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　　第一部分 龍崗區(qū)委黨校概況

　　一、龍崗區(qū)委黨校主要職能

　　區(qū)委黨校（加掛區(qū)行政學(xué)校牌子）是區(qū)委培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是區(qū)委哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)；負(fù)責(zé)處級領(lǐng)導(dǎo)干部、科級領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部、理論骨干及社區(qū)干部的培訓(xùn)輪訓(xùn)，負(fù)責(zé)公務(wù)員初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)和更新知識培訓(xùn)；圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作，開展調(diào)查研究，為區(qū)委區(qū)政府決策提供咨政服務(wù)，以及理論研究和宣傳工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)委黨校部門預(yù)算單位包括區(qū)委黨校本級1個單位。與2015年預(yù)算對比，基層預(yù)算單位無增減。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)黨?？偩幹茢?shù)25人，在職實有人數(shù)24人；離退休2人；聘員員額10人，實有聘員9人。與2015年預(yù)算對比，在職實有人員增加1人，聘員減少1人。

　　龍崗區(qū)委黨校共有車輛1輛（公務(wù)用車改革后保留車輛1輛），其中：一般公務(wù)用車1輛。與2015年預(yù)算對比，車輛無增減。

　　第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年收支總預(yù)算1595.46萬元（詳見表一），其中：本年收入1595.46萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出1595.46萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年度收入預(yù)算1595.46萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）1545.46萬元（包括：一般公共預(yù)算1545.46萬元）,占97%；財政專戶撥款50萬元，占3%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年度支出預(yù)算1595.46萬元（詳見表三），包括：基本支出860.46萬元，占支出預(yù)算54%，其中：工資福利支出606.65萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出141.31萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護(hù)費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補助支出112.5萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出735萬元，占支出預(yù)算46%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)委黨校2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出1559.76萬元，占98%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出35.7萬元，占2%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年一般公共預(yù)算安排支出1545.46萬元（詳見表五），其中：基本支出860.46萬元，項目支出685萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)委黨校2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出1509.76萬元，占98%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出35.7萬元，占2%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.6萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加1.1萬元，增長16.67%。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報。

　　2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

　　3.公務(wù)用車運行維護(hù)費5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運行，比上年預(yù)算增加1.1萬元，主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運行維護(hù)費相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)委黨校2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算20萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元。

　　附件：龍崗區(qū)委黨校2016年部門預(yù)算表.pdf