhǎng)4.72%。

　　2016年一般公共預(yù)算收入分部門(mén)計(jì)劃表

　　單位：萬(wàn)元

　　2016年一般公共預(yù)算收入2,139,700萬(wàn)元的主要安排情況是：

　　1.增值稅分成收入325,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。主要考慮到：一是預(yù)計(jì)免抵調(diào)庫(kù)增值稅收入將有大幅增長(zhǎng)；二是華為技術(shù)有限公司合并了華為安捷信及華為軟件的業(yè)務(wù)后,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較平穩(wěn)，增值稅現(xiàn)稅收入基本持平。

　　2.營(yíng)業(yè)稅分成收入479,900萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%。主要考慮到：一是我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)一般營(yíng)業(yè)稅有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)；二是2016年我區(qū)加大基本建設(shè)投入力度，2016年新建成待售樓盤(pán)較多，預(yù)計(jì)建安營(yíng)業(yè)稅和銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅保持快速增長(zhǎng)。

　　3.企業(yè)所得稅分成收入208,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。主要考慮到：一是我區(qū)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，重大產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，將帶來(lái)新增優(yōu)質(zhì)稅源；二是部分稅源外遷將導(dǎo)致企業(yè)所得稅流失；三是2015年華為集團(tuán)清算及補(bǔ)繳稅款實(shí)現(xiàn)區(qū)分成收入12,200萬(wàn)元，2016年無(wú)此一次性因素。

　　4.個(gè)人所得稅分成收入324,300萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%。主要考慮到：一是華為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)向好，預(yù)計(jì)2016年華為集團(tuán)股息分紅繳納的個(gè)人所得稅保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；二是2015年我市金融行業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，從業(yè)人員個(gè)人所得稅有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，部分重點(diǎn)稅源外遷將導(dǎo)致個(gè)人所得稅流失。

　　5.其他共享稅（房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅）分成收入368,300萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%。主要考慮到：一是2015年房地產(chǎn)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊漲，相關(guān)稅收收入“翹尾”增收和延后入庫(kù)將增加2016年當(dāng)年收入；二是2016年房地產(chǎn)市場(chǎng)可能在高位盤(pán)整一段時(shí)期，相關(guān)稅收收保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　6.區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、土地使用稅）分成收入281,800萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%。主要考慮到：一是隨著流轉(zhuǎn)稅種收入的快速增長(zhǎng)，城市維護(hù)建設(shè)稅也將保持快速增長(zhǎng)；二是2016年房地產(chǎn)市場(chǎng)有望高位盤(pán)整一段時(shí)期，相關(guān)稅收收保持較快增長(zhǎng)。

　　7.非稅收入151,200萬(wàn)元，下降16.63%。主要考慮到：一是繼續(xù)深入落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)減免政策，相關(guān)非稅收入將持續(xù)減收；二是2015年我區(qū)清理盤(pán)活應(yīng)繳未繳非稅收入98,141萬(wàn)元，2016年無(wú)此一次性因素。同時(shí)，2016年各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)現(xiàn)金由市財(cái)政委統(tǒng)一管理，預(yù)計(jì)我區(qū)利息收入將大幅增長(zhǎng)。

　　全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上中央稅收收入65,400萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入182,687萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余145,713萬(wàn)元、調(diào)入資金825萬(wàn)元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入3,420,325萬(wàn)元?！咀?】

　?。ǘ?016年龍崗區(qū)一般公共預(yù)算支出

　　2016年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排3,225,875萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：

　　1.一般公共服務(wù)支出199,951萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。主要是2016年街道全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革，細(xì)化部門(mén)綜合預(yù)算編制，將原列在“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”的黨政機(jī)關(guān)支出40,705萬(wàn)元轉(zhuǎn)列至此科目。

　　2.國(guó)防支出1682萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.71%。

　　3.公共安全支出253,228萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.96%。主要是新增安排公共安全信息化建設(shè)支出51,948萬(wàn)元，法庭信息化建設(shè)支出3200萬(wàn)元，消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出22,000萬(wàn)元，公共安全基建支出合計(jì)80,200萬(wàn)元；增加安排龍崗公安分局視頻門(mén)禁系統(tǒng)和電子監(jiān)控維護(hù)經(jīng)費(fèi)8470萬(wàn)元，新聘請(qǐng)安保人員經(jīng)費(fèi)16,067萬(wàn)元。同時(shí)，2016年起我市實(shí)施檢察院和法院垂直管理，檢察院和法院的經(jīng)費(fèi)支出轉(zhuǎn)由市財(cái)政安排，區(qū)財(cái)政相應(yīng)減少安排20,062萬(wàn)元。

　　4.教育支出496,048萬(wàn)元，比2015年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)50.18%。主要是2015-2016學(xué)年全區(qū)新增801名教師、9426名學(xué)生，相應(yīng)增加教育經(jīng)費(fèi)67,877萬(wàn)元；2016年安排普通教育、職業(yè)教育基本建設(shè)支出合計(jì)43,000萬(wàn)元，增加安排15,000萬(wàn)元；增加安排購(gòu)買(mǎi)民辦教育學(xué)位16,000萬(wàn)元，新開(kāi)辦學(xué)校配套經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元和學(xué)前教育5000萬(wàn)元。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出35,665萬(wàn)元，下降67.94%。主要是2015年安排區(qū)城市建設(shè)投資有限公司注冊(cè)資本金75,000萬(wàn)元（龍崗智慧家園項(xiàng)目），區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本金10,000萬(wàn)元（大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)項(xiàng)目）和科學(xué)技術(shù)基建支出8000萬(wàn)元，2016年未安排此類(lèi)一次性支出。但是，2016年安排科技類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金31,255萬(wàn)元，增加安排9255萬(wàn)元。

　　6.文化體育與傳媒支出68,244萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.12%。主要是安排文化設(shè)施基本建設(shè)支出25,600萬(wàn)元，文物保護(hù)基本建設(shè)支出3000萬(wàn)元，茂盛世居客家圍屋保護(hù)工程建設(shè)支出1700萬(wàn)元，社區(qū)球場(chǎng)升級(jí)改造工程建設(shè)支出3000萬(wàn)元，文體基本建設(shè)支出合計(jì)33,300萬(wàn)元、增加安排11,300萬(wàn)元。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出76,765萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.15%。主要是增加安排全區(qū)111家社區(qū)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)3330萬(wàn)元，區(qū)社會(huì)福利中心基本建設(shè)支出1000萬(wàn)元。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生支出221,934萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.55%。主要是安排公立醫(yī)院基本建設(shè)支出48,800萬(wàn)元、增加安排31,800萬(wàn)元。同時(shí)，2015年安排償還公立醫(yī)院債務(wù)本息7800萬(wàn)元，因2015年已全部?jī)斶€公立醫(yī)院債務(wù)，2016年未安排此項(xiàng)支出。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出11,666萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.62%。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出440,720萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。主要是安排市容環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出35,000萬(wàn)元，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出23,000萬(wàn)元、智慧公園項(xiàng)目建設(shè)支出6000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)基本建設(shè)支出合計(jì)64,000萬(wàn)元、增加安排34,000萬(wàn)元；提高各街道發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性，增加安排街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)23,451萬(wàn)元；提高道路清掃保潔、綠化管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，增加安排市政維護(hù)費(fèi)9100萬(wàn)元；完善基層社區(qū)周邊應(yīng)急救險(xiǎn)和生活便利的配套設(shè)施建設(shè)，增加安排小型基建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元；加大街道服務(wù)企業(yè)和招商引資的投入力度，增加安排服務(wù)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元；提高“居改社”社區(qū)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加安排社區(qū)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)7400萬(wàn)元。同時(shí)，2015年安排新設(shè)三個(gè)街道運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30,000萬(wàn)元，但因市政府尚未啟動(dòng)街道分設(shè)工作，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2015年已收回財(cái)政，2016年也暫不安排。

　　11.農(nóng)林水支出48,035萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.96%。

　　12.交通運(yùn)輸支出49,370萬(wàn)元，增長(zhǎng)2760.36%。主要是新增安排道路改擴(kuò)建工程建設(shè)支出49,000萬(wàn)元。

　　13.資源勘探電力信息等支出4445萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.69%。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出767萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.09%。

　　15.金融支出520,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)246.67%。該項(xiàng)支出是龍崗金融投資控股有限公司注冊(cè)資本金，增加安排370,000萬(wàn)元。

　　16.國(guó)土海洋氣象等支出3942萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.66%。

　　17.住房保障支出77,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.41%。主要是新增安排保障性住房基本建設(shè)支出48,000萬(wàn)元；2016年起政府住房基金支出從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，新增安排2500萬(wàn)元。

　　18.糧油物資儲(chǔ)備支出13,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.25%。該項(xiàng)支出是糧食風(fēng)險(xiǎn)基金，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加安排8700萬(wàn)元。

　　19.預(yù)備費(fèi)50,000萬(wàn)元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定按2016年一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置。

　　20.其他支出652,813萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.29%。主要是當(dāng)年預(yù)算安排的其他基本建設(shè)支出87,700萬(wàn)元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用的基本建設(shè)支出79,462萬(wàn)元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用的市撥區(qū)建基本建設(shè)支出319,365萬(wàn)元，基本建設(shè)支出合計(jì)486,527萬(wàn)元；其他大項(xiàng)支出包括經(jīng)濟(jì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金30,000萬(wàn)元，養(yǎng)老金并軌及績(jī)效獎(jiǎng)等改革經(jīng)費(fèi)80,000萬(wàn)元，聘員薪酬改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35,000萬(wàn)元，預(yù)留全區(qū)人員及機(jī)構(gòu)剛性增支8000萬(wàn)元等；2015年我區(qū)地方政府性債務(wù)已基本償還完畢，2016年僅安排市轉(zhuǎn)貸債券收入50,000萬(wàn)元的利息3000萬(wàn)元，減少150,000萬(wàn)元。

　　全區(qū)一般公共預(yù)算支出3,225,875萬(wàn)元加上上解支出194,450萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出3,420,325萬(wàn)元?！咀?】

　　2016年九大類(lèi)民生領(lǐng)域支出預(yù)算安排情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排九大類(lèi)民生領(lǐng)域支出1,489,883萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.93%，占一般公共預(yù)算支出的46.19%。

　　2016年與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出預(yù)算安排情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出1,735,978萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.59%，占一般公共預(yù)算支出的53.81%。

　?。ㄈ?016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

　　2016年財(cái)政預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,576萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減支1438萬(wàn)元，下降9.58%。

　　2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

　　單位：萬(wàn)元

　?。ㄋ模?016年一般公共預(yù)算支出總體安排情況

　　1.部門(mén)綜合預(yù)算基本支出723,362萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的22.42%，比2015年預(yù)算增加安排64,523萬(wàn)元，主要是我市推行行政事業(yè)單位人員的工資薪酬改革增支和我區(qū)新增機(jī)構(gòu)和人員增支；同時(shí)，我市下調(diào)公務(wù)用車(chē)改革經(jīng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)形成減支。

　　2.部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出774,923萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的24.02%，比2015年預(yù)算增加安排224,109萬(wàn)元，主要是從區(qū)財(cái)政專項(xiàng)支出轉(zhuǎn)列部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出增支和政策性剛性增支，除此之外大部分預(yù)算單位的項(xiàng)目支出基本持平并略有下降。從區(qū)財(cái)政專項(xiàng)支出轉(zhuǎn)列部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出124,625萬(wàn)元，包括：教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加安排的支出102,000萬(wàn)元，國(guó)、地稅務(wù)部門(mén)等駐區(qū)單位補(bǔ)助納入部門(mén)預(yù)算4500萬(wàn)元，同富裕和扶貧奔康工程及對(duì)口幫扶資金5500萬(wàn)元，區(qū)人才發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元等；公安部門(mén)增加安排27,458萬(wàn)元，包括：社區(qū)公共區(qū)域和視頻門(mén)禁系統(tǒng)安保勞務(wù)費(fèi)9106萬(wàn)元，視頻門(mén)禁、電子監(jiān)控系統(tǒng)租賃維護(hù)經(jīng)費(fèi)8373萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)3630萬(wàn)元，拘押場(chǎng)所在押人員管理及醫(yī)護(hù)人員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)1446萬(wàn)元等；衛(wèi)生部門(mén)增加安排12,230萬(wàn)元，包括：醫(yī)療單位編制內(nèi)退休人員綜合補(bǔ)貼3300萬(wàn)元，藥品及醫(yī)療降價(jià)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元，五官科醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及耗材補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元等；街道增加安排83,519萬(wàn)元，包括：由區(qū)主管部門(mén)轉(zhuǎn)為街道安排項(xiàng)目資金9850萬(wàn)元，市政維護(hù)費(fèi)9071萬(wàn)元，小型基建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元，服務(wù)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)8000萬(wàn)元，社區(qū)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)7423萬(wàn)元，坪地國(guó)際低碳城、橫崗阿波羅未來(lái)產(chǎn)業(yè)城、平湖金融服務(wù)基地、龍城大運(yùn)新城、布吉深圳東站等重點(diǎn)區(qū)域綜合管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5500萬(wàn)元，橫崗雁田隧道2號(hào)支洞取水泵站運(yùn)行管理補(bǔ)貼1529萬(wàn)元，新成立的同心、同德社區(qū)經(jīng)費(fèi)1104萬(wàn)元等；教育增加安排59,591萬(wàn)元，包括：增加購(gòu)買(mǎi)1.8萬(wàn)個(gè)民辦學(xué)位16,086萬(wàn)元，8所新擴(kuò)建學(xué)校配套6000萬(wàn)元，在園兒童健康成長(zhǎng)補(bǔ)貼、普惠性幼兒園獎(jiǎng)勵(lì)和幼兒園教師從教津貼等學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)5305萬(wàn)元，安全應(yīng)急項(xiàng)目和薄弱學(xué)校改善辦學(xué)條件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，學(xué)校開(kāi)放文體設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1880萬(wàn)元，中高考考場(chǎng)建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)1700萬(wàn)元，新成立機(jī)關(guān)幼兒園三個(gè)分園補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1620萬(wàn)元，特殊教育學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)1044萬(wàn)元等；其他部門(mén)大項(xiàng)支出增加安排12,919萬(wàn)元，包括：區(qū)城管局垃圾處理、餐廚垃圾收運(yùn)和垃圾減量和分類(lèi)試點(diǎn)、道路環(huán)衛(wèi)清掃和道路綠化及零星補(bǔ)植等經(jīng)費(fèi)3557萬(wàn)元，區(qū)委組織部基層治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3890萬(wàn)元，區(qū)委宣傳部城區(qū)形象宣傳推介經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，區(qū)文體旅游局大型賽事運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)1390萬(wàn)元，區(qū)環(huán)保水務(wù)局排水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)及河道管養(yǎng)保潔等經(jīng)費(fèi)1382萬(wàn)元等。

　　3.區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排的專項(xiàng)支出1,727,590萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的53.56%，比2015年預(yù)算增加安排1,158,859萬(wàn)元，主要是考慮到2016年我區(qū)政府投資建設(shè)實(shí)際需求，當(dāng)年財(cái)力安排基本建設(shè)支出455,000萬(wàn)元，增加安排300,000萬(wàn)元；2015年預(yù)算安排的基建支出結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用79,462萬(wàn)元；2015年市撥區(qū)建基建支出結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用319,365萬(wàn)元；加大扶持轄區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，安排區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金61,255萬(wàn)元，增加安排13,255萬(wàn)元；安排財(cái)政預(yù)備費(fèi)50,000萬(wàn)元，增加安排20,000萬(wàn)元；安排街道培植稅源獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)38,451萬(wàn)元，增加安排23,451萬(wàn)元；按照財(cái)政資金市場(chǎng)化配置和金融化運(yùn)作的重點(diǎn)部署，安排龍崗金融投資控股有限公司注冊(cè)資本金520,000萬(wàn)元，增加安排370,000萬(wàn)元；推進(jìn)我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老金制度改革及考慮明年績(jī)效獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高，新增安排養(yǎng)老金并軌及績(jī)效獎(jiǎng)等改革經(jīng)費(fèi)80,000萬(wàn)元；推進(jìn)我區(qū)聘員薪酬改革，新增安排聘員薪酬改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35,000萬(wàn)元。從區(qū)財(cái)政專項(xiàng)支出轉(zhuǎn)列部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出124,625萬(wàn)元；減少安排政府性債務(wù)還本付息支出150,000萬(wàn)元；取消安排街道分設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000萬(wàn)元；取消安排上繳市水利基金22,500萬(wàn)元；取消安排街道實(shí)施部門(mén)綜合預(yù)算機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)15,000萬(wàn)元；取消安排市容環(huán)境提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元。

　　四、2016年政府性基金預(yù)算草案

　　按照2016年政府收支分類(lèi)科目，2016年起我區(qū)將一般公共預(yù)算中的污水處理費(fèi)轉(zhuǎn)列政府性基金預(yù)算，將政府性基金預(yù)算中的政府住房基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。2016年我區(qū)政府性基金包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、城市公用事業(yè)附加、新型墻體材料基金、散裝水泥基金、彩票公益金和污水處理費(fèi)等6項(xiàng)。

　　（一）2016年龍崗區(qū)政府性基金預(yù)算收入

　　2016年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成164,679萬(wàn)元，比2015年實(shí)際完成數(shù)減收242,163萬(wàn)元，主要是預(yù)計(jì)2016年我區(qū)城市更新土地出讓面積大幅減少，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入減收242,218萬(wàn)元。當(dāng)年基金收入164,679萬(wàn)元加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金90,414萬(wàn)元，2016年政府性基金總收入255,093萬(wàn)元。

　　2016年政府性基金收入預(yù)算科目明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　主要收入項(xiàng)目安排情況是：

　　1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入138,841萬(wàn)元，減少242,218萬(wàn)元。

　　2.城市公用事業(yè)附加收入11,500萬(wàn)元，減少391萬(wàn)元。

　　3.新型墻體材料基金收入95萬(wàn)元，減少275萬(wàn)元。

　　4.散裝水泥基金收入38萬(wàn)元，增加11萬(wàn)元。

　　5.彩票公益金收入6930萬(wàn)元，減少4599萬(wàn)元。

　　6.污水處理費(fèi)收入7275萬(wàn)元，增加7275萬(wàn)元。為2016年新增收入項(xiàng)目。

　　7.動(dòng)用上年結(jié)余90,414萬(wàn)元。

　?。ǘ?016年龍崗區(qū)政府性基金預(yù)算支出

　　按照收支平衡、?？顚Ｓ玫囊螅鄳?yīng)安排2016年我區(qū)政府性基金預(yù)算支出255,093萬(wàn)元，比2015年減少62,316萬(wàn)元。

　　2016年政府性基金支出預(yù)算科目明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　主要支出項(xiàng)目安排情況是：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出206,597萬(wàn)元，主要包括：一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的保障性住房資金8000萬(wàn)元，征地拆遷項(xiàng)目支出87,000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)地資金5000萬(wàn)元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)的征地拆遷和基建項(xiàng)目支出41,242萬(wàn)元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)的市撥區(qū)建基本建設(shè)支出42,834萬(wàn)元；二是城市公用附加收入安排的城市路燈設(shè)施維護(hù)及路燈電費(fèi)支出14,500萬(wàn)元；三是污水處理費(fèi)安排的排水管網(wǎng)維護(hù)支出7275萬(wàn)元。

　　2.資源勘探信息等支出133萬(wàn)元，包括：一是新型墻體材料基金安排的推廣建材節(jié)能減排、發(fā)展新型墻體材料支出95萬(wàn)元；二是散裝水泥基金安排的散裝水泥推廣與宣傳支出38萬(wàn)元。

　　3.其他支出9552萬(wàn)元，包括：一是彩票公益金安排的體育場(chǎng)地新建及維護(hù)、體育器材購(gòu)置及維護(hù)和舉辦各類(lèi)體育賽事等支出4061萬(wàn)元；二是彩票公益金安排的“星光老人之家”建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目支出4416萬(wàn)元；三是彩票公益金安排的殘疾兒童救助服務(wù)等項(xiàng)目支出1045萬(wàn)元。

　　4.債務(wù)還本支出25,000萬(wàn)元，為償還區(qū)投控集團(tuán)公司債券本金（為償還2016年以前我區(qū)存量政府債務(wù)本金，2016年我區(qū)無(wú)新舉借政府債務(wù)）?！咀?】

　　5.債務(wù)付息支出13,841萬(wàn)元，為支付區(qū)投控集團(tuán)公司債券利息。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　五、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　2016年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制主體包括4家國(guó)有獨(dú)資公司，即區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)投控集團(tuán)”）、 區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)”）、區(qū)城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)城投公司”）、區(qū)保障性住房投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)保障房公司”），以及1家國(guó)有控股公司，即深圳市龍崗體育公園管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“體育公園公司”），區(qū)國(guó)資委持有其87%股份。

　?。ㄒ唬?016年龍崗區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

　　2016年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1401萬(wàn)元，其中4家國(guó)有獨(dú)資公司（區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)、區(qū)城投公司、區(qū)保障房公司）按照2015年底公司合并報(bào)表中預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)5378萬(wàn)元的20%比例上繳，合計(jì)1076萬(wàn)元。1家國(guó)有控股公司（體育公園公司）按預(yù)計(jì)國(guó)有凈利潤(rùn)464萬(wàn)元的70%比例上繳，即國(guó)有控股公司的股利、股息收入為325萬(wàn)元。

　　區(qū)投控集團(tuán)2015年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為1805萬(wàn)元，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為361萬(wàn)元。

　　區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)2015年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為418萬(wàn)元，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為84萬(wàn)元。

　　區(qū)城投公司2015年預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為3155萬(wàn)元，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為631萬(wàn)元。

　　區(qū)保障房公司業(yè)務(wù)處于起步階段，主要業(yè)務(wù)為政策性保障房物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。因此，區(qū)保障房公司2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

　　體育公園公司為國(guó)有控股企業(yè)，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入按預(yù)計(jì)國(guó)有凈利潤(rùn)464萬(wàn)元的70%計(jì)提約325萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1401萬(wàn)元，加上動(dòng)用上年結(jié)余961萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2362萬(wàn)元。

　　（二）2016年龍崗區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

　　根據(jù)以收定支的原則，2016年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1050萬(wàn)元。

　　1.按科目支出分類(lèi)：公益性設(shè)施投資支出300萬(wàn)元，用于安排區(qū)投控集團(tuán)平安龍崗高清視頻監(jiān)控項(xiàng)目支出；支持科技進(jìn)步支出100萬(wàn)元，用于安排區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級(jí)改造項(xiàng)目支出；對(duì)外投資合作支出500萬(wàn)元，用于安排區(qū)城投公司對(duì)外投資合作支出500萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出150萬(wàn)元，用于安排國(guó)有資本監(jiān)督管理費(fèi)用150萬(wàn)元。

　　2.按支出性質(zhì)分類(lèi)：資本性支出800萬(wàn)元，用于安排區(qū)投控集團(tuán)平安龍崗高清視頻監(jiān)控項(xiàng)目支出300萬(wàn)元以及安排區(qū)城投公司對(duì)外投資合作支出500萬(wàn)元；費(fèi)用性支出250萬(wàn)元，用于安排區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)升級(jí)改造項(xiàng)目支出100萬(wàn)元和安排國(guó)有資本監(jiān)督管理費(fèi)用150萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1050萬(wàn)元，加上調(diào)出資金825萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總支出1875萬(wàn)元。

　　收支相抵，2016年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余487萬(wàn)元。

　　第三部分

　　2016年財(cái)政工作思路

　　2016年是全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，區(qū)財(cái)政部門(mén)將認(rèn)真貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”發(fā)展理念和區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，深化財(cái)政改革創(chuàng)新，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)有質(zhì)量穩(wěn)定增長(zhǎng)和各項(xiàng)民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。主要工作思路如下：

　　一、跟進(jìn)市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　密切關(guān)注第五輪市區(qū)財(cái)政體制實(shí)施情況，主動(dòng)應(yīng)對(duì)新體制下事權(quán)和財(cái)力變化對(duì)我區(qū)的影響，促進(jìn)我區(qū)財(cái)稅經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政收入從指令性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求，依法加強(qiáng)非稅收入收繳管理，并結(jié)合稅務(wù)部門(mén)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源的分析監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有質(zhì)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　二、持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出

　　以民生福祉為依歸，堅(jiān)持“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，完善落實(shí)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相匹配的民生保障機(jī)制，優(yōu)先保障教育等九大類(lèi)重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，切實(shí)滿足政府年度民生實(shí)事、“社區(qū)民生大盆菜”等資金需求，推動(dòng)補(bǔ)齊民生短板，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化。自覺(jué)服務(wù)于落實(shí)“兩個(gè)支撐”和打造“深圳東部中心”的目標(biāo)要求，綜合運(yùn)用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、創(chuàng)投基金、政府采購(gòu)等支持措施，切實(shí)加大對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才引進(jìn)等方面的投入力度，持續(xù)釋放創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展活力。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、出國(guó)、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等方面的經(jīng)費(fèi)制度，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。加強(qiáng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)更新配置管理，從嚴(yán)控制新增資產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　三、加強(qiáng)財(cái)政編制執(zhí)行管理，全面推進(jìn)依法理財(cái)

　　加強(qiáng)政府全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三本”預(yù)算的銜接互補(bǔ)，按照“財(cái)隨事轉(zhuǎn)”原則加強(qiáng)跨部門(mén)資金清理整合，強(qiáng)化政府財(cái)力的統(tǒng)籌使用。完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，按照以豐補(bǔ)歉原則，以不超過(guò)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5％的規(guī)模安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，適應(yīng)財(cái)政自身穩(wěn)健發(fā)展需要。落實(shí)推進(jìn)財(cái)政存量資金常態(tài)化清理盤(pán)活工作，依法清理各類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金后收歸國(guó)庫(kù)統(tǒng)籌安排，切實(shí)提高財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率，增加財(cái)政資金有效供給。探索實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，組織編制2016-2018年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，在中期財(cái)政規(guī)劃框架下編制年度預(yù)算，實(shí)行年度間財(cái)政資金安排項(xiàng)目的滾動(dòng)管理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)中期財(cái)政規(guī)劃與業(yè)務(wù)部門(mén)和行業(yè)規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，充分發(fā)揮“項(xiàng)目支出執(zhí)行率”績(jī)效評(píng)估指標(biāo)的考核導(dǎo)向作用，抓好落實(shí)預(yù)算支出進(jìn)度定期通報(bào)和誡勉約談工作，督促預(yù)算安排資金盡快形成實(shí)務(wù)工作量，盡早發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。

　　四、強(qiáng)化財(cái)政改革創(chuàng)新，進(jìn)一步提升管理服務(wù)效能

　　落實(shí)推進(jìn)街道國(guó)庫(kù)集中支付改革，優(yōu)化完善基建資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金等專項(xiàng)資金撥付流程，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)資金統(tǒng)一歸口實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理。鞏固提升預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效評(píng)審范圍擴(kuò)展到政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目，重點(diǎn)選取上年度民生實(shí)事類(lèi)預(yù)算績(jī)效評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，建立預(yù)算績(jī)效評(píng)審評(píng)價(jià)情況通報(bào)機(jī)制。統(tǒng)籌用好產(chǎn)業(yè)扶持政策，由區(qū)金融控股投資有限公司實(shí)施政府投資引導(dǎo)基金市場(chǎng)化運(yùn)作，通過(guò)股權(quán)投資方式激勵(lì)引導(dǎo)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目成長(zhǎng)壯大，服務(wù)推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

　　五、加大財(cái)政監(jiān)管力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

　　規(guī)范財(cái)政監(jiān)督方式，進(jìn)一步把財(cái)政監(jiān)督融于財(cái)政日常業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政資金收支的全過(guò)程監(jiān)管，強(qiáng)化落實(shí)預(yù)算單位的主體地位和財(cái)經(jīng)責(zé)任。建設(shè)覆蓋所有財(cái)政資金和全部預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，逐步建立預(yù)警高效、反饋迅速、糾偏及時(shí)、控制有力的全區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系。科學(xué)制定政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范加強(qiáng)政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)管理與合同履約管理，依法查處政府采購(gòu)違法違規(guī)行為。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控管理，強(qiáng)化重大決策事項(xiàng)和涉法事項(xiàng)的合法性審查，抓好財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制和事后監(jiān)督糾正，嚴(yán)把財(cái)政資金審核關(guān)，確保財(cái)政資金分配使用規(guī)范安全。推進(jìn)透明預(yù)算建設(shè)，全面公開(kāi)政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　各位代表，2016年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任重道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，狠抓落實(shí)，為圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)而努力奮斗。

　　第四部分

　　相關(guān)注釋說(shuō)明

　　1.非稅收入增長(zhǎng)112.08%，增幅較大的主要原因是2015年我區(qū)開(kāi)展了第三次清理盤(pán)活財(cái)政存量資金工作，將2015年以前結(jié)存在財(cái)政專戶且未納入2015年預(yù)算安排支出的非稅收入98,141萬(wàn)元全部上繳區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)，作為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入。

　　2.中央稅收返還收入63,558萬(wàn)元，包括增值稅和消費(fèi)稅返還收入30,668萬(wàn)元、所得稅基數(shù)返還收入34,029萬(wàn)元和中央定額結(jié)算補(bǔ)助收入-1139萬(wàn)元，是中央實(shí)行稅制改革，以我區(qū)當(dāng)年上劃中央稅收為基數(shù)按照有關(guān)政策給予我區(qū)的財(cái)力補(bǔ)助。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入787,572萬(wàn)元，包括中央、省和市按照有關(guān)政策給予我區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。主要是市撥區(qū)建轉(zhuǎn)移支付收入440,462萬(wàn)元（主要是清林徑飲水調(diào)蓄工程征地拆遷補(bǔ)償資金247,000萬(wàn)元和平湖人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目資金100,000萬(wàn)元），教育費(fèi)附加收入89,615萬(wàn)元，地方教育費(fèi)附加收入82,159萬(wàn)元，土地出讓收益計(jì)提教育資金86,562萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政體制性補(bǔ)助收入27,863萬(wàn)元和若干項(xiàng)帶指定用途的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入合計(jì)60,911萬(wàn)元。

　　動(dòng)用上年結(jié)余1311萬(wàn)元，為第三次清理盤(pán)活財(cái)政存量資金重新安排統(tǒng)籌使用。

　　動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬(wàn)元，為第三次清理盤(pán)活財(cái)政存量資金重新安排統(tǒng)籌使用。

　　調(diào)入資金93,260萬(wàn)元，包括政府性基金預(yù)算調(diào)入資金92,960萬(wàn)元，主要是根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）規(guī)定，將2015年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%的部分調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金統(tǒng)籌使用；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金300萬(wàn)元。

　　3.2015年全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出1,950,020萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的一般公共預(yù)算支出的94.09%。

　　4.上解支出119,264萬(wàn)元，是按照有關(guān)政策需上解中央、省和市的有關(guān)支出。包括上解中央支出2616萬(wàn)元，為上解國(guó)稅經(jīng)費(fèi)1712萬(wàn)元和原體制上解支出904萬(wàn)元；上解省支出45,867萬(wàn)元，主要是“基數(shù)加遞增”上解支出17,966萬(wàn)元和定額上解支出26,986萬(wàn)元；上解市支出70,781萬(wàn)元，主要是公交改革經(jīng)費(fèi)上解支出51,658萬(wàn)元、大企業(yè)跨區(qū)遷移上解支出5906萬(wàn)元、對(duì)口支援新疆上解支出5814萬(wàn)元和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼區(qū)分擔(dān)上解支出4081萬(wàn)元。

　　安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金956,797萬(wàn)元，是根據(jù)新《預(yù)算法》第六十六條“各級(jí)一般公共預(yù)算的結(jié)余資金，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”規(guī)定作出安排，主要包括2015年一般公共預(yù)算收入超出預(yù)算調(diào)整的一般公共預(yù)算收入部分202,344萬(wàn)元，2015年預(yù)算安排的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,500萬(wàn)元，2015年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付追加預(yù)算未執(zhí)行部分確定不再使用由區(qū)財(cái)政收回的結(jié)余603,560萬(wàn)元，2015年從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金92,027萬(wàn)元。2015年新增安排956,797萬(wàn)元，加上國(guó)庫(kù)結(jié)存88,838萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金合計(jì)1,045,635萬(wàn)元。

　　5.2015年一般公共預(yù)算結(jié)余156,513萬(wàn)元，均為帶指定項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用的結(jié)余。主要包括基建支出未執(zhí)行部分79,462萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算支出未執(zhí)行部分52,343萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排的專項(xiàng)支出未執(zhí)行部分8806萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未執(zhí)行部分5102萬(wàn)元和預(yù)安排市區(qū)財(cái)政體制決算上解支出增加的路隧基金10,800萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，預(yù)安排市區(qū)財(cái)政體制決算上解支出增加的路隧基金10,800萬(wàn)元是作為財(cái)政凈結(jié)余，留待2015年市區(qū)財(cái)政決算時(shí)市財(cái)政列上解支出沖減我區(qū)財(cái)政凈結(jié)余，以免當(dāng)年決算收支出現(xiàn)赤字。

　　6.全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用90,366萬(wàn)元，主要包括區(qū)級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出41,242萬(wàn)元、市撥區(qū)建國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出42,834萬(wàn)元和彩票公益金安排的支出2592萬(wàn)元。

　　7.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）“預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在編制年度預(yù)算調(diào)入使用后的規(guī)模一般不超過(guò)當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出總額的5%”規(guī)定作出安排。我區(qū)2016年一般公共預(yù)算支出3,225,875萬(wàn)元，按不超過(guò)5%預(yù)留預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的上限為161,294萬(wàn)元。2016年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金886,000萬(wàn)元后，我區(qū)剩余預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,635萬(wàn)元，為當(dāng)年一般公共預(yù)算支出總額的4.95%。

　　8.2016年一般公共預(yù)算安排基本建設(shè)支出853,827萬(wàn)元，包括2016年預(yù)算安排455,000萬(wàn)元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用79,462萬(wàn)元和2015年市撥區(qū)建結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用319,365萬(wàn)元。按照支出的實(shí)際投向，分列至“公共安全支出”、“教育支出”、“文化體育與傳媒支出”、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”、“道路交通支出”、“住房保障支出”和“其他支出”等功能科目。一般公共預(yù)算安排基本建設(shè)支出853,827萬(wàn)元，加上政府性基金預(yù)算安排基本建設(shè)支出95,000萬(wàn)元，2016年我區(qū)政府預(yù)算安排基本建設(shè)支出合計(jì)948,827萬(wàn)元。

　　2016年一般公共預(yù)算安排區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金61,255萬(wàn)元，包括2016年預(yù)算安排58,000萬(wàn)元和2015年結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用3255萬(wàn)元。按照支出的實(shí)際投向，分列至“科學(xué)技術(shù)支出”和“其他支出”等功能科目。

　　9.根據(jù)《2016年政府收支分類(lèi)科目》，從2016年起，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金償還政府性債務(wù)本息支出的功能科目調(diào)整為轉(zhuǎn)移性支出。

　　附件：2016年政府預(yù)算表格.xls