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第一部分龍崗區(qū)社工委概況

　　一、龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)主要職能

　　主要負(fù)責(zé)社會(huì)建設(shè)領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)和督促落實(shí)，包括研究解決社會(huì)工作中的重大問題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域的政策并督促落實(shí)，統(tǒng)籌指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查全區(qū)社會(huì)工作和群眾工作等，從而加快龍崗全面建設(shè)“大社會(huì)、好社會(huì)”和“小政府、強(qiáng)政府”進(jìn)程。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)部門預(yù)算單位包括：區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)本級(jí)共1個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，基層預(yù)算單位無變化。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)總編制數(shù)10人，在職實(shí)有人數(shù)11人；聘員員額1人，實(shí)有聘員1人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加1人。

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無增減。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年收支總預(yù)算3455.35萬元（詳見表一），其中：本年收入3455.35萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出3455.35萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年度收入預(yù)算3455.35萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）3455.35萬元（包括：一般公共預(yù)算3455.35萬元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年度支出預(yù)算3455.35萬元（詳見表三），包括：基本支出340.35萬元，占支出預(yù)算9.85%，其中：工資福利支出230.38萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出77.15萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支32.82萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出3115萬元，占支出預(yù)算90.15%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出3428.12萬元，占99.21%；

　　2.住房保障支出27.23萬元，占0.79%。

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　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算安排支出3455.35萬元（詳見表五），其中：基本支出340.35萬元，項(xiàng)目支出3115萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出3428.12萬元，占99.21%；

　　2.住房保障支出27.23萬元，占0.79%。

　　（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.6萬元（詳見表八），比上年預(yù)算減少2.5萬元，下降19.08%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少3.6萬元，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加1.1萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，與2015年度公務(wù)接待費(fèi)持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

第三部分  2016年部門預(yù)算報(bào)表

（附件）

表一：2016年度部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表（按功能科目）

表四：2016年度財(cái)政撥款收支總表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出表

表七：政府性基金預(yù)算支出表

表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表九：政府采購(gòu)預(yù)算表