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——在龍崗區(qū)五屆人大常委會第三十七次會議上

龍崗區(qū)財政局局長肖建軍

2015年10月30日

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將關(guān)于龍崗區(qū)2015年政府預(yù)算調(diào)整方案的報告提請區(qū)人大常委會審查，并請各位委員提出意見。

　　一、2015年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)﹝2014﹞70號）和財政部《關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)﹝2015﹞15號）有關(guān)規(guī)定，我區(qū)開展了第三次清理盤活財政存量資金工作。由于本次清理盤活財政存量資金涉及到動用上年結(jié)余、非稅收入清繳入庫、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，相應(yīng)增加當(dāng)年一般公共預(yù)算總收支規(guī)模。根據(jù)新《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定“在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的；需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請同級人民代表大會常務(wù)委員會審查和批準(zhǔn)”。

　　根據(jù)上述政策法規(guī)，現(xiàn)提出2015年一般公共預(yù)算調(diào)整方案如下：

　　本次預(yù)算調(diào)整需增加2015年區(qū)級一般公共預(yù)算總收支規(guī)模294,021萬元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算總收入增加294,021萬元。包括：

　　1.非稅收入超收（清繳入庫）98,141萬元。2015年起，我區(qū)非稅收入管理模式逐步調(diào)整為“當(dāng)年收支掛鉤、跨年收支脫鉤”，對歷年結(jié)存應(yīng)繳未繳收入98,141萬元全部清理盤活。

　　2.增加動用上年結(jié)余1311萬元。經(jīng)區(qū)五屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的《關(guān)于龍崗區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告》中的一般公共預(yù)算結(jié)余1311萬元全部清理盤活。

　　3.增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬元。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)﹝2014﹞70號）規(guī)定，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金編制年度預(yù)算調(diào)入后的規(guī)模一般不超過當(dāng)年本級一般公共預(yù)算支出總額的5%。截至2014年12月31日，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金282,510萬元，按照2015年預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出1,778,384萬元超出5%部分的193,636萬元全部清理盤活。

　　4.政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算933萬元。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)﹝2014﹞70號）“政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。每一項政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過該項基金當(dāng)年收入的30%?！钡囊?guī)定，本次清理盤活政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金933萬元作為調(diào)入資金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算總支出增加294,021萬元。包括：

　　1.償還政府性債務(wù)本金200,000萬元，列“其他支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟科目。

　　2.補充安排區(qū)城市建設(shè)投資有限公司注冊資本金75,000萬元（龍崗智慧家園項目），列“科學(xué)技術(shù)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟科目。

　　3.補充安排區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團有限公司注冊資本金10,000萬元（大運軟件小鎮(zhèn)項目），列“科學(xué)技術(shù)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟科目。

　　4.增加安排“社區(qū)民生大盤菜”專項經(jīng)費9021萬元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”功能科目、“其他支出”經(jīng)濟科目。

　?。ㄈ╊A(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算收支總規(guī)模變動情況

　　根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，非稅收入超收列“當(dāng)年一般公共預(yù)算收入——非稅收入”，動用上年結(jié)余列“轉(zhuǎn)移性收入——上年結(jié)余收入”，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入列“轉(zhuǎn)移性收入——動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入”，政府性基金調(diào)入列“轉(zhuǎn)移性收入——調(diào)入資金”。

　　2015年，區(qū)級一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由1,971,234萬元增加294,021萬元，調(diào)整至2,265,255萬元。具體調(diào)整情況是：一般公共預(yù)算收入1,840,241萬元，加上中央稅收返還收入64,700萬元、上級補助收入164,134萬元、動用上年結(jié)余1311萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193,636萬元和調(diào)入資金1233萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入2,265,255萬元；一般公共預(yù)算支出2,072,405萬元，加上上解支出151,350萬元和補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,500萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出2,265,255萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。

　　二、2015年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　為進一步加快政府性基金支出進度，我區(qū)擬通過實施項目調(diào)整，將2015年國土基金支出預(yù)算安排的經(jīng)確認(rèn)無需執(zhí)行的項目支出調(diào)整為實際可用的項目支出。由于本次項目調(diào)整涉及調(diào)減國土基金支出預(yù)算安排的重點支出數(shù)額，根據(jù)新《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，“在執(zhí)行中需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請同級人民代表大會常務(wù)委員會審查和批準(zhǔn)”。

　　根據(jù)上述政策法規(guī)，現(xiàn)提出2015年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案如下：

　　本次預(yù)算調(diào)整未增加或減少2015年區(qū)級政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模，僅對國土基金支出預(yù)算進行項目調(diào)整，其他各項政府性基金按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（一）調(diào)減國土基金三項目支出100,000萬元。包括：

　　1.上繳路隧基金支出由10,893萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減10,893萬元。根據(jù)市政府政策調(diào)整，2015年起路隧基金區(qū)級由原直接上繳市財政轉(zhuǎn)為體制結(jié)算上解。

　　2.償還征地拆遷貸款本息支出由83,484萬元調(diào)整為24,377萬元，調(diào)減59,107萬元。今年4月份市財政委通過資金調(diào)度暫借給我區(qū)116億元用于償還我區(qū)的銀行貸款，4月份后該項支出無需繼續(xù)使用。

　　3.國有土地儲備征地拆遷返還資金用于彌補以前年度區(qū)政府投資項目資金缺口支出由40,000萬元調(diào)整為10,000萬元，調(diào)減30,000萬元。根據(jù)區(qū)政府投資項目計劃資金安排，該項支出30,000萬元無需繼續(xù)使用。

　?。ǘ┰黾觾斶€政府性債務(wù)本金支出100,000萬元。2015年我區(qū)需償還市財政借款400,000萬元，擬在國土基金支出中安排100,000萬元。

　?。ㄈ┍敬晤A(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總規(guī)模228,739萬元無變動，收支平衡。

　　三、其他情況說明

　?。ㄒ唬┪覅^(qū)第三次清理盤活財政存量資金900,995萬元，其中：列入本次預(yù)算調(diào)整的資金為294,021萬元，剩余606,974萬元為以前年度已列支的資金，為避免重復(fù)計算收支，根據(jù)《財政部關(guān)于收回財政存量資金預(yù)算會計處理有關(guān)問題的通知》（財預(yù)﹝2015﹞81號）的規(guī)定，以前年度已列支的資金606,974萬元由區(qū)財政部門列“暫存款”進行賬務(wù)處理。

　?。ǘ└鶕?jù)新《預(yù)算法》、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)﹝2014﹞70號）和財政部《關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)﹝2015﹞15號）有關(guān)規(guī)定，一般公共預(yù)算若有超收收入，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；一般公共預(yù)算未執(zhí)行完畢形成的結(jié)余資金，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的減少當(dāng)年預(yù)算總支出列“當(dāng)年結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的結(jié)余”，不再使用的全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算若有結(jié)轉(zhuǎn)資金且規(guī)模超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算后全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。國有資本經(jīng)營預(yù)算未執(zhí)行完畢形成的結(jié)余資金減少當(dāng)年預(yù)算總支出列“當(dāng)年結(jié)余”。政府預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)需待年終結(jié)算方能確定，考慮到結(jié)算時點和工作安排等現(xiàn)實問題，若本次預(yù)算調(diào)整后至年終結(jié)算政府預(yù)算不再安排新增支出，建議由區(qū)財政部門按照上述規(guī)定進行結(jié)算，不再另行編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查，實際執(zhí)行情況將在報請區(qū)人民代表大會審查的《關(guān)于龍崗區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告》中予以反映。

　　附件：2015年預(yù)算調(diào)整附表