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　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的部門職責(zé)為：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)改革工作；組織擬定全區(qū)改革的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)、督促改革計(jì)劃和方案的實(shí)施、落實(shí)。組織開展全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施研究；承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的重大課題研究工作。參與區(qū)委區(qū)政府重要政策、會(huì)議文件等文稿的起草。統(tǒng)籌全區(qū)智庫、區(qū)政府顧問服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)智庫引進(jìn)、服務(wù)、管理；邀請區(qū)政府顧問來龍崗區(qū)開展調(diào)查研究、參加決策咨詢等活動(dòng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算單位包括區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級共1個(gè)單位。區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總編制數(shù)24人（含2名雇員），在職實(shí)有人數(shù)15人，離退休1人。區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年主要工作目標(biāo)包括：1. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)改革工作；組織擬定全區(qū)改革的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合指導(dǎo)、督促改革計(jì)劃和方案的實(shí)施、落實(shí)。2. 組織開展全區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施研究，預(yù)計(jì)全年開展13個(gè)課題研究。3. 統(tǒng)籌全區(qū)智庫、區(qū)政府顧問服務(wù)管理工作，預(yù)計(jì)全年開展1次區(qū)政府顧問交流座談活動(dòng)和1次智庫專家研討會(huì)。

　　第二部分  部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?span>2017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算收入858萬元（詳見表二），比2016年增加222萬元，增長35%，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）858萬元（包括：一般公共預(yù)算858萬元）。

　?。ǘ?span>2017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算支出858萬元（詳見表三），比2016年增加222萬元，增長35%。包括：基本支出455萬元，其中：工資福利支出336萬元、基本公用支出32萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87萬元；項(xiàng)目支出403萬元。

　?。ㄈ?span>預(yù)算收支增加主要原因說明：1.2017年在職實(shí)有人數(shù)比2016年增加2人，財(cái)政撥款收入和基本支出費(fèi)用較2016年相應(yīng)增加；2.單位職能整合，人員隊(duì)伍逐步配備齊全，工作進(jìn)一步優(yōu)化和強(qiáng)化，所產(chǎn)生的部門收入和支出也相應(yīng)增加。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年一般公共預(yù)算安排支出858萬元（詳見表五），包括：基本支出455萬元，其中：工資福利支出336萬元、基本公用支出32萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87萬元；項(xiàng)目支出403萬元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出779萬元，占91%，比2016年增加186萬元，增長31%；

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出17萬元，占2%，比2016年增加6萬元，增長54%；

　　（三）住房保障支出62萬元，占7%，比2016年增加20萬元，增長47%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.6萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.5萬元（詳見表八）。其中：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年增加0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此本部門2017年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.5萬元，比2016年增加0萬元。與去年持平原因是嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于接待各級單位（包括外地政策研究、改革、智庫部門）的考察、調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)5.1萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。減少原因主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于本部門根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研、監(jiān)督檢查改革項(xiàng)目落實(shí)、開展區(qū)政府顧問活動(dòng)等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2017年區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室政府采購預(yù)算總額9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9萬元（詳見表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32萬元，比2016年預(yù)算減少5萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。