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——在龍崗區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議上

龍崗區(qū)財(cái)政局局長肖建軍

2015年10月30日

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　區(qū)五屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于龍崗區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告》。目前，2014年龍崗區(qū)財(cái)政決算草案已編制完成。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的工作安排，以及市對(duì)我區(qū)2014年財(cái)政結(jié)算的批復(fù)情況，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍崗區(qū)2014年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

　　2014年，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，著力推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大民生投入，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，圓滿完成了區(qū)五屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　一、2014年財(cái)政預(yù)算總體平衡情況

　?。ㄒ唬?014年公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

　　2014年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)總收入1,991,603萬元，總支出1,989,015萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年凈結(jié)余2588萬元。公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　?。ǘ?014年政府性基金預(yù)算平衡情況

　　2014年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入463,200萬元，支出463,115萬元，收支相抵，全區(qū)當(dāng)年凈結(jié)余85萬元。政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　二、龍崗區(qū)財(cái)政決算具體情況

　　本次報(bào)告的2014年財(cái)政決算數(shù)與區(qū)五屆人大五次會(huì)議審查通過的2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，公共財(cái)政預(yù)算總收支數(shù)有變動(dòng)，其中：公共財(cái)政預(yù)算收支無變動(dòng)，中央稅收返還收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和上解支出根據(jù)市對(duì)區(qū)結(jié)算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：增值稅和消費(fèi)稅返還收入增加636萬元，市財(cái)政新增安排我區(qū)市容環(huán)境綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)750萬元，財(cái)政總收入相應(yīng)增加1386萬元；市財(cái)政新增安排我區(qū)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼區(qū)資金上解支出109萬元，財(cái)政總支出相應(yīng)增加109萬元；收支相抵，公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余相應(yīng)增加1277萬元。政府性基金預(yù)算收支數(shù)有變動(dòng)，其中：政府性基金預(yù)算收入無變動(dòng)；政府性基金預(yù)算支出根據(jù)市對(duì)區(qū)結(jié)算批復(fù)情況作相應(yīng)調(diào)整，具體為：體育彩票公益金安排的支出減少15萬元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出減少70萬元，政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)減少85萬元；收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)余相應(yīng)增加85萬元。

　　（一）公共財(cái)政決算情況

　　2014年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入1,583,675萬元，為年度預(yù)算的111.1%，增長21.1%。主要收入項(xiàng)目情況如下：

　　1、增值稅收入266,857萬元，為年度預(yù)算的92.53%，增長0.05%。主要原因是轄區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)現(xiàn)稅收入增加；華為集團(tuán)開展4G業(yè)務(wù)大量采購原材料導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額增加、現(xiàn)稅收入減少；市國稅部門減少我區(qū)免抵調(diào)庫指標(biāo)導(dǎo)致區(qū)增值稅分成減收。

　　2、營業(yè)稅收入331,134萬元，為年度預(yù)算的111.42%，增長20.51%。主要原因是去年年底部分房地產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅順延到今年清繳入庫；今年上半年我區(qū)房地產(chǎn)市場交易量上升帶動(dòng)營業(yè)稅分成增收。

　　3、企業(yè)所得稅收入166,983萬元，為年度預(yù)算的154.04%，增長74.12%。主要原因是今年華為集團(tuán)以4G業(yè)務(wù)為代表的相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績?cè)鲩L拉動(dòng)區(qū)企業(yè)所得稅分成增收。

　　4、個(gè)人所得稅收入230,990萬元，為年度預(yù)算的124.79%，增長39.24%。主要原因是華為集團(tuán)業(yè)績?cè)鲩L、發(fā)放股息分紅及獎(jiǎng)金等貢獻(xiàn)較大拉動(dòng)區(qū)個(gè)人所得稅分成增收。

　　5、其他稅種收入（房產(chǎn)稅、土地增值稅、契稅、城建稅、印花稅和土地使用稅）502,194萬元，為年度預(yù)算的110.18%，增長22.81%。主要原因是房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛帶動(dòng)相關(guān)稅種收入大幅增長；區(qū)稅務(wù)部門加大對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的征管清算和查漏補(bǔ)缺工作力度，契稅增幅較大。

　　6、非稅收入85,517萬元，為年度預(yù)算的94.49%，下降10.44%。主要原因是國家為進(jìn)一步減輕企業(yè)特別是小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，取消、停征和免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，導(dǎo)致我區(qū)非稅收收入減收。

　　上述公共財(cái)政預(yù)算收入加上中央稅收返還收入65,317萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入148,990萬元、動(dòng)用上年結(jié)余95,175萬元、調(diào)入資金48,446萬元和債券轉(zhuǎn)貸收入50,000萬元，當(dāng)年財(cái)政總收入1,991,603萬元，為年度預(yù)算的127.66%，增長31.95%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入增收的主要項(xiàng)目為上級(jí)指定用途轉(zhuǎn)移支付收入49,752萬元和財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入28,438萬元。

　　2014年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出1,864,753萬元，為年度預(yù)算的124.75%，比上年增長29.38%。主要支出項(xiàng)目是：

　　1、一般公共服務(wù)支出151,522萬元，為年度預(yù)算的92.3%，下降17.32%。主要原因是堅(jiān)持嚴(yán)控一般性行政支出，相關(guān)支出超額完成壓減目標(biāo)；實(shí)施公務(wù)用車改革，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)下降；根據(jù)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，2014年起“計(jì)劃生育支出”功能科目從“一般公共服務(wù)支出”科目調(diào)整至“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目，一般公共服務(wù)支出相應(yīng)減少19,494萬元。

　　2、公共安全支出150,120萬元，為年度預(yù)算的108.71%，增長1.29%。

　　3、教育支出328,395萬元，為年度預(yù)算的127.48%，增長31.56%。主要原因是落實(shí)住房改革政策，發(fā)放教育系統(tǒng)已審核部分人員住房公積金及房改住房補(bǔ)貼42,018萬元；按照支出的實(shí)際投向細(xì)分支出功能科目，將原列“其他支出”科目的區(qū)屬公立學(xué)校改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目資金22,000萬元和教育類債務(wù)還本付息資金20,000萬元調(diào)整至“教育支出”科目。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出34,268萬元，為年度預(yù)算的238.52%，增長137.74%。主要原因是按照支出的實(shí)際投向細(xì)分支出功能科目，將原列“其他支出”科目的大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)建設(shè)支出20,000萬元調(diào)整至“科學(xué)技術(shù)支出”科目。

　　5、文化體育與傳媒支出31,645萬元，為年度預(yù)算的175.88%，增長23.47%。主要原因是按照支出的實(shí)際投向細(xì)分支出功能科目，將原列“其他支出”科目的“三館一城”建設(shè)項(xiàng)目資金5000萬元和區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬元調(diào)整至“文化體育與傳媒支出”科目。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出60,001萬元，為年度預(yù)算的117.27%，下降4%。主要原因是由于我市調(diào)整就業(yè)扶持政策，我區(qū)就業(yè)補(bǔ)助支出減少3681萬元（市對(duì)區(qū)補(bǔ)助減少）；考慮到農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼歷年結(jié)余較多，2014年減少安排該項(xiàng)支出3200萬元。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生支出159,972萬元，為年度預(yù)算的146.76%，增長60.68%。主要原因是繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)健康服務(wù)中心建設(shè)，落實(shí)社康中心基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,000萬元，增加2000萬元；落實(shí)醫(yī)療及藥品降價(jià)政策性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15,000萬元，增加4000萬元；落實(shí)住房改革政策，發(fā)放醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)已審核部分人員住房公積金及房改住房補(bǔ)貼6718萬元；按照支出的實(shí)際投向細(xì)分支出功能科目，將原列“其他支出”科目的區(qū)屬公立醫(yī)院改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目資金15,000萬元和醫(yī)療衛(wèi)生類債務(wù)還本付息資金7800萬元調(diào)整至“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目；根據(jù)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，2014年起“計(jì)劃生育支出功能”科目從“一般公共服務(wù)支出”科目調(diào)整至“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出相應(yīng)增加19,494萬元。

　　8、節(jié)能環(huán)保支出7495萬元，為年度預(yù)算的91.29%，增長7.12%。主要原因是加大節(jié)能環(huán)保宣傳、環(huán)境執(zhí)法和監(jiān)測(cè)投入。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出266,974萬元，為年度預(yù)算的117.11%，下降7.64%。主要是嚴(yán)控一般性行政支出尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)支出超額完成壓減目標(biāo)；實(shí)施公務(wù)用車改革，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)下降。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出41,455萬元，為年度預(yù)算的107.62%，增長3.81%。主要原因是加大排水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)、河道管養(yǎng)（保潔）等投入；加大三防工程、水庫大壩安全監(jiān)測(cè)及維修和森林保護(hù)等投入。

　　11、交通運(yùn)輸支出37,434萬元，為年度預(yù)算的87.65%，下降11.65%。主要原因是2014年起市財(cái)政委調(diào)整公交改革區(qū)分擔(dān)經(jīng)費(fèi)上繳方式，當(dāng)年區(qū)財(cái)政安排的公交改革區(qū)分擔(dān)經(jīng)費(fèi)42,000萬元由公共財(cái)政預(yù)算支出改為上解支出；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30,000萬元安排區(qū)城投公司現(xiàn)代有軌電車中心城環(huán)線一期項(xiàng)目資本金；按照支出的實(shí)際投向細(xì)分支出功能科目，將原列“其他支出”科目的道路工程建設(shè)項(xiàng)目資金5000萬元調(diào)整至“交通運(yùn)輸支出”科目。

　　12、住房保障支出97,439萬元，為年度預(yù)算的216.35%，增長418.9%。主要原因是加大保障性住房的投入力度，累計(jì)投入保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金69,986萬元，其中市財(cái)政債券轉(zhuǎn)貸收入安排50,000萬元；落實(shí)住房改革政策，發(fā)放區(qū)屬行政事業(yè)單位已審核部分人員住房公積金及房改住房補(bǔ)貼27,299萬元。

　　13、除上述十二項(xiàng)支出外的其他支出498,033萬元，為年度預(yù)算的131.03%，增長90.82%。主要原因是加大我區(qū)政府投資項(xiàng)目投入力度，落實(shí)基本建設(shè)支出158,000萬元，增加83,000萬元；積極應(yīng)對(duì)政府性債務(wù)償還高峰，落實(shí)政府性債務(wù)償還本息支出187,500萬元，增加57,500萬元；繼續(xù)實(shí)施預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金機(jī)制，2014年財(cái)政超收安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84,600萬元。

　　上述公共財(cái)政預(yù)算支出加上上解支出124,262萬元，財(cái)政總支出1,989,015萬元，為年度預(yù)算的127.49%，增長32.87%。上解支出的主要項(xiàng)目是：上解中央的國稅經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出1712萬元；上解省的原體制“基數(shù)加遞增”支出15,453萬元，新增定額支出33,492萬元；上解市的食品安全監(jiān)管和清理無證無照工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)支出1367萬元。

　　全區(qū)當(dāng)年結(jié)余2588萬元。

　　（二）政府性基金決算情況

　　2014年我區(qū)納入財(cái)政預(yù)算的政府性基金包括：國土基金、地方教育費(fèi)附加、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、新型墻體材料基金、散裝水泥基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、體育彩票公益金、福利彩票公益金、殘疾人就業(yè)保障金、國有土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等12項(xiàng)資金。其中國土基金、地方教育費(fèi)附加、體育彩票公益金、福利彩票公益金、殘疾人就業(yè)保障金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、國有土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金由市統(tǒng)一收繳，再按規(guī)定比例或?qū)ｍ?xiàng)下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的形式，轉(zhuǎn)移支付下?lián)艿轿覅^(qū)；電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、新型墻體材料基金、散裝水泥基金由我區(qū)職能部門通過非稅征管系統(tǒng)上繳區(qū)財(cái)政專戶。

　　2014年，全區(qū)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入463,200萬元，為年度預(yù)算的262.37%，下降7.96%，主要收入項(xiàng)目完成情況是：

　　1、國土基金收入377,648萬元，為年度預(yù)算的334.21%，增長8.41%。主要原因是2014年我區(qū)城市更新土地出讓面積比年初預(yù)期增加，且出讓地價(jià)較高，國有土地出讓收入增加181,694萬元；市財(cái)政撥付我區(qū)國有土地儲(chǔ)備征地返還資金30,274萬元；市財(cái)政沖銷我區(qū)國土基金收入（我區(qū)以前年度基建借款，需列收入再?zèng)_銷）52,284萬元；市財(cái)政撥付我區(qū)規(guī)劃國土監(jiān)察補(bǔ)助400萬元。

　　2、地方教育費(fèi)附加收入54,374萬元，為年度預(yù)算的334.21%，下降56.05%。主要原因是2013年市財(cái)政一并劃撥我區(qū)2011-2013年地方教育費(fèi)附加收入，2014年僅為當(dāng)年收入。

　　3、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)收入10,638萬元，為年度預(yù)算的88.65%，增長30.88%。主要原因是執(zhí)收單位將2013年第四季度市政維護(hù)費(fèi)收入在2014年上繳。

　　4、新型墻體材料基金收入204萬元，為年度預(yù)算的11.33%，增長580%。主要原因是我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，向企業(yè)征收的此項(xiàng)收費(fèi)增加。

　　5、散裝水泥專項(xiàng)資金收入15萬元，為年度預(yù)算的7.5%，下降25%。

　　6、森林植被恢復(fù)費(fèi)收入221萬元，為年度預(yù)算的442%，下降67.5%，主要原因是市財(cái)政返撥我區(qū)森林植被恢復(fù)費(fèi)減少。

　　7、體育彩票公益金收入1908萬元，為年度預(yù)算的127.2%，增長8.22%。

　　8、福利彩票公益金收入4192萬元，為年度預(yù)算的419.2%，增長2.07%。

　　9、殘疾人就業(yè)保障金收入7055萬元，為年度預(yù)算的100.79%，增長11.79%，主要原因是市財(cái)政返撥我區(qū)殘疾人就業(yè)保障金增加。

　　10、國有土地收益基金收入3496萬元，增收3496萬元，去年同期無此項(xiàng)收入。主要原因是市財(cái)政增加安排我區(qū)儲(chǔ)備土地清理執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)補(bǔ)助。

　　11、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3122萬元，增收3122萬元，增長725.93%。主要原因是市財(cái)政增加安排我區(qū)基本農(nóng)田建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助。

　　12、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入327萬元，增收327萬元，下降46.48%。主要原因是市財(cái)政減少安排我區(qū)宣傳文化事業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助。

　　2014年政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出463,115萬元，為年度預(yù)算的268.19%，下降4.85%，主要支出項(xiàng)目是：

　　1、國土基金收入安排的支出377,648萬元，為年度預(yù)算的334.21%，增長8.41%，主要用于上繳市路隧基金8938萬元，計(jì)提保障性住房資金9689萬元，償還基建貸款本息33,339萬元，安排歸還區(qū)國有土地儲(chǔ)備征地拆遷返還資金7000萬元，征地拆遷支出60,000萬元，償還征地拆遷項(xiàng)目貸款還本付息資金175,724萬元，國有土地儲(chǔ)備征地拆遷返還資金用于彌補(bǔ)以前年度區(qū)政府投資項(xiàng)目資金缺口30,274萬元，歸還市財(cái)政大運(yùn)新城、布吉樞紐、廈深鐵路拆遷項(xiàng)目借款合計(jì)52,284萬元，規(guī)劃國土監(jiān)察支出400萬元。

　　2、地方教育費(fèi)附加安排的支出54,374萬元，為年度預(yù)算的334.21%，下降56.05%。主要用于補(bǔ)充和完善學(xué)前教育、義務(wù)教育、民辦教育和普通高中教學(xué)設(shè)備設(shè)施、500萬元以內(nèi)的校舍修繕改造等改善學(xué)校辦學(xué)條件以及其他經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)同意安排的項(xiàng)目等支出。

　　3、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)安排的支出10,638萬元，為年度預(yù)算的97.37%，增長1326.01%，主要原因是2013年各街道電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)未列支出,2014年正常列支。

　　4、新型墻體材料基金安排的支出204萬元，為年度預(yù)算的97.14%，增長580%。主要用于推廣建材節(jié)能減排、發(fā)展新型墻體材料支出。

　　5、散裝水泥專項(xiàng)資金安排的支出15萬元，為年度預(yù)算的75%，下降25%。主要用于散裝水泥推廣與宣傳支出。

　　6、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出221萬元，為年度預(yù)算的245.56%，下降67.5%。主要用于“萬村綠”項(xiàng)目及林業(yè)恢復(fù)管理支出。

　　7、體育彩票公益金安排的支出1893萬元，為年度預(yù)算的133.31%，增長7.37%。主要用于全民健身路徑、體育場地新建及維護(hù)、體育器材購置及維護(hù)和舉辦各類體育賽事等支出。

　　8、福利彩票公益金安排的支出4192萬元，為年度預(yù)算的419.2%，增長2.07%。主要用于“星光老人之家”建設(shè)及運(yùn)營等社會(huì)福利項(xiàng)目支出。

　　9、殘疾人就業(yè)保障金安排的支出7055萬元，為年度預(yù)算的117.21%，增長11.79%。主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)和培訓(xùn)等殘疾人服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　10、國有土地收益基金安排的支出3496萬元，增支3,496萬元，主要用于土地開發(fā)支出。

　　11、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出3122萬元，增支3122萬元，主要用于農(nóng)林水利支出。

　　12、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出257萬元，增支257萬元，主要用于我區(qū)文化事業(yè)支出。

　　收支相抵，全區(qū)當(dāng)年政府性基金結(jié)余85萬元。

　　三、其他情況說明

　　2014年公共財(cái)政決算結(jié)余2588萬元中，預(yù)算執(zhí)行報(bào)告的結(jié)余1311萬元通過2015年我區(qū)開展的第三次清理盤活財(cái)政存量資金安排支出，市對(duì)區(qū)財(cái)政結(jié)算批復(fù)增加的結(jié)余1277萬元由于今年剩余時(shí)間較短，難以形成實(shí)際支出，區(qū)財(cái)政部門擬列入2016年預(yù)算安排支出。2014年政府性基金決算結(jié)余85萬元由于今年剩余時(shí)間較短，難以形成實(shí)際支出，區(qū)財(cái)政部門擬列入2016年預(yù)算安排支出。

 

　　附件：2014年決算表格(1)