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第一部分龍崗區(qū)消費者委員會概況

 

　　一、龍崗區(qū)消費者委員會主要職能

　　貫徹執(zhí)行《消費者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，向消費者提供投訴咨詢服務(wù)，并對投訴事項進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解；就有關(guān)消費者合法權(quán)益的問題，向有關(guān)行政部門反映、查詢，提出建議，發(fā)布消費提示、警示；對損害消費者合法權(quán)益的行為，通過大眾傳播媒介予以揭露、批評。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)消費者委員會部門預(yù)算單位包括：區(qū)消委會本級共1個基層單位，與2015年預(yù)算持平。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)消費者委員會總編制數(shù)10人，在職實有人數(shù)10人；離退休1人；聘員員額2人，實有聘員2人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)增加4人，在職實有人員增加4人。

　　龍崗區(qū)消費者委員會共有車輛0輛，與2015年預(yù)算持平?！　?/span>

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

 

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年收支總預(yù)算359.96萬元（詳見表一），其中：本年收入359.96萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出359.96萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年度收入預(yù)算359.96萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補(bǔ)助收入）359.96萬元（包括：一般公共預(yù)算359.96萬元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年度支出預(yù)算359.96萬元（詳見表三），包括：基本支出296.94萬元，占支出預(yù)算82.49%，其中：工資福利支出190.09萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出57.47萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護(hù)費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.38萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出63.03萬元，占支出預(yù)算17.51%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)消費者委員會2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出315.59萬元，占87.67%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占3.76%；

　　3.住房保障支出30.84萬元，占8.57%。

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　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年一般公共預(yù)算安排支出359.96萬元（詳見表五），其中：基本支出296.94萬元，項目支出63.03萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)消費者委員會2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出315.59萬元，占87.67%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占3.76%；

　　3.住房保障支出30.84萬元，占8.57%。

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　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元（詳見表八），與2015年預(yù)算持平。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報；

　　2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃；

　　3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是本單位無公務(wù)用車。

　　4.公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)消費者委員會2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算4.4萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算4.4萬元。

第三部分  2016年部門預(yù)算報表(詳見附件)