本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我部門的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。
第一部分 龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職能
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)改革工作，組織擬定全區(qū)改革的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展研究，針對全局性問題開展研究；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的重大課題；統(tǒng)籌全區(qū)新型智庫和區(qū)政府顧問服務(wù)管理工作；邀請智庫團(tuán)隊(duì)、區(qū)政府顧問來龍崗區(qū)開展調(diào)查研究、參加決策咨詢等活動等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算單位包括：區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級共1個基層單位。與2015年預(yù)算對比，預(yù)算工作從區(qū)委（府）辦獨(dú)立出來。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總編制數(shù)24人（含2名雇員），在職實(shí)有人數(shù)13人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)增加4人。
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室目前暫無公務(wù)車輛。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年收支總預(yù)算635.89萬元（詳見表一），其中：本年收入635.89萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出635.89萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度收入預(yù)算635.89萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）635.89萬元（包括：一般公共預(yù)算635.89萬元）,占100%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度支出預(yù)算635.89萬元（詳見表三），包括：基本支出352.19萬元，占支出預(yù)算55.39%，其中：工資福利支出265.93萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出37.24萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.03萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出283.70萬元，占支出預(yù)算45.61%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出593.47萬元，占93.33%；
2. 住房保障支出42.42萬元，占6.67%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年一般公共預(yù)算安排支出635.89萬元（詳見表五），其中：基本支出352.19萬元，項(xiàng)目支出283.70萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出593.47萬元，占93.33%；
2.住房保障支出42.42萬元，占6.67%。
（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.10萬元，比上年預(yù)算增加5.60萬元（詳見表八），增長費(fèi)用為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報；
2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5.6萬元，主要是作為新成立的預(yù)算單位，將配備1臺公務(wù)公車，包含車輛保險費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。
五、政府采購預(yù)算情況
龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算8.20萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算8.20萬元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報表
表一
部門收支總表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入） |
635.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
593.47 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
635.89 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
三、國防支出 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.42 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
635.89 |
本年支出合計(jì) |
635.89 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
635.89 |
支出總計(jì) |
635.89 |
表二
部門收入總表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金 彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
|
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他收入 |
|||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金 預(yù)算撥款 |
|||||||
|
合 計(jì) |
635.89 |
635.89 |
635.89 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
593.47 |
593.47 |
593.47 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
593.47 |
593.47 |
593.47 |
|||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
309.77 |
309.77 |
309.77 |
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
283.70 |
283.70 |
283.70 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.42 |
42.42 |
42.42 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.42 |
42.42 |
42.42 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.18 |
12.18 |
12.18 |
|||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
|||||
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
635.89 |
352．19 |
283．7 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
593.47 |
309．77 |
283．7 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
593.47 |
309．77 |
283．7 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
309.77 |
309．77 |
283．7 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
283.70 |
0 |
283．7 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.42 |
42.42 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.42 |
42.42 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
12.18 |
12.18 |
0 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
30.24 |
30.24 |
0 |
表四
財(cái)政撥款收支總表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
635.89 |
一、本年支出 |
635.89 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
635.89 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
593.47 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（三）國防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
|||
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
（十八）國土資源氣象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
42.42 |
||
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（二十一）其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計(jì) |
635.89 |
支出總計(jì) |
635.89 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
635.89 |
352.19 |
283.70 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
593.47 |
309.77 |
283.70 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
593.47 |
309.77 |
283.70 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
309.77 |
309.77 |
0 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出 |
283.70 |
0 |
283.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.42 |
42.42 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.42 |
42.42 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
12.18 |
12.18 |
0 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
30.24 |
30.24 |
0 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
合 計(jì) |
352.19 |
352.19 |
37.24 |
49.03 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
265.93 |
265.93 |
||
|
30101 |
基本工資 |
129.46 |
129.46 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
80.56 |
80.56 |
||
|
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
11.34 |
11.34 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
44.56 |
44.56 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
37.24 |
37.24 |
||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
14.56 |
14.56 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.30 |
1.30 |
||
|
30288 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.19 |
3.19 |
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.44 |
2.44 |
||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.60 |
5.60 |
||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.14 |
10.14 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
49.03 |
49.03 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
6.50 |
6.50 |
||
|
30311 |
住房公積金 |
12.18 |
12.18 |
||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
30.24 |
30.24 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.11 |
0.11 |
||
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù) |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
注：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
年度 |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
|
2015年 |
2.50 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
|
2016年 |
8.10 |
0 |
2.50 |
5.60 |
0 |
5.60 |
表九
政府采購預(yù)算表
部門：龍崗區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 單位：萬元
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金 額 |
|
合 計(jì) |
8.20 |
|
|
A |
貨物類 |
8.20 |
|
A030201 |
臺式計(jì)算機(jī) |
1.20 |
|
A030901 |
中高速數(shù)碼復(fù)印機(jī) |
7 |
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