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　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　（一）根據(jù)黨和國家的路線、方針、政策，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，開展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。（二）起草、審核區(qū)委、區(qū)政府公文，起草區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各類文字材料，處理區(qū)委、區(qū)政府收到的各類文電。（三）組織安排區(qū)委、區(qū)政府會議和公務(wù)活動及起草會議紀(jì)要工作。（四）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示的督查工作。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)重要信息的收集、整理、報(bào)送工作，及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)參考。（六）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府印鑒的管理工作。（七）負(fù)責(zé)因公赴港澳、出國人員的資格初審及有關(guān)簽證手續(xù)工作，組織、協(xié)調(diào)全區(qū)的外事及港澳事務(wù)工作。（八）組織協(xié)調(diào)、督促檢查市區(qū)人大代表建議、政協(xié)提案的辦理工作。（九）負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件的管理工作和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。（十）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要保密、檔案工作，黨史、地方志的編纂和《龍崗年鑒》的編輯工作。(十一) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作、政府政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)區(qū)行政服務(wù)大廳、網(wǎng)上辦事大廳的管理等工作。（十二）負(fù)責(zé)制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃、黨組織的設(shè)置及機(jī)關(guān)黨委有關(guān)成員的管理工作。（十三）負(fù)責(zé)研究擬訂大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)信息化項(xiàng)目的審核、監(jiān)督和管理及全區(qū)電子政務(wù)的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等工作。（十四）負(fù)責(zé)組織開展決策咨詢工作。（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室本級、龍崗區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會、龍崗區(qū)檔案局、龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室、龍崗區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌辦公室、龍崗區(qū)決策咨詢委員會辦公室共6個(gè)基層單位。中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室總編制數(shù)192人，實(shí)有人數(shù)136人；離退休10人。中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：2016年深化公務(wù)用車制度改革后中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室本級保留車輛5輛、未實(shí)行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛2輛。包括：一般公務(wù)用車3輛、機(jī)要通信車輛1輛，應(yīng)急指揮車輛3輛。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　一、堅(jiān)持高質(zhì)量辦文辦會，不斷提升服務(wù)大局能力；二、繼續(xù)深化智慧城區(qū)建設(shè)、行政審批制度改革、國際化城區(qū)建設(shè)等工作，全力推進(jìn)各項(xiàng)重大決策部署有效落實(shí)；三、不斷完善“工作落實(shí)責(zé)任、民生實(shí)事常態(tài)化征集辦理、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)”三個(gè)機(jī)制，扎實(shí)推動區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署落地生根；四、全力做好信息、法制、檔案、政務(wù)等服務(wù)，確保日常工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)；五、狠抓內(nèi)部制度建設(shè)，打造管理規(guī)范、充滿活力的干部隊(duì)伍。

　　第二部分  部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?017年收入預(yù)算情況。2017年中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室部門預(yù)算收入7808萬元（詳見表二），比2016年增加1927萬元，增長33%，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）7808萬元（包括：一般公共預(yù)算7808萬元）。

　?。ǘ?017年支出預(yù)算情況。2017年中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室部門預(yù)算支出7808萬元（詳見表三），比2016年增加1927萬元，增長33%。包括：基本支出4046萬元，其中：工資福利支出2977萬元、基本公用支出452萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出617萬元；項(xiàng)目支出3762萬元。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增加主要原因說明：1.人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因：根據(jù)區(qū)編委2014年第五次會議研究，將區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）、區(qū)委（府）辦、區(qū)委組織部（編辦）、區(qū)委宣傳部、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部主要負(fù)責(zé)人的編制從部門劃轉(zhuǎn)至區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)編制管理序列（區(qū)委<府>辦管理）。2、數(shù)據(jù)辦新增《龍崗區(qū)網(wǎng)上辦事大廳效能監(jiān)察系統(tǒng)（二期）》、龍崗區(qū)物聯(lián)網(wǎng)感知系統(tǒng)（一期）、龍崗政府在線網(wǎng)站改版升級工程等6個(gè)政府投資項(xiàng)目共計(jì)940萬元。新增“信息安全運(yùn)營管理”項(xiàng)目，預(yù)算金額為174萬元。保障智慧龍崗城區(qū)建設(shè)可靠、穩(wěn)定、高效的發(fā)展，對2017年“網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)維管理”項(xiàng)目中政務(wù)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)出口及整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部分的預(yù)算費(fèi)用較上一年度做了較大調(diào)整，該項(xiàng)目預(yù)算金額由2016年147.2萬元增加到2017年的578萬元。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室2017年一般公共預(yù)算安排支出7808萬元（詳見表五），包括：基本支出4046萬元，其中：工資福利支出2977萬元、基本公用支出452萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出617萬元；項(xiàng)目支出3762萬元。按支出預(yù)算的功能分類，中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出5736萬元，占74%，比2016年增加1442萬元，增長34%；

　　（二）社會保障和就業(yè)支出186萬元，占2%，與2016年持平；

　?。ㄈ┛茖W(xué)技術(shù)支出583萬元，占7%，比2016年減少498萬元，減少46%；

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?63萬元，占5%，比2016年增加43萬元，增長13%；

　?。ㄎ澹┏青l(xiāng)社區(qū)支出940萬元，占12%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.45萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少9.1萬元（詳見表八）。其中：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)用。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此我單位2017年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)18.75萬元，與2016年持平。主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)35.70萬元，其中：2017年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)35.70萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少9.1萬元。減少原因：1、主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2、主要用于龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室本級機(jī)關(guān)及下屬單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研等業(yè)務(wù)活動所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2017年中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室政府采購預(yù)算總額2269.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算56.18萬元、政府采購工程預(yù)算780萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1433.50萬元（詳見表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算452萬元，比2016年預(yù)算減少21萬元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　第三部分  2017年部門預(yù)算報(bào)表

　　表一

　　部門收支總表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                 單位：萬元

　　表二

　　部門收入總表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                   單位：萬元

　　表三 

　　部門支出總表（按功能科目）

　　部門：  中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                 單位：萬元

　　表四

　　財(cái)政撥款收支總表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                     單位：萬元

表五

一般公共預(yù)算支出表

部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室    單位：萬元

　　表六

　　一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                     單位：萬元

　　表七

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委(區(qū)政府)辦公室                    單位:萬元

　　注：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　表八

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                   單位:萬元

　　表九

　　政府采購預(yù)算表

　　部門：   中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                單位：萬元

　　表十

　　基本建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算表

　　部門：中共深圳市龍崗區(qū)委（區(qū)政府）辦公室                  單位：萬元