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　　一、財(cái)政預(yù)算收支基本情況

　　上半年，我區(qū)累計(jì)完成全口徑工商稅收195.56億元，同比增長(zhǎng)19.76%（其中：國(guó)稅部門組織收入113.47億元、增長(zhǎng)9.4%，地稅部門組織收入82.09億元、增長(zhǎng)37.78%）；完成一般預(yù)算收入49.67億元，完成年度預(yù)算的64.34%，同比增長(zhǎng)22.89%；完成一般預(yù)算支出36.53億元，完成年度預(yù)算的43.9%，同比增長(zhǎng)18.66%，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。 

　　二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入增幅攀升迅速，順利完成年度任務(wù)進(jìn)度。我區(qū)以制造業(yè)為主的實(shí)體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好，各項(xiàng)稅收持續(xù)增長(zhǎng)。上半年我區(qū)一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)22.89%，完成年度預(yù)算的64.34%，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)進(jìn)度超額過半的目標(biāo)，收入總額和增速均在全市8區(qū)排名第二位。

　?。ǘ┢髽I(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅大幅增收，推動(dòng)財(cái)政收入超常增長(zhǎng)。由于轄區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐步改善、國(guó)地稅務(wù)部門加大匯算清繳工作力度、部分企業(yè)稅收優(yōu)惠政策到期以及華為公司6月份繳交企業(yè)所得稅的分成收入達(dá)3億多元等因素的影響，上半年我區(qū)企業(yè)所得稅分成收入完成10.49億元，同比增長(zhǎng)141.06%。在國(guó)家固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)延續(xù)去年高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的推動(dòng)下，營(yíng)業(yè)稅在去年較低基數(shù)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)較快，上半年我區(qū)營(yíng)業(yè)稅稅分成收入完成12.57億元，增長(zhǎng)33.22%。

　?。ㄈ┴?cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點(diǎn)支出進(jìn)度加快。上半年，我區(qū)完成一般預(yù)算支出36.53億元，完成年度預(yù)算的43.9%,增長(zhǎng)18.66%，全區(qū)社會(huì)公共事業(yè)及民生福利投入30.27億元，占一般預(yù)算支出的82.84%，比上年同期增支5.22億元。

　　三、存在問題

　?。ㄒ唬┲黧w稅種增長(zhǎng)不均衡，財(cái)政收入后續(xù)增長(zhǎng)具有不確定性。一是四大主體稅種增長(zhǎng)不均衡。企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅分成收入分別同比增長(zhǎng)141.06%、33.22%，而增值稅分成收入由于國(guó)家下達(dá)免抵調(diào)庫指標(biāo)偏少僅增長(zhǎng)7.01%，個(gè)人所得稅分成收入因華為公司未能持續(xù)高額分紅而下降9.95%。展望下半年，隨著一次性因素影響的消減，加上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)的不確定性和國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策的逐步落實(shí)，企業(yè)所得稅難以持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)稅增速將進(jìn)一步回落。二是財(cái)稅增收可依賴的突出增長(zhǎng)點(diǎn)不多，財(cái)力增長(zhǎng)后勁不足。坪山新區(qū)劃出后，仍留我區(qū)的比亞迪總部及分公司的納稅總額大幅下降；核電站稅收分成收入已連續(xù)兩年停滯不前，甚至出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。在新的增長(zhǎng)點(diǎn)尚未挖掘出來的情況下，我區(qū)加工制造業(yè)仍在加快產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移速度，將對(duì)財(cái)稅收入增長(zhǎng)帶來較大的不利影響，我區(qū)財(cái)稅收入仍將面臨較大下行壓力。

　?。ǘ┴?cái)政收支平衡壓力較大。據(jù)估算，今年我區(qū)在區(qū)人代會(huì)審議通過的年度財(cái)政預(yù)算又將新增各類剛性支出3.9億元，主要包括：一是教育、衛(wèi)生部門增人增支0.6億元；二是取消藥品加成率增支1.1億元；三是物業(yè)管理進(jìn)社區(qū)增支0.6億元；四是按市有關(guān)文件精神新增清明、中秋、重陽節(jié)日補(bǔ)助0.6億元；五是由于上半年區(qū)委、區(qū)政府各部門開展的突發(fā)性、臨時(shí)性工作較多，年度財(cái)政預(yù)算安排的財(cái)政預(yù)備費(fèi)于6月份已全部使用完畢，估計(jì)下半年區(qū)財(cái)政需安排1億元用于各項(xiàng)突發(fā)性、臨時(shí)性支出。

　　四、對(duì)后續(xù)月份財(cái)政形勢(shì)的初步分析及建議

　　根據(jù)上半年財(cái)政運(yùn)行情況，經(jīng)與國(guó)、地稅務(wù)部門溝通，對(duì)今年后續(xù)月份的財(cái)政收入形勢(shì)，我們認(rèn)為：由于財(cái)政收入在6月份呈現(xiàn)超常增長(zhǎng)，加上受今年我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的不確定因素影響，后續(xù)月份財(cái)政收入增幅將會(huì)逐月下降，但基于我區(qū)上半年全口徑工商稅收和稅收分成收入均增幅較高，為下半年財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定良好的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)全年財(cái)政一般預(yù)算收入會(huì)在年初預(yù)算77.2億元的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的超收。由于我區(qū)今年剛性支出缺口較大，用款需求時(shí)間較緊，在超收形勢(shì)不明確的情況下，建議先動(dòng)用2009年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及預(yù)算調(diào)節(jié)基金安排各項(xiàng)缺口支出。

　　五、下半年工作重點(diǎn)

　?。ㄒ唬┐罅M織收入，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，狠抓收入征管，確保在完成今年一般預(yù)算收入可比增長(zhǎng)12%任務(wù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的超收。

　　（二）加大財(cái)政扶持力度，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。加大政府資助資金對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、舊商業(yè)街區(qū)改造和企業(yè)技術(shù)改造等方面的投入；配合有關(guān)部門整合社區(qū)發(fā)展扶持資金的使用管理，向社區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目?jī)A斜，并加大社區(qū)脫貧扶持工作力度，加快社區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　?。ㄈ﹪?yán)控一般性支出，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。在確保以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)公共事業(yè)的投入前提下，嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)實(shí)施行政成本量化考核工作，控制一般性行政經(jīng)費(fèi)“四個(gè)零增長(zhǎng)”，進(jìn)一步加大對(duì)財(cái)政資金的管理和監(jiān)督力度，提高財(cái)政資金的使用效益，積極消化剛性支出缺口，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。

　　（四）深化財(cái)政改革，深入推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)。配合市財(cái)政部門做好有關(guān)調(diào)研準(zhǔn)備工作，積極反映我區(qū)財(cái)政困難，爭(zhēng)取市政府在第四輪市區(qū)財(cái)政體制改革中提高我區(qū)共享稅收分成比例和國(guó)土基金分成比例。深化區(qū)街財(cái)政體制改革，加強(qiáng)各街道部門綜合預(yù)算管理，促進(jìn)公共服務(wù)均等化；繼續(xù)抓好部門預(yù)算、財(cái)政國(guó)庫集中支付、政府采購(gòu)和非稅收入管理等改革，推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)。