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第一部分 龍崗區(qū)司法局概況

　　一、主要職能

　　龍崗區(qū)司法局主要職能是：（一）貫徹實施司法行政工作的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，編制本地區(qū)司法行政中長期規(guī)劃，年度工作計劃并組織實施；（二）制訂法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；（三）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助工作，管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證業(yè)務(wù)活動，負責制訂法律服務(wù)事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，負責法律服務(wù)市場的調(diào)研、整頓管理和宏觀調(diào)控工作；（四）擬定依法治區(qū)的工作規(guī)劃和年度工作要點并組織實施，對依法治區(qū)各項工作任務(wù)的落實及完成情況進行督促、檢查，參與組織、協(xié)調(diào)、協(xié)助執(zhí)法檢查、法制宣傳教育和依法治區(qū)宣傳工作；（五）組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門，開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作；組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作；（六）承辦有關(guān)政府法律事務(wù)，組織律師代理政府的訴訟與非訴訟法律事務(wù)，為政府的有關(guān)涉法活動出具法律意見書；（七）承辦司法行政系統(tǒng)的外事工作，組織參加有關(guān)法律培訓、研討和交流活動；（八）按照權(quán)限管理司法行政系統(tǒng)的思想政治等相關(guān)工作；（九）指導(dǎo)各街道及各行業(yè)開展司法行政、依法治理和法制宣傳工作；（十）承辦區(qū)委區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)編制情況

　　區(qū)司法局機關(guān)共設(shè)5科（室），事業(yè)單位2個。局機關(guān)行政編制(含參公管理)27個，自收自支事業(yè)編制17人，雇員編制6人?，F(xiàn)有在編人員33人。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　區(qū)司法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算和局直屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括：龍崗區(qū)司法局本級、龍崗區(qū)法律援助處（參公管理事業(yè)單位）

　　第二部分龍崗區(qū)司法局2013年度部門決算報表

公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 龍崗區(qū)司法局2013年部門決算情況說明

　　一、公共預(yù)算收支決算總體情況

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　　龍崗區(qū)司法局2013年年初預(yù)算經(jīng)費收入2033.50萬元,實際收入2012.43萬元，其中：財政撥款收入2009.96萬元，占總收入的99.88%；其他收入2.47萬元,占總收入的0.12%。

　　（二）支出構(gòu)成

　　龍崗區(qū)司法局2013年部門決算總支出2087.56萬元，按支出功能分類有以下幾類支出：公共安全支出1977.89萬元，占總支出的94.74%；社會保障和就業(yè)支出39.17萬元，占總支出的1.88%；住房保障支出70.5萬元，占總支出的3.38%。

　　二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　龍崗區(qū)司法局2013年全年公共預(yù)算財政撥款支出2085.09萬元，其中基本支出1016.52萬元，占48.75%，項目支出1068.57萬元，占51.25%。

　?。ㄒ唬┕舶踩?類)司法(款)支出經(jīng)費1975.42萬元，主要用于保障區(qū)司法局及直屬事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)、開展司法行政工作。

　　1.行政運行（項）支出906.86萬元。主要用于區(qū)司法局本級人員工資薪金支出等。

　　2.機關(guān)服務(wù)（項）支出29.13萬元。主要用于辦公運轉(zhuǎn)的辦公行政費用等方面支出，如零星辦公設(shè)備購置及維護、電話費等。

　　3.基層司法業(yè)務(wù)（項）支出387.99萬元。主要用于司法所規(guī)范化建設(shè)與調(diào)研、開展全區(qū)行業(yè)人民調(diào)解組織建設(shè)、社矯人員監(jiān)督管理與教育矯正等支出。

　　4.普法宣傳（項）支出182.66萬元。主要用于全區(qū)法制宣傳支出，如在各種宣傳載體以各種方式開展普法宣傳活動。

　　5.律師公證管理（項）支出53.51萬元。主要用于律師提供法律服務(wù)、對律師公證機構(gòu)和人員的管理、律師所規(guī)范化建設(shè)、檢查及調(diào)研等支出。

　　6.法律援助（項）支出311.37萬元。主要用于辦理法律援助案件給予社會律師辦案補助及法律援助工作宣傳培訓、法援案件質(zhì)量監(jiān)督、基層法律援助規(guī)范化建設(shè)等支出。

　　7.其他司法支出(項)支出103.91萬元.主要用于辦理各類案件和購置各類業(yè)務(wù)用裝備支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出經(jīng)費39.17萬元，主要用于司法局行政事業(yè)單位離退休人員的相關(guān)支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┲С?0.5萬元，主要用于區(qū)司法局和直屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

　　第四部分:龍崗區(qū)司法局2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算和2014年預(yù)算情況

　　一、財政撥款開支“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　龍崗區(qū)司法局部門預(yù)算中使用財政撥款開支因公出國（境）、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費的單位共2個,包括本級機關(guān)和法律援助處下屬單位。

　　二、2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2013年，區(qū)司法局財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算86.3萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算70.82萬元，占81.67％；公務(wù)接待費支出決算15.48萬元，占18.33％；因公出國（境）費支出決算為0元。具體情況如下：

　　(一) 公務(wù)用車購置及運行費支出70.82萬元。2013年區(qū)司法局機關(guān)及直屬事業(yè)單位公務(wù)用車保有量14輛，全年開支公務(wù)用車運行維護經(jīng)費70.82萬元，車均開支5萬元。主要是我局公務(wù)車車況進一步老化，基層調(diào)研使用車輛頻繁，造成車輛各項費用增加。

　　(二) 公務(wù)接待費支出15.48萬元。主要用于在區(qū)舉辦各種綜合和專業(yè)性會議接待及上級部門來深公務(wù)、兄弟城市司法行政部門來深進行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的接待支出，包括住宿費、用餐費等。

　　(三) 因公出國（境）費支出0萬元。

　　三、2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)司法局2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算80.6萬元，比2013年實際支出減少5.7萬元，具體情況是：

　　(一) 公務(wù)用車購置及運行費支出65.6萬元。比2013年實際支出數(shù)減少5.22萬元。主要原因是計劃報廢2部黃標車輛，車輛費用預(yù)計減少。

　　(二)公務(wù)接待費預(yù)算15萬元。比2013年實際支出數(shù)減少0.48萬元。主要原因是按照規(guī)定進一步嚴控公務(wù)接待費用。

　　(三)因公出國（境）費預(yù)算0萬元。2013年無支出,按照規(guī)定，因公出國（境）經(jīng)費實行規(guī)?？偪兀A(yù)算單位在部門預(yù)算中不編列具體因公出國（境）經(jīng)費，相關(guān)經(jīng)費由區(qū)財政委統(tǒng)籌管理，執(zhí)行過程中按具體出國（境）任務(wù)逐項審核后進行支付。

　　附表

　　2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算

　　和2014年預(yù)算情況表

　　注：

　　1. 因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。

　　2. 公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3. 公務(wù)用車購置及運行維護費：反映單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

　　4.2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，是指使用當年財政撥款實際發(fā)生的支出。

　　5.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)，是指2014年部門預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　第五部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐竻^(qū)財政當年撥付的資金。

　　（二）上級補助收入：指區(qū)財政以上單位當年撥付的補助收入。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐割A(yù)算單位在財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入。

　　（四）公共安全：反映司法行政事務(wù)及管理的支出，具體包括列入司法行政預(yù)算科目的司法局本級單位的基本支出和項目支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)：指我局行政單位實行歸口管理的離退休人員經(jīng)費支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。

　　（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。